第一部分：部门概况
一、邕宁区蒲津公园及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
1.依据公园总体规划及专项规划进行公园的各项建设；
2.建立健全公园管理的各项制度；
3.负责公园设施的建设、维护和管理；
4.负责公园园容管理和保护；
5.负责游园管理；
6.加强安全管理；
7.负责园内环境卫生保洁；
8.政府和园林绿化行政主管部门规定的其他职责。
（二）2026年主要工作任务。
1.日常园林绿化管护工作方面。
一是持续做好景区主要景点景观绿植改造工作，种植灌木造景、修剪，丰富景观变化，并对树阴下无法种植的地方进行改造，进一步美化环境，调整提高绿化水平。二是加强公园绿化管养巡查，对出现黄土裸露的地方，及时补种植物。三是加强绿化、保洁专业队伍的管理，不定期督促检查工作开展情况，使各项工作保证达到景区管理规定要求，真正实现“长效管理”。四是继续做好基础设施的维护及修缮工作，坚持做好景区保洁，保持景区各景点干净、整洁、美观的良好环境。
2.安全生产工作方面。
一是继续强化安全教育培训力度，组织干部职工开展安全管理专项培训，提升员工现场管理能力；加大一线岗位培训力度，提升一线岗位业务水平和操作技能。落实应急预案演练，提升突发事件的应急处置能力，做好时常提醒，消除干部职工麻痹大意思想，防止安全事故发生。二是进一步完善景区内安全生产、游园安全警示牌的设置，并做好日常维护加固工作。三是做好森林防火和园内治安巡查、防治工作。三是强化隐患排查与治理工作安全生产大检查，采取日常检查与特定节假日检查相结合的方式，在落实日常检查的同时开展“春节”“五一”“中秋”“国庆”等重大节假日前安全生产大检查工作，针对园区重点区域进行安全监管，重点对安全生产工作落实情况进行全面检查，确保平安过节。二是针对安全生产实际情况，开展季节性检查、专项检查等多种形式的隐患排查措施，从源头上遏制事故产生，促进本单位安全生产形势稳定。四是落实火灾和地灾防控工作，全面落实冬春消防安全专项行动，认真排查消防安全隐患，落实消防器材巡检等措施，确保消防安全。
3.其他工作方面。
一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续学习贯彻党的二十届三中全会精神。加强党员培训学习，提升综合素质。严格按照“三会一课”要求，结合新时代文明实践站进行党建工作，整顿作风建设。定期组织党员开展党课培训学习等活动，着重抓好党员领导干部纪律教育学习活动，提升党员干部尽职履责和服务群众的能力。全面提高领导班子的领导水平。二是发挥党支部、工会组织的作用，通过各种活动，开展爱国主义、集体主义教育，增强全体干部职工的“家园意识”，进一步调动干部职工的积极性。三是根据2025年帮扶工作按照各项文件要求和城区乡村振兴局的整体工作部署，继续跟踪了解结对帮扶户的家庭基础信息变化情况以及上报工作，继续了解结对帮扶户的产业发展、家庭经济收支情况等，按时协助申请各项政策性补助，按时完成系统信息录入等台账工作，同时做好政策宣传以及感恩教育。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市邕宁区蒲津公园是财政全额拨款公益二类事业单位，隶属于南宁市邕宁区综合行政执法局。本部门仅有南宁市邕宁区蒲津公园本级一个二级预算单位。
2.所属单位
南宁市邕宁区蒲津公园是财政全额拨款公益二类事业单位，隶属于南宁市邕宁区综合行政执法局。
（二）部门预算单位构成。
1.303005南宁市邕宁区蒲津公园本级（二级预算单位）；
本部门仅有南宁市邕宁区蒲津公园本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经城区机构编制委员会办公室核定，我事业单位编制9名，现实际在职在编人数8名。
（二）人员构成。
我单位年末实有人数21人，其中，编制内实有人数8人，占38.1%；编外在职实有人数13人，占61.9%。事业编制内在职人员8人中，管理类岗位人员0人；各类专业技术人员7人，占事业人员87.5%；其他人员1人，占12.5%。离退休人员24人，其中，离休人员0人，退休人员24人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入180.04万元，较上年减少23.24%。其中，一般公共预算财政拨款180.04万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
一般公共预算拨款180.04万元，同比减少54.52万元，下降23.24%，收入减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%；
国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出180.04万元，较上年减少23.24%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）49.15万元，占支出总预算的27.3%，同比减少21.45万元，下降30%，支出减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
（2）卫生健康支出（类）8.09万元，占支出总预算的4.5%，同比减少4.3万元，下降34.7%，支出减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
（3）城乡社区支出（类）112.27万元，占支出总预算的62.36%，同比减少29.05万元，下降20.56%，支出减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
（4）住房保障支出（类）10.52万元，占总预算的5.84%，与同比增加0.28万元，增长2.73%，支出增加的主要原因是职工住房公积金基数调整。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算179.84万元。
①工资福利支出（类）142.42万元，占基本支出预算的79.19%，同比减少32.53万元，下降18.59%，支出下降的主要支出减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
②商品和服务支出（类）14.60万元，占基本支出预算的8.12%，与2025年基本持平。
③对个人和家庭的补助（类）22.83万元，占基本支出12.69%，同比减少22.01万元，下降49.09%，支出减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
（2）项目支出预算0.2万元。
商品和服务支出（类）0.2万元，占项目支出的100%，与2025年项目一致。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入180.04万元，比2025年预算234.56万元减少54.52万元，同比下降23.24%。收入预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
2026年部门总支出180.04万元，比2025年预算234.56万元减少54.52万元，同比下降23.24%。支出预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算180.04万元，其中：一般公共预算收入预算180.04万元。
本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算180.04万元，其中：一般公共预算支出预算180.04万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）112.27万元，主要用于蒲津公园人员工资、日常办公等方面的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为28.11万元，主要用于发放退休人员生活补助、物业补贴、公用经费和遗属补助、退休人员独生子女补助金。
（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为14.03万元，主要用于按规定为职工基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为7.01万元，主要用于按规定为职工职业年金缴费支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)预算数为5.74万元，主要用于按规定为职工基本医疗、大病医疗等缴费支出。
（6）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.52万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.35万，主要用于缴纳职工医疗费补助。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.24万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.24万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.24万元，与2025年持平。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.24万元，与2025年持平。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年本部门相关运行经费预算14.6万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2025年基本持平。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本部门2026年无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。南宁市邕宁区蒲津公园资产总额为141.03万元。其中：流动资产127.65万元，占总资产比例为90.5%。固定资产13.39万元，占总资产比例为9.5%。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额0.2万元，其中：一般公共预算支出0.2万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称党建双拥工作，预算资金0.2万元，2026年度绩效目标为通过开展年度党建双拥帮扶工作，完成年度党建、帮扶任务。设1条数量指标：项目数量1；设1条质量指标：项目完成验收率100%；设1条时效指标：完成时间：2026年1月1日-2026年12月31日；设1条成本指标：项目经费不超过0.2万元；设1条经济效益指标：巩固帮扶成效，促进经济稳定；设1条社会效益指标：促进社会均衡发展；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对2个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目2个，结果应用情况如下：有1个项目核减2026年预算，资金合计1.99万元；1个项目根据自评发现的问题，改进了预算管理和积极对接资金拨付不及时问题。
本单位未开展部门评价。
本单位没有项目纳入2024年财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：邕宁区蒲津公园2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
