南宁市邕宁区妇女联合会2026年部门预算_财政管理

2026年部门总收入59.11万元，比2025年预算64.48万元减少5.37万元，同比下降8.33%。收入预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。2026年部门总支出59.11万元，比2025年预算64.48万元减少5.37万元，同比下降8.33%。支出预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算59.11万元，其中：一般公共预算收入预算59.11万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算59.11万元，其中：一般公共预算支出预算59.11万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）科目代码2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为37.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）科目代码2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为4.10万元，主要用于：党建双拥工作和婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费支出。

（3）科目代码2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为5.35万元，主要用于：退休人员生活补贴、医疗补助及退休人员公用经费。

（4）科目代码2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为4.06万元，主要用于：在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

（5）科目代码2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.03万元，主要用于：在职在编人员单位部分职业年金保险缴费。

（6）科目代码2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.83万元，主要用于：在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

（7）科目代码2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为0.72万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（8）科目代码2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）预算数为0.02万元，主要用于：在职在编人员其他医疗保险缴费。

（9）科目代码2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.35万元，主要用于按照规定应为职工计缴的住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门2026年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.03万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.03万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.03万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.03万元，比2025年预算0.04万元减少0.01万元，同比下降25%。

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0.03万元，比2025年预算0.04万元减少0.01万元，同比下降25%，减少的原因主要是：落实过紧日子要求，尽量减少开支。主要用于：因公务接待需支付的各项开支。

3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年本部门机关运行经费预算5.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.39万元，下降6.11%，减少的原因主要是：坚持过紧日子要求，厉行节约，尽量减少开支。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本部门政府预算采购预算总金额0.09万元，同比增加0.09万元。其中，货物类采购预算0.09万元，占政府采购预算的100%，主要用于采购办公复印纸。

（三）政府购买服务情况。

本部门2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，涉及金额4.10万元，其中：一般公共预算支出4.10万元，绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费，预算资金4万元，2026年度绩效目标为：通过购买服务的方式进行，购买的第三方需服务：婚姻家庭纠纷人民调解委员会的接访和值守，开展法律（心理）咨询、调解，每周4次（全年52周共208次），每次不少于3个小时，并做好信访登记、调解记录和档案管理，调解的出具调解书，在服务期限内提供2个以上调解成功案例；年内开展6场“南宁市宁姐姐婚调公益巡讲”，并按时完成婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费支付。设3条数量指标：数量指标1.年内婚调委接访和值守，开展法律咨询、调解≥105次；数量指标2.年内举办“宁宁姐婚调公益巡讲”“宁宁姐普法宣讲”≥6场；3.年内开展法律（心理）咨询、调解或婚姻家庭辅导≥35次；设1条质量指标：质量指标完成婚姻家庭纠纷调解委员会工作≥90%，设1条时效指标：时效指标：婚姻家庭纠纷调解委员会工作在2026年12月30日前完成；设1条成本指标：成本指标：婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费为4万元；设1条社会效益指标：提高妇联处理婚姻家庭纠纷预防和调解工作≥90%；设1条满意度指标：满意度指标婚姻家庭纠纷调解群众满意度≥90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对4个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目4个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：我会将继续强化预算管理意识，在预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。加快项目实施进度，及时跟进项目推进信息，提高预算执行效率；加强绩效目标、指标设置与预算编制的科学性和合理性，让目标、指标设置与预算编制实现基本统一。

本部门对1个2024年度项目开展部门评价：2024年邕宁区农村妇女“领头雁”专项培训班经费，评价结果为一等，结果应用情况如下：结合上年完成值，合理设定目标值；提高预算编制的准确性，根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标，强化绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开绩效评价情况。

本部门2024年度没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：邕宁区妇女联合会2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表