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南宁市邕宁区史志办2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-12 16:57 来源:史志办

 

第一部分:部门概况 

一、邕宁区史志办主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

中共南宁市邕宁区委员会党史研究室(南宁市邕宁区人民政府地方志编纂委员会办公室)(简称邕宁区史志办,下同)主要职责有:

1.负责邕宁区各个历史时期党史资料的征集、编写、研究、宣传,编辑出版地方党史资料丛书;负责地方党史资料使用和宣传的鉴别、核实和审阅工作;承担各种党史专题的征集和撰写工作;参与邕宁区党委组织开展的党史重大纪念活动。

2.负责邕宁区本级地方志(包括地方志书、地方综合年鉴和地方志资料年报)的组织编纂、管理、开发利用;拟订本级地方志编纂的政策、规定及规划,经本级人民政府批准后组织实施;拟定本级地方志编纂方案并组织实施,负责本级地方志资料的征集、编写、审核工作;组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;组织邕宁区各乡镇志、村(社区)志的审查验收、备案;指导邕宁区各行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂;开展地方志业务培训工作。

3.完成邕宁区党委、政府和上级业务部门下达的各项工作任务。

(二)2020年主要工作任务

1. 做好《邕宁年鉴2019》发行工作。该卷201912由中州古籍出版社出版,今年3月印刷成书。4月经请示城区政府同意后,按照年鉴发行方案向各相关单位和个人免费发放。

2. 编纂《邕宁年鉴2020》。3月全面启动编纂《邕宁年鉴》2020年卷工作。

3. 编纂《邕宁区大事记(2005-2015)》。今年4月,我办将编辑成稿的《邕宁区大事记(2005-2015)》送印刷厂排版。现已基本完成校对工作,计划年出版发行。

4. 认真做好《广西年鉴·2020《广西图鉴·2020南宁年鉴·2020《南宁市大事记》、南宁虚拟方志馆等有关我城区史志材料的组织撰写和报送工作,以及自治区、南宁市有关地方志年报资料等

5.配合城区党委、政府做好精准扶贫等各项中心工作,完成区委、政府和上级业务部门交给的各项工作任务。

6. 做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区史志办设置中国共产党南宁市邕宁区委员会党史研究室,挂牌南宁市邕宁区人民政府地方志编纂委员会办公室,属邕宁区委直属参公事业单位,为财政全额拨款经费管理方式,事业单位分类改革类别为公益一类内设史志股、综合股2个股室。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有邕宁区史志办本级一个预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

邕宁区史志办机构规格相当正科级,核定编制7名,其中领导职数2名。

(二)人员构成

201912月,邕宁区史志办在职在编7人,其中正副主任各1人、科员5人;聘用人员2人;退休人员12人。退休人员由社保部门发退休工资。

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算190.95万元,同比减少24.71万元,减少11.46%,减少的主要原因是项目支出减少。收入全部为邕宁区财政拨付资金,即一般公共财政预算拨款190.95万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算190.95万元。其中:基本支出151.24万元,占支出总预算79.20%,同比增加31.98万元,增长26.82%;项目支出39.71万元,占支出总预算20.80%,同比减少56.69万元,减少58.80%

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算143.73万元,占支出总预算75.27%,同比减少52.36万元,减少26.70%。减少的主要原因是项目支出减少。

2社会保障和就业类科目支出预算28.20万元,占支出总预算14.77%,同比增加15.89万元,增加129.08%。支出增加的主要原因是2020年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3卫生健康支出类科目支出预算10.40万元;占支出总预算5.45%,该类科目去年无支出。主要原因是增加了职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助单位部分。

4)住房保障支出类科目支出预算8.62万元;占支出总预算4.51%,同比增加1.36万元,增长18.73%。主要用于本部门按照国家统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

主要是用于保障本部门正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出、津补贴等方面的支出,按照国家统一规定为单位职工计缴的社会保险和住房公积金支出,以及按南宁市统一规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出预算151.24万元,占支出总预算79.20%,同比增加31.98万元,增长26.82%。其中:

