目 录
第一部分：邕宁区妇女联合会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：邕宁区妇女联合会2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：邕宁区妇女联合会2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：邕宁区妇女联合会概况
一、本部门职责
1.妇联是中国共产党领导下的妇女群众团体组织，紧密围绕党委、政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身城区经济建设，推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高素质，促进女性人才成长；
2.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；
3.关注并研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，提出对策建议；
4.参与有关妇女儿童政策和法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；
5.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，为妇女儿童、为基层服务，指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；
6.承担城区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
二、机构设置情况
部门决算由邕宁区妇女联合会1个单位独立编制、独立核算机构。
第二部分：邕宁区妇女联合会2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
此部分详见附件：南宁市邕宁区妇女联合会2024年度部门决算公开附表
第三部分：邕宁区妇女联合会2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入86.13万元，其中本年收入82.05万元，较2023年度决算数减少15.89万元，下降16.22%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入82.05万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少15.89万元，下降16.22%，主要原因：为进一步落实中央过紧日子政策，加强财政资金规范管理和监控，尽量控制和减少本年度各类活动项目支出，节约财政资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数减少2.55万元，主要原因：2023年度从政府性基金预算中安排用于支付历年开展创城期间整改提升工程费用，而2024年不再安排类似项目。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数一致。主要原因：邕宁区妇女联合会无国有资本经营项目。
4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平，主要原因：邕宁区妇女联合会无事业性收入项目。
5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平，主要原因：邕宁区妇女联合会无经营性收入项目。
6.其他收入0万元，与2023年度决算数持平，主要原因：邕宁区妇女联合会作为群团组织，所有收入均由财政拨款，无其他收入项目。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，主要原因：是邕宁区妇女联合会无此类项目。
8.上年结转和结余4.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，主要原因：主要原因是本年度未使用。
（二）本部门2024年度总支出86.13万元，其中本年支出82.05万元，较2023年度决算数减少15.89万元，下降16.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）60.81万元：主要用于群众团体事务的行政运行、一般行政管理事务，较2023年度决算数增加4.46万元，增长7.91%，主要原因：2024年度支付了部分2022年、2023年度开展的城区及镇级妇联换届、农村妇女“领头雁”培训、“三八”妇女节、母亲节、“六一”儿童节、清廉家庭建设等多项妇联核心业务的活动工作经费，支出增加。
2.科学技术支出（类）1.7万元，较2023年决算数增加1.7万元，主要原因：用于支付2021年度单位账务代理记账经费，支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）10.93万元：主要用于邕宁区妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、基本养老保险缴费和职业年薪缴费等支出。较2023年度决算数减少24.26万元，下降68.94%，主要原因：2023年度需支付离世退休干部家属抚恤金，2024年度无该项支出，支出减少。
4.卫生健康支出（类）3.66万元：主要用于行政事业单位各项医疗缴费支出。较2023年度决算数增加1.34万元，增加57.76%，主要原因：公务员医疗补助、大额统筹医疗基数调整及补缴纳2023年度单位部分未缴纳的费用，支出增加。
5.城乡社区支出（类）0万元，较2023年度决算数减少2.55万元，主要原因是：2024年度无类似的项目支出，支出减少。
6.住房保障支出（类）4.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加3.42万元，增长223.53%，主要原因：住房公积金基数调整，并不缴纳2023年度干部职工住房公积金单位应缴费部分。
7.结余分配0万元，为事业单位预算按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。
8.年末结转和结余4.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致，主要原因：主要原因是本年度未使用。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
邕宁区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出 82.05万元，较2023年度决算数减少13.34万元，下降 13.98 %。其中：基本支出60.62万元，项目支出21.43万元。
邕宁区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.98万元，支出决算为82.05万元，完成年初预算的130.28%。
（一）一般公共服务支出（类）：年初预算为41.01万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的148.28%，具体情况如下：
- 2012901行政运行：年初预算为41.01万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的100.15 %。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。形成预决算差异的原因：支付历年未能及时支付的项目经费，支出增加。
- 2012902一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为18.90万元。主要用于支付2024年春节慰问困难妇女、2022年城区和镇级妇联换届选举、2022年农村妇女“领头雁”培训、2022和2023年母亲节和“六一”儿童节活动等历年妇联开展的各项活动经费。形成预决算差异的原因：支付了历年一些行政管理事务应付未付费用，支出增加。
- 2012999其他群众团体事务：年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，形成预决算差异的原因：支付了2024邕宁区农村妇女“领头雁”专项培训费用，支出增加。
（二）科学技术支出（类）：年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，具体情况如下：
2060499其他技术研究与开发支出：年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，主要原因：用于支付2021年单位账务代理记账经费，支出增加。
