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邕宁区妇联2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-25 17:05 来源:邕宁区妇联

 

  

第一部分:部门概况

一、邕宁区妇联主要职责和2019年主要工作务···1

二、机构设置和部门预算单位构成········2

三、编制现状和人员构成············2

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况········2

二、2019年部门财政拨款收支预算情况······4

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况··5

四、其他重要事项情况说明···········6

五、专业名词解释···············7

 


 第一部分:部门概况 

  一、邕宁区妇联及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、妇联是中国共产党领导下的妇女群众团体组织,紧密围绕党委、政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身城区经济建设,推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高素质,促进女性人才成长;

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;

3、关注并研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,提出对策建议;

4、参与有关妇女儿童政策和法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;

5、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,为妇女儿童、为基层服务,指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;

6、承担城区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(二)2019年主要工作任务

2019年,邕宁区妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求,服务党委政府中心工作大局,着重做好加强妇女思想政治引领、深化妇联改革、推进妇女发展、做好维权服务等方面工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

单位性质:行政机关;机构设置:邕宁区妇联本级;经费管理方式全额

    2. 所属单位

所属单位名称:南宁市邕宁区妇女联合会;数量1单位性质行政机关;经费管理方式全额

    (二)部门预算单位构成

我会仅有邕宁区妇联本级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

邕宁区妇联部门编制2名,其中:行政编制2名

(二)人员构成

我会人数6人,其中:邕宁区妇联本级行政人员2,工勤编制1人,编外人员3名

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算94.68万元,同比增加8.4万元,增长9.73%。其中:一般公共预算拨款94.68万元,同比增加8.4万元,增长9.73%。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)88.73万元,占支出总预算的93.71%,同比增加8.3万元,增长10.32%,支出预算增加的主要原因是在编职工工资普调及编外人员提高工资待遇

    2社会保障和就业支出(3.72万元,占支出总预算的3.93%,同比增加0.06万元,增长9%,支出预算增加的主要原因是财政补充养老保险的相关支出增加

    3住房保障支出(2.23万元,占支出总预算的2.35%,同比增加0.04万元,增长1.82%。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)43.29万元,占基本支出预算的86.44%,同比增加11.5万元,增长36.17%,支出预算增加的主要原因是在编职工工资普调及编外人员提高工资待遇。

 

②商品和服务支出(类)6.79万元,占基本支出预算的13.56%,同比增加2.1万元,增长44.78%,支出预算增加的主要原因是公用经费、伙食补助经费、通信补贴、编外人员工会经费增加

    2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)44.6万元,占项目支出预算的100%,同比减少4.4万元,下降8.97%,支出预算减少原因是根据财政部门要求压减一般公共预算,厉行节约

资本性支出(类)0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0.80万元,下降100%,支出预算增加的原因是2019年我会无购置办公设备预算。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算94.68万元,比2018年预算86.28万元增加8.4万元,同比增长9.73%收入预算增加的主要原因是:在编职工工资普调及编外人员提高工资待遇。2019年一般公共预算支出预算94.68万元,比2018年预算86.28万元增加8.4万元,同比增长9.73%支出预算增加的主要原因是:在编职工工资普调及编外人员提高工资待遇。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算94.68万元,其中:一般公共预算收入预算94.68万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算94.68万元,其中:一般公共预算支出预算94.68万元本部门无政府性基金预算支出预算,国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为88.73万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为3.72万元,主要用于:主要用于本级妇联按国家规定缴纳单位职工五险方面的支出

3住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为2.23元,主要用于:按照国家政策规定单位职工计缴住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.08万元,与2018持平其中:

1. 因公出国(境)经2019年预算0万元,2018持平

公务接待费2019年预算0.08万元,与2018年持平

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算51.39万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少2.3万元,下降4.28%,减少的原因主要是:根据财政部门要求压减一般公共预算,厉行节约

如金额与2018年一致,请说明“2018持平”。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,与2018持平。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231日,我会共有车辆0辆。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额24万元,其中:一般公共预算支出24万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 项目名称:妇女儿童发展资金;预算金额12万;资金来源:财政拨款;

2. 项目名称:儿童家园运行管理经费;预算金额12资金来源:财政拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本单位2019年无涉密事项预算

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
       二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   
       三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
       四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
       七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算07表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算08表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

      10. 政府采购预算表(参照批复的预算10表)

11. 政府购买服务预算表(参照批复的预算11表)