目 录
第一部分：邕宁区蒲津公园概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：邕宁区蒲津公园2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：邕宁区蒲津公园2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词
第一部分：邕宁区蒲津公园概况
一、本部门职责
（1）依据公园总体规划及专项规划进行公园的各项建设；
（2）建立健全公园管理的各项制度；
（3）负责公园设施的建设、维护和管理；
（4）负责公园园容管理和保护；
（5）负责游园管理；
（6）加强安全管理；
（7）政府和园林绿化行政主管部门规定的其他职责。
二、机构设置情况
1. 本级单位和内设机构
南宁市邕宁区蒲津公园是财政全额拨款公益二类事业单位，隶属于南宁市邕宁区城市管理局。本部门仅有南宁市邕宁区蒲津公园本级一个二级预算单位。
2. 所属单位
南宁市邕宁区蒲津公园是财政全额拨款公益二类事业单位，隶属于南宁市邕宁区综合行政执法局。
第二部分：邕宁区蒲津公园2024年度部门决算报表
详见附件：南宁市邕宁区2024年度部门决算公开附表。
第三部分：邕宁区蒲津公园2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入206.32万元，其中本年收入205.51万元，较2023年度决算数增加1.97万元，增长0.96%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入205.46万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6.98万元，增长3.52%，增长主要原因是在编人员工资调标、社保缴纳基数调增。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。
4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。
6.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：收到医疗保障事业管理中心医疗保障基金差额退费。较2023年度决算数减少0.41万元，下降89.13%，下降主要原因是2024年无医疗保障金及职业年金差额退费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.81万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少4.6万元，减少主要原因是使用非财政拨款结余缴纳职工社保金支出减少。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。
（二）本部门2024年度总支出206.32万元，其中本年支出206.32万元， 较2023年度决算数增加1.97万元，增长0.96%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）35.7万元：主要用于蒲津公园城区本级按国家规定发放的全体职工养老保险单位部分、职业年金单位部分、离退休人员津贴补贴、生活补助及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数减少9.46万元，下降20.95%，下降主要原因是退休人员生活补助、独生子女补助等未全额发放。
2.健康卫生支出（类）11.65万元；主要用于为职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加5.04万元，增长76.25%，主要原因是2024年补缴了历年医疗保险欠费，支出增加。
3.城乡社区支出（类）143.24万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公园工作任务、保障公园事业发展而发生的项目支出，包含根据国家规定的基本工资和津贴。比2023年度决算数减少4.04万元，开支下降2.74%，主要原因是厉行节俭，2024年日常办公运转经费开支减少。
4.住房保障支出（类）15.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加10.89万元，增长225%，增长主要原因是2024年补缴历年职工住房公积金欠费，支出增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2023年度决算数减少0.46万元，下降100%，下降主要原因为2024年无应缴未缴个人薪资所得税。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
邕宁区蒲津公园2024年度一般公共预算财政拨款支出 205.46万元，较2023年度决算数增加6.98万元，增长3.52%。其中：基本支出203.46万元，项目支出2万元。
邕宁区蒲津公园2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.36万元，支出决算为205.46万元，完成年初预算的85.84%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为73.58万元，支出决算为35.7万元，完成年初预算的48.52%。具体情况如下：
1.事业单位离退休支出年初预算为54.04万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的22.58%，预决算差异主要原因是退休人员生活补助、独生子女补助等未全额发放。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为13.03万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的111.9%，预决算差异主要原因是基本养老保险缴费基数调增。
3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为6.51万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的137.02%，预决算差异主要原因是2024年补缴历年职业年金欠费，支出增加。
（二）城乡社区支出（类）年初预算为144.19万元，支出决算为142.38万元，完成年初预算的98.74%。具体情况如下：
城乡社区环境卫生支出年初预算为144.19万元，支出决算为142.38万元，完成年初预算的98.74%，预决算差异主要原因为日常办公运转经费开支减少。
（三）住房保障支出（类）年初预算为9.77万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的161%。具体情况如下：
住房公积金支出年初预算为9.77万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的161%，预决算差异主要原因为2024年补缴历年职工住房公积金欠费，支出增加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为11.82万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的98.56%。具体情况如下：
1.事业单位医疗年初预算为6.51万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的107.07%，预决算差异主要原因为社保基数调整。
2.其他行政事业单位医疗支出年初预算为6.49万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的72.27%，预决算差异主要原因是公务员医疗补助未足额缴纳。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203.46万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出124.66万元，完成年初预算的127.92%。主要原因为2024年补缴了部分历年职工社保金欠费。
（二）商品和服务支出71.69万元，完成年初预算的77.13%。主要原因为由于公用经费未及时全部列支。
（三）对个人和家庭的补助支出7.12万元，完成年初预算的14.6%，主要原因为退休人员公用经费未全部列支、生活补助、独生子女未足额发放。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
邕宁区蒲津公园2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。
邕宁区蒲津公园2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
邕宁区蒲津公园2024年度国有资本经营预算支出0万元，与
2023年度决算数持平。
邕宁区蒲津公园2024年度国有资本经营预算支出年初预算
为0万元，支出决算为0万元，预决算一致。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，全年使用财政拨款安排机关、各所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。
2024年南宁市邕宁区蒲津公园开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
本单位不开展整体支出自评。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目2个，项目支出总额1.992万元。其中，本级项目2个，本级项目支出1.992万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金1.992万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：a.预算绩效观念不强，工作质量有待提高。我单位对预算绩效管理工作重视程度不足，工作缺乏主动性，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不深入，申报绩效目标有的不够明确。b.预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：a.加强对预算绩效管理工作重视程度，完善预算管理相关工作制度，以制度促进工作落实，在工作的落实中发现制度的不完善之处，通过集体研究进行修改制定，以利于工作开展、提高工作效率。b.密切关注任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标任务。
（2）部分重点项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，蒲津公园4A级景区点对点网专线及企业产品专线项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为1.992万元，执行数为1.992万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护景区点对点专线1条；二是2024年点对点专线网络9月前完成续费；三是按时续缴专线年费；四是监控覆盖面广，强化景区的安全；五是游客满意度大于80分。自评发现的主要问题及原因：因线路问题，偶有断网性。下一步改进措施：加强巡查，减少断网频次。
3.部门绩效评价结果。
组织对“蒲津公园4A级景区点对点网专线及企业产品专线项目” “党建、帮扶及双拥经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.1992万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2024年各项目绩效目标基本完成，项目确立程序完整、规范，预算编制较为合理。
4.财政评价情况。
2024年度我部门无项目支出被列为财政评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