（三）社会保障和就业支出（类）：年初预算为13.59万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的80.43%。具体情况如下：
1. 2080501行政单位离退休：年初预算为7.12万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的13.34%，主要用于本单位离退休经费。形成预决算差异的原因：本年度有部分经费未能及时支付。
2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算为4.31万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的157.31%。主要用于单位缴纳的基本养老保险。形成预决算差异的原因是：人员工资调整及社保基数变动、支付历年未能及时支付的经费，支出增加。
3. 2080506机关事业单位职业年金缴费：年初预算为2.16万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的148.61%。主要用于单位职业年金缴费。形成预决算差异的原因是：人员工资调整及社保基数变动、支付历年未能及时支付的经费，支出增加。
（四）卫生健康支出（类）：年初预算为5.15万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的71.07%。具体情况如下：
1. 2101101行政单位医疗年初预算为3.13万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的74.76%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。形成预决算差异的原因是：本年度有部分基本医疗保险缴费未能及时支付。
2. 2101103公务员医疗补助年初预算为2.01万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的64.68%。主要用于本单位的公务员医疗补助经费。预决算差异的主要原因是：本年度有部分公务员医疗补助未能及时支付。
3. 2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，主要用于支付本单位职工大病医疗统筹支付。
（五）住房保障支出（类）年初预算为3.23万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的153.25%。具体情况如下：
1.2210201住房公积金年初预算为 3.23万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的153.25 %。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异的主要原因是职工工资基数变动、支付历年未能及时支付的经费，支出增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出60.62万元，支出具体情况如下：
（一）301工资福利支出47.05万元，完成年初预算的127.16%，预决算差异原因：年内工资及社保费调整、支付历年未能及时支付的费用。
（二）302商品和服务支出12.92万元，完成年初预算的70.22%，预决算差异原因：为进一步落实中央过紧日子政策，加强财政资金规范管理和监控，尽量控制和减少本年度各类项目支出，节约财政资金，压减了部分商品服务支出。
（三）303对个人和家庭的补助支出0.65万元，完成年初预算的8.69 %。预决算差异原因：退休职工各项补助经费支出减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
邕宁区妇女联合会2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少2.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
邕宁区妇女联合会2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，具体情况如下：
城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算产生差异的主要原因是：本年度无此类项目支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
邕宁区妇联2024年度国有资本经营预算支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07万元，完成年初预算的0 %，与上年一致，主要原因：无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待，未使用该笔经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年持平，原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款安排邕宁区妇联出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，与上年持平。
（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出41.07万元，比年初预算数增加0.06万元，增长0.15 %，比上年决算数减少1.68万元，下降3.93%。主要原因：落实过紧日子要求，压减各项经费支出，支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数106.95元，执行数82.05万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年本部门的资金支出符合国家、自治区、市县区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2024年度项目4个，项目执行数21.43万元。其中，本级项目4个，本级项目支出21.43万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目均评为一等，涉及资金21.43万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。
自评发现的主要问题及原因：个别项目支出执行率不高，主要原因是城区财力紧张，导致一些业务落实不到位。下一步将加强与财政部门的沟通联系，同时积极向城区党委、政府和上级部门汇报争取资金支持，确保本部门项目实施。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2024年邕宁区农村妇女“领头雁”专项培训班经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2024年9月11日如期举办了2024年邕宁区农村妇女“领头雁”专项培训班，参加培训的人员有城区妇联主席、副主席，各镇妇联主席，各村（社区）妇联主席或专职副主席，“三新”领域妇联，城区妇联工作人员约90名，培训班培训了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、党的二十届三中全会精神、习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，党章党规党纪、清廉家庭家风家教、禁毒防艾、妇女儿童权益保护等相关内容，为促进城区妇女儿童工作发展提供了有力保障，并进一步提升了村（社区）“两委”女干部、妇联主席、执委和农村女党员、三新领域妇联引领服务联系妇女的能力，参训干部对培训的方式、内容以及组织都感到满意，资金也及时支付，未超出预算，达到了预期效果。
自评发现的主要问题及原因：因资金来源有限，能前来培训的人员无法覆盖到各镇、村的妇联执委委员，使未能参训人员的履职能力和综合能力水平普遍较低。下一步通过轮训的方式提高她们的履职能力，促进我城区妇女儿童事业发展。
3.部门绩效评价结果。
组织对“2024年邕宁区农村妇女“领头雁”专项培训班经费项目”等4个项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及一般公共预算支出21.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年结合本部门实际情况建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，在财政资金有制约的情况下，提高财政资金使用效率，较好完成年初绩效目标任务。
4.财政绩效评价结果。
2024年度本部门没有项目被纳入财政绩效本年度绩效再评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