工资福利支出(类)预算支出112.49万元,占基本支出预算的74.38%,同比增加10.9万元,增长10.73%。增长的主要原因是在职人员工资标准提高从而增加了工资福利的支出。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出(类)预算支出28.99万元,占基本支出预算19.17%,同比增加11.53万元,增加66.04%。支出增长的主要原因是新增编外临聘人员工资劳务支出和委托业务管理费。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、会议、培训、工会经费、福利费、其交通费、劳务费等基本支出。

对个人和家庭的补助(类)预算支出9.76万元,占基本支出预算6.45%,同比增加9.55万元,增加4547.62%。增加主要原因是新增退休人员每月的物业补贴和生活补助费。主要用于退休人员相关费用支出。

2)项目支出预算。主要是用于保障本部门履行职能即开展专项史志业务等工作的经费支出。

项目支出预算39.71万元,占支出总预算20.80%,同比减少56.69万元,减少58.81%。减少的主要原因是今年减少了出版《邕宁县志》(1991-2005)项目支出以及部分项目支出去年已完成部分。其中:

商品和服务支出(类)预算支出34.71万元,占项目支出预算87.40%,同比减少59.74万元,减少63.25%。减少的主要原因是今年没有出版《邕宁县志》(1991-2005)等项目支出。

资本性支出(类)预算5万元,占项目支出预算12.60%,去年无此项目支出。主要为新增购买办公设备。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算190.95万元,比2019年预算215.66万元减少24.71万元,同比下降11.46%收入预算减少的主要原因是:今年减少了史志项目收入。2020年一般公共预算支出预算190.95万元,比2019年预算215.66万元减少24.71万元,同比下降11.46%支出预算减少的主要原因是:今年减少了史志项目支出。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算190.95万元,其中:一般公共预算收入预算190.95万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算190.95万元,其中:一般公共预算支出预算190.95万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为104.02万元,主要用于:本部门为保证日常运转发生的基本支出,有根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为39.71万元,主要用于:本部门完成各项史志工作任务、保障史志事业发展的项目支出,有编纂出版《邕宁年鉴》、编纂出版《邕宁区大事记》、史志业务培训等项目支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

行政单位离退休(项)预算数为10.96万元,主要用于:退休人员每月的物业补贴和生活补贴的发放

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.49万元,主要用于:在职人员基本养老保险单位部分的支出

机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.75万元,主要用于:在职人员职业年金单位部分的支出

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

行政单位医疗(项)预算数为5.75万元,主要用于:在职人员基本医疗保险单位部分的支出

公务员医疗补助(项)预算数为4.48万元,主要用于:在职人员医疗补助单位部分的支出

其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.17万元,主要用于:在职人员大额医疗统筹的支出

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为8.62万元,主要用于:本部门在编职工计缴的住房公积金

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0.21万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.21万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.21万元

(二)2020年一般公共预算三公经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0.21万元,与2019持平其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元2019持平

2. 公务接待费2020年预算0.21万元,与2019持平

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019持平

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算28.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加11.53万元,增长66%,增加的原因主要是:今年新增扶贫干部的下乡扶贫经费

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20191231,本部门国有资产占用17.26万元,比2019年增加3.57万元,主要2019年新配置台式计算机4台和复印打印一体机1台。国有实物资产主要是激光打印机、复印机、台式电脑、会议台、办公台桌、扫描仪、空调、抽湿机、保险柜、传真机。本部门共有车辆0部,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。    

(五)预算绩效管理情况

本部门2020整体预算支出190.95万元,其中基本支出151.24万元,项目支出39.71万元

本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入邕宁区财政预决算管理的三公经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算三公两费支出情况表

10. 政府性基金预算支出情况表

11. 政府采购预算表

12. 政府购买服务表

13. 部门整体支出预算绩效目标表