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南宁市邕宁区 妇女联合会2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 16:38 来源:邕宁区妇联

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第一部分: 邕宁区妇联 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 邕宁区妇联 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 邕宁区妇联 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 邕宁区妇联 概况

一、主要职能

1、妇联是中国共产党领导下的妇女群众团体组织,紧密围绕党委、政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身城区经济建设,推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高素质,促进女性人才成长;

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;

3、关注并研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,提出对策建议;

4、参与有关妇女儿童政策和法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;

5、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,为妇女儿童、为基层服务,指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;

6、承担城区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、部门决算单位构成

我会仅有邕宁区妇联本级预算单位。

第二部分: 邕宁区妇联 2020年度部门决算报表

详见附件1:南宁市邕宁区妇女联合会2020年度部门决算公开附表

第三部分: 邕宁区妇联 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入261.56万元,其中本年收入247.68万元, 较2019年度决算数增加39.29万元,增长17.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入195.39万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加30.11万元,增长18.2%,主要原因是年内增加物业补贴离退人员生活补助、医疗补助、编外人员发放绩效奖金,人员经费增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.其他收入52.29万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加17.41万元,增长49.9 %,主要原因是年内增加帮贫困户购买两癌保险项目经费。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余13.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数22.11万元下降62.8%,主要原因是2020年结转结余减少。

(二)本部门2020年度总支出261.56万元,其中本年支出247.11万元, 较2019年度决算数增加39.29万元,增长17.67%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)170.41万元:主要用于201一般公共服务支出170.41万元,主要用于行政运行、其他群众团体事务支出。较2019年度决算数增加70.79万元,增长71 %,主要原因是年内增加物业补贴离退人员生活补助、医疗补助、编外人员发放绩效奖金,人员经费支出增多。

2.科学技术支出(类)4.57万元:主要用于单位代理记账。较2019年度决算数增加4.57万元,主要原因是2020年单位代理记账费列入单位的科学技术支出,2019年没有列入,所以在科学技术支出没有体现。

3.社会保障和就业(类)11.81万元:208社会保障和就业11.81万元,主要用于邕宁区妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。与2019年度决算数持平,主要原因是:年内没有增加物业补贴离退人员生活补助、医疗补助。

4.卫生健康支出(类)3.55万元:210卫生健康支出3.55万元,主要用于公务员医疗补助、职业年金、大额统筹医疗,较2019年度决算数增加1.55万元,增长77.5%,主要原因是公务员医疗补助、职业年金、大额统筹医疗项目经费增加。

5.农林水支出(类)0.97万元:213农林水支出0.97万元,主要用于扶贫工作。较2019年度决算数减少0.53万元,下降35%,主要原因是:2020年贫困户脱贫,扶贫经费减少。

5.住房保障支出(类) 3万元:221住房保障支出3万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.17万元,下降5.7%,主要原因是编外人员工资由鼎师劳务公司发放,住房公积金包含在内。

6.其他支出(类)52.96万元:229其他支出52.96万元,主要用于:为城区建档立卡适龄贫困妇女购买“两癌”保险。较2019年度决算数减少26.16万元,下降33%,主要原因是:2020年春节期间2020年春节期间对个人和家庭的生活补助,放在其他支出科目。

7.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.年末结转和结余14.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数18.21万元减少3.76万元,下降20.6%,主要原因是本年度结转结余减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区妇联 2020年度一般公共预算支出195.61万元,较2019年度决算数增加29.41万元,增长17.7 %。其中:基本支出63.57万元,项目支出132.04万元。

邕宁区妇联 2020年度一般公共预算支出年初预算为 98.73 万元,支出决算为195.61万元,完成年初预算的198 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为84.5万元,支出决算为170.41万元,完成年初预算的201%。具体情况如下:2012901行政运行45.49万元;2012902一般行政管理事务111.12万元;2012999其他群众团体事务支出13.8万元;主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算差异主要原因:年初预算由城区统一规划,年中根据工作需要调整支出科目和预算经费,追加了女性“两癌”保险工作经费。

(二)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4.57万元。2060499其他技术研究与开发支出4.57万元;主要用于单位代理记账。预决算差异原因:增加单位代理记账服务费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为8.79 万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的134%。2080501归行政单位离退休6.52万元;20890505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.53万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.76万元;主要用于邕宁区妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异的主要原因:2020年发放退休人员生活补助。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为2.85万元,支出决算为3.55万元。21004公共卫生0.12万元;21011行政事业单位医疗3.43万元;预决算差异的主要原因追加单位部分医疗缴费。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.97万元。2130599其他扶贫支出0.97万元;主要用于结对帮扶贫困户工作经费及帮扶干部精准扶贫下乡补贴工作经费。预决算差异主要原因:年初预算由城区统一规划,年中根据工作需要调整支出科目,城区增加扶贫经费投入给我单位,用于结对帮扶贫困户工作经费及帮扶干部精准扶贫下乡补贴工作经费。

(六)住房保障支出(类)年初预算为2.59万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的109%。2210201住房公积金2.83万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异主要原因是:编内在职住房公积金基数调整。

(五)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.46万元。2299901其他支出1.46万元。主要用于帮扶贫困户及编外人员的春节慰问经费支出。预决算差异原因:年中根据工作需要调整预算,2020年春节期间对个人和家庭的生活补助,放在其他支出科目。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.57万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出36.79万元,完成年初预算的109.8%。主要用于在职在编人员工资福利支出。预决算差异原因:年内调整预算发放物业补贴。

  2. 商品和服务支出20.24万元,完成年初预算的32.8%。主要用于单位日常运转所需要的办公费。预决算差异原因:厉行节约,减少办公支出。

(三)对个人和家庭的补助支出6.54万元。完成年初预算的203%。预决算差异原因:年中根据工作需要调整预算,发放离退人员生活补助、医疗补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

邕宁区妇联 2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

邕宁区妇联 2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

邕宁区妇联2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

邕宁区妇联2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元,完成年初预算的0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因:我单位无公务用车,未使用该笔经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 邕宁区妇联 出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年, 邕宁区妇联 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出20.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少41.38万元,降低67%。主要原因是:本年度机关运行厉行节约,减少支出,比2019年3.72增加16.52万元,增长444 %。主要原因是:本年度增加编外人员劳务费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。组织对2020年度儿童家园运行管理、妇女儿童发展资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金24万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“妇女儿童事业发展”“儿童家园运行管理项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施,加快推进了我城区妇女儿童事业发展,加强社会事业基础设施建设,改善与妇女儿童利益直接相关的公共服务条件,极大丰富了农村妇女儿童的生活,妇女儿童发展环境不断优化。从社会效益看,一是为充分发挥儿童家园丰富城镇、农村未成年人校外生活的作用,惠及更多需要服务的儿童。进一步加强对留守儿童的关心关爱,并以保护儿童权利和促进儿童全面发展为宗旨,建立起儿童保护服务体系与网络。二是通过开展活动,大力宣传男女平等基本国策及儿童优先原则,进一步优化妇女儿童发展环境。三是项目列入南宁市为民办实事项目,得到区委、政府的高度重视与大力支持。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,妇女儿童发展专项项目自评得分为100分。儿童家园运行管理项目自评得分为100 分。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2022年5月30日