南宁市邕宁区妇女联合会2025年部门预算_财政管理

2025年部门总收入64.48万元，比2024年预算62.98万元增加1.5万元，同比增长2.38%。收入预算增加的主要原因是：人员变动，工资基数不同引起人员经费增加。2025年部门总支出64.48万元，比2024年预算62.98万元增加1.5万元，同比增长2.38%。支出预算增加的主要原因是：人员变动，工资基数调整，人员经费增加。

二、2025年财政拨款收支预算情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算64.48万元，其中：一般公共预算收入预算64.48万元，本部门2025年无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算64.48万元，其中：一般公共预算支出预算64.38万元，本部门2025年无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为35.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.10万元，主要用于：党建双拥工作。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为6.76万元，主要用于：外聘人员工作经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为8.54万元，主要用于：退休人员生活补贴、医疗补助及退休人员公用经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为3.88万元，主要用于：在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.16万元，主要用于：在职在编人员单位部分职业年金保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.77万元，主要用于：在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.12万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.02万元，主要用于：在职在编人员其他医疗保险缴费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.24万元，主要用于按照规定应为职工计缴的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门2025年无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门2025年无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.04万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.04万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.04万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.04万元，比2024年预算0.07万元减少0.03万元，同比下降42.86%。

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费2025年预算0.04万元，比2024年预算0.07万元减少0.03万元，同比下降42.86%，减少的原因主要是：为落实过紧日子要求，厉行节约。主要用于：因公务接待需支付的各项开支。

3. 公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年预算持平。

4. 公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年预算持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算6.48万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算增加0.11 万元，增长1.73%，增加的原因主要是：增加妇女联合会的日常业务工作经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本部门2025年无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况。

本部门2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额0.10万元，其中：一般公共预算支出0.10万元，绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称党建及双拥经费，预算资金0.10万元，2025年度绩效目标为：年度内继续开展党建及双拥工作，组织干部职工观看党的光辉历史影片，提高干部职工对党的忠诚，维护党中央权威。按项目预算的要求，该项目设数量指标1条：开展活动次数≥3次；设质量指标1条：工作100%达到预期效果；设时效指标1条：活动开展及时率达到100%；设成本指标1条：项目预算指标超支率≤0；设社会效益指标1条：有效党建引领妇建工作；服务对象满意度≥90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对5个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目5个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：我会将继续强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。加快项目实施进度，及时跟进项目推进信息，提高预算执行效率；加强绩效目标、指标设置与预算编制的科学性和合理性，让目标、指标设置与预算编制实现基本统一。

本部门对1个2023年度项目开展部门评价：2022年南宁市邕宁区离退休女干部联谊会活动经费支出，评价结果为一等，结果应用情况如下：结合上年完成值，合理设定目标值；提高预算编制的准确性，根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标，强化绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开绩效评价情况。

本部门2023年度没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2025年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：邕宁区妇女联合会 2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2025年度部门整体绩效申报表