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南宁市邕宁区史志办2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 15:46 来源:邕宁区史志办


   


第一部分:邕宁区史志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区史志办2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区史志办2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:邕宁区史志办概况

一、主要职能

(一)负责邕宁区各个历史时期党史资料的征集、编写、研究、宣传,编辑出版地方党史资料丛书;

(二)负责地方党史资料使用和宣传的鉴别、核实和审阅工作;

(三)承担各种党史专题的征集和撰写工作,参与邕宁区党委组织开展的党史重大纪念活动;

(四)负责邕宁区本级地方志(包括地方志书和地方综合年鉴)的组织编纂、管理、开发利用;

(五)拟订本级地方志编纂的政策、规定及规划,经本级人民政府批准后组织实施并检查监督;

(六)拟定本级地方志编纂方案并组织实施,负责本级地方志资料的征集、编写、审核工作;

(七)组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;

(八)组织邕宁区各乡镇志、村(社区)志的审查验收、备案,指导邕宁区各行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂,开展地方志业务培训工作;

(九)完成邕宁区党委、政府和上级业务部门下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即中共南宁市邕宁区委党史研究室(南宁市邕宁区人民政府地方志编纂委员会办公室)。

第二部分:邕宁区史志办2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:南宁市邕宁区史志办2020年度部门决算公开附表)

第三部分:邕宁区史志办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入199.22万元,其中本年收入193.90万元, 2019年度决算数减少16.53万元,下降7.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入192.24万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少12.23万元,下降5.98%,主要原因是减少了项目收入

2.其他收入1.67万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加0.23万元,增长15.97%,主要原因是收到其他单位转入办公经费

3.上年结转和结余5.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算减少4.52万元,下降45.98%,主要原因是减少了项目资金的结余。

(二)本部门2020年度总支出199.22万元,其中本年支出192.32万元, 2019年度决算数减少16.53万元,下降7.66%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)130.96万元:主要用于邕宁区史志办提供一般公共服务支出和项目支出。2019年度决算数减少23.84万元,下降15.4%,主要原因是减少了其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,即减少了项目支出。

2.社会保障和就业(类)36.89万元:主要用于单位在职人员及退休人员的养老社会保险费支出。较2019年度决算数增加1.91万元,增长5.46%,主要原因是在职人员社会保险缴费基数较上年有所增加。

3.卫生健康支出(类)11.12万元:主要用于公务员医疗补助。较2019年度决算数增加4.66万元,增长72.14%,主要原因是在职人员医疗保险金较上年有所增加。

4. 农林水支出(类)3.43万元:主要用于单位帮扶贫困户的财政专项扶贫支出,较2019年度决算数减少1.37万元,减少28.54%,主要原因是财政减少2020年度拨入本单位的扶贫项目支出,即减少扶贫下乡经费。  

5.住房保障支出(类)8.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数增加1.05万元,增长13.58%,主要原因是2020年度职工计提公积金的平均工资基数提高。

6.其他支出(类)1.14万元:主要用于春节慰问金支出。较2019年度决算数增加0.5万元,增加78.13%,主要原因是增加聘用人员和帮扶村村干春节慰问支出。

7. 年末结转和结余6.90万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加1.59万元,增长29.94%,主要原因是增加其他收入的结转,如项目质保金及网格单位奖励等等。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区史志办2020 年度一般公共预算财政拨款支出     192.11万元,2019年度决算数减少17.56万元,下降8.38%。其中:基本支出162.40万元,项目支出29.72万元。

邕宁区史志办2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.95万元,支出决算为192.11万元,完成年初预算的100.6%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为143.73万元,支出决算为130.76万元,完成年初预算的90.98%。具体情况如下:

1.行政运行支出(项级)。年初预算为104.02万元,支出决算为105.34万元,完成年初预算的101.27%

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级)。年初预算为39.71万元,支出决算为25.41万元,完成年初预算的63.99%主要原因是因基本支出(退休人员基本支出)预算不够,部分项目支出被调剂到基本支出使用。

3.行政单位离退休(项级)。年初预算为10.96万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的179.56%主要原因是退休人员生活补助公务员医疗补助费用有所增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为11.49万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的99.91%

5.  机关事业单位职业年金缴费支出(项级)。年初预算为5.75万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的99.83%

6. 行政单位医疗(项级)。年初预算5.75万元,支出决算为6.2万元,主要原因是2020年在职人员医疗保险缴费基数有所提高。

7. 公务员医疗补助(项级)。年初预算4.48万元,支出决算为4.85万元完成年初预算的108.26%主要原因是2020年在职人员医疗保险缴费基数有所提高。

8. 其他行政事业单位医疗支出(项级)。年初预算0.17万元,支出决算为0.06万元完成年初预算的35.29%主要原因是年初预算包含了退休人员大额医疗保险,年底决算该项支出不包含退休人员大额医疗保险支出。

9.其他扶贫支出(项级)。该科目不由我单位做预算支出,支出决算为3.43万元。

10.住房公积金(项级)。年初预算为8.62万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的101.86%主要原因是公积金基数提高。

11.其他支出(项级)。该科目无年初预算,支出决算为1.14万元。主要用于退休人员的春节慰问金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.4万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出118.77万元,完成年初预算的105.58%。超额完成预算主要因为工资水平较上年提高。

(二)商品和服务支出23.42万元,完成年初预算的80.79%。主要是部分劳务费因客观原因未能支出。

(三)对个人和家庭的补助19.71万元,完成年初预算的201.95%,主要因为单位年初预算少了退休人员的医疗补助等费用。

(四)资本性支出0.5万元,年初预算基本支出无资本性支出预算,主要为实际新增1台办公电脑。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,完成年初预算的38.1%,比上年增加0.03万元,主要原因是增加了公务接待费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的38.1 %, 比上年增加0.03万元,原因是此次接待人次比上年多。国内公务接待批次1次,人次10次,为接待上级南宁市委党史研究室调研。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出23.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加减少5.07万元,降低17.49%。主要原因是:项目支出减少,比2019年增加8.01万元,增长50.35%。主要原因是:2020年发放年鉴稿酬,劳务费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。有办公设备其他固定资产18.69万元(原价)。(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金28.95万元,占一般公共预算项目支出总额的81.43%。

共组织对“编纂出版《邕宁年鉴》”和编纂《邕宁区大事记(2005-2015)》2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出28.95万元。从评价情况来看,2020年,完成编辑出版《邕宁年鉴》2020年卷和编纂《邕宁区大事记(2005-2015)》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2022年5月30日