目 录
第一部分：部门概况...............................1
一、邕宁区环境卫生管理站及所属单位主要职责和2026年主要工作任务.............1
（一）主要职责..............................1
（二）2026年主要工作任务.....................1
二、机构设置和部门预算单位构成...................2
（一）机构设置..............................2
（二）部门预算单位构成.......................2
三、编制现状和人员构成.........................2
（一）编制现状..............................2
（二）人员构成..............................2
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明........3
一、2026年部门收支预算总体情况..................3
（一）2026年部门收入预算总体情况..............3
（二）2026年部门支出预算总体情况..............3
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明........4
二、2026年财政拨款收支预算情况..................4
（一）2026年财政拨款收入预算情况..............4
（二）2026年财政拨款支出预算情况..............4
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况..........5
四、其他重要事项情况说明........................5
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明..........5
（二）政府采购预算安排情况说明.................5
（三）政府购买服务情况.......................5
（四）国有资产占用情况说明....................6
（五）预算绩效管理情况说明....................6
（六）涉密事项处理说明.......................7
第三部分：名词解释...............................8
第四部分：邕宁区环境卫生管理站2026年部门预算公开报表..9
一、部门收支总体情况表.........................9
二、部门收入总体情况表.........................10
三、部门支出总体情况表.........................11
四、财政拨款收支总体情况表......................12
五、一般公共预算支出情况表......................13
六、一般公共预算基本支出情况表...................14
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表....15
八、政府性基金预算支出情况表....................16
九、国有资本经营预算支出情况表...................17
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表............18
十一、项目支出预算明细表........................19
十二、项目绩效目标公开表........................20
十三、2026年部门整体绩效申报表..................21
第一部分：部门概况
一、邕宁区环境卫生管理站及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
邕宁区环境卫生管理站是邕宁区综合行政执法局下属全额拨款二类事业单位，主要是负责建成区内环境卫生管理事业性和服务性工作，指导和监督城区各乡镇环境卫生管理工作。
（二）2026年主要工作任务。
1.负责城区城市生活垃圾处置、环境卫生设施运行维护监督管理工作。
2.指导监督城区各镇环境卫生管理工作。
3.统筹推进城市生活垃圾分类工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
邕宁区环境卫生管理站是非参照公务员管理事业单位，属二级预算单位，经费全额拨款管理方式。事业单位分类为公益二类，内设党政办公室、财务股、生活垃圾处理费收缴股、市容股、村镇股五个职能股室。
2.所属单位
邕宁区环境卫生管理站是邕宁区综合行政执法局下属全额拨款二类事业单位。
（二）部门预算单位构成。
1.303003 邕宁区环境卫生管理站本级（二级预算单位）
本部门仅有邕宁区环境卫生管理站本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经城区机构编制委员会办公室核定，我站事业单位编制17名。
（二）人员构成。
实有财政供养人员45人，其中事业编制在职人员16人，编外在职实有人数27人，遗属1人，环卫老职工1人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入386.17万元，较上年减少26.57%。其中，一般公共预算拨款386.17万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出386.17万元，较上年减少26.57%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）101.00万元，占支出总预算 26.15%，同比减少42.99万元，减少29.85%，支出减少的主要原因是人员经费核算基数调整、离退休相关补助支出优化。
（2）卫生健康支出（类）17.64万元，占支出总预算4.57%，同比减少12.04万元，减少40.57%，支出减少的主要原因是医疗缴费基数及人员参保情况调整。
（3）城乡社区支出（类）244.66万元，占支出总预算63.36%，同比减少83.20万元，减少25.38%，支出减少的主要原因是编外人员经费调整、环卫业务公用经费优化。
（4）住房保障支出（类）22.87万元，占支出总预算5.92%，同比减少1.56万元，减少6.39%，支出减少的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算385.17万元，同比减少139.73万元，同比下降26.62%，其中：
①工资福利支出（类）305.95万元，占基本支出预算的79.43%，同比减少96.29万元，减少23.94%，支出减少的主要原因是人员工资及社保缴费基数调整。
②商品和服务支出（类）34.08万元，占基本支出预算的 8.85%，同比减少3.45万元，减少9.19%，支出减少的主要原因是优化办公、差旅等日常公用经费支出。
③对个人和家庭的补助（类）45.15万元，占基本支出预算的 11.72%，同比减少40.00万元，减少47.00%，支出减少的主要原因是离退休费及生活补助核算基数调整。
（2）项目支出预算1.00万元，与2025年持平，无增减变化。其中：商品和服务支出（类）预算1.00万元，占项目支出预算的100%，为党建经费，与2025年持平，主要用于开展年度党建相关活动。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入386.17万元，比2025年预算525.90万元减少139.73万元，同比下降26.57%。收入预算减少的主要原因是：编外人员退休人数减少；公用经费、各项社保及福利缴费基数调整。
2026年部门总支出386.17万元，比2025年预算525.90万元减少 139.73万元，同比下降26.57%。支出预算减少的主要原因与收入预算减少原因一致，主要是人员经费（编外人员工资、社保缴费等）、对个人和家庭的补助（离退休费、生活补助等）及城乡社区公用经费按实际情况进行调整支出。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算386.17万元，其中：一般公共预算收入预算386.17万元；本部门2026年无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算386.17万元，其中：一般公共预算支出预算386.17万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为55.27万元，主要用于：本单位离退休人员的退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为30.49 万元，主要用于：按照国家统一规定，为本单位在职在编职工缴纳单位部分的基本养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为15.25 万元，主要用于：按照国家统一规定，为本单位在职在编职工缴纳单位部分的职业年金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为12.48万元，主要用于：缴纳在职在编人员单位部分的职工基本医疗保险费用。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.01万元，主要用于：缴纳在职在编人员单位部分的公务员医疗补助费用。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.14万元，主要用于：缴纳在职人员大病统筹支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为244.66 万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按城区统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：22.87 万元，主要用于：按照国家统一规定，为本单位在职在编职工缴纳单位部分的住房公积金费用。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026 年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.40万元。2026 年部门预算全口径“三公” 经费支出预算安排来源全部为一般公共预算5.60万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算5.60万元，比 2025年预算7.74万元减少2.14万元，同比下降27.65%。具体如下：
1.因公出国（境）经费：2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.20万元，比2025年预算0.54万元，减少0.34万元，同比下降62.96%，减少的原因主要是：经费指标调整。主要用于：接待上级部门及相关单位人员来站开展业务需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置费：2026 年预算0万元，与 2025 年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算5.40万元，比2025年预算7.20万元，减少1.80万元，同比下降25.00%，减少的原因：减少公务用车数量。主要用于：本单位2辆公务用车开展各项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026 年本部门事业单位相关运行经费预算34.08万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算37.53 万元减少3.45万元，同比下降9.19%，减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，厉行节约，加强三公两费预算和支出管理。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026 年本部门政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至 2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额1万元，其中：城乡社区环境卫生（类）党建支出1万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：完成党建经费支付工作。预算资金1万元，2026年度绩效目标为完成党建经费支付工作，设2条数量指标：数量指标1.开展党建活动次数，指标值≥1；数量指标2.经费支付及时率，指标值≥95%；设1条质量指标：质量指标1.活动开展质量，指标值≥90%；设1条时效指标：时效指标1.党建活动开展完成率，指标值≥95%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.党员素质提升效果，指标值≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度，指标值≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对10个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目9个，二等的项目0个，三等的项目1个，四等的项目0个，结果应用情况如下：严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金分配科学严谨。在资金支出使用过程中，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
本单位未开展部门评价。
本部门没有项目纳入2024年度财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：邕宁区环境卫生管理站2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
