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一、中国共产党南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室及所属单位主要职责和2026年主要工作任务3
第四部分：中国共产党南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开报表14
第一部分：部门概况
一、中国共产党南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室（南宁市邕宁区绩效考评领导小组办公室）主要职责是：贯彻执行党中央和中央编委、自治区党委和自治区党委编委、市委和市委编委、城区党委有关机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署。研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案，研究起草本城区事业单位管理体制和机构改革方案。负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。加强对事业单位的登记管理工作的指导,负责党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作。对机构改革、机构编制和绩效管理方面执行方针、政策的执行情况进行监督检查。制定完善绩效管理考评指标，承担迎接自治区、南宁市绩效考评工作。负责城区本级机关部门、各镇、新兴管委会的绩效考评工作。承担城区绩效考评领导小组日常工作。
（二）2026年主要工作任务。
1.持续优化编制资源配置。建立编制动态调整机制，重点加强对重大战略、重大决策部署和民生方面的编制保障，实现编制资源效益最大化。
2.持续推进产业园区管理体制机制改革。根据上级关于深化产业园区改革的决策部署和区委相关工作要求，进一步优化新兴产业园区管理机构设置及权责事项，推动产业园区管理更加顺畅，运营更加高效。
3.持续完善绩效指标新体系。深入贯彻落实市委、市政府和城区党委、政府重大决策部署，紧扣高质量发展首要任务，进一步细化指标设置，增加重点领域指标权重，提升考评的精准性和针对性。
4.持续加强干部队伍建设。进一步深化理论学习和业务培训，严抓作风建设，打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室是区委议事协调机构区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，属于机关单位，实行全额拨款的经费管理形式。南宁市邕宁区绩效考评领导小组办公室在中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室挂牌。
2.所属单位
南宁市邕宁区机构编制信息中心为区委编办下属公益一类事业单位。机构规格为相当副科级，实行全额拨款的经费管理形式。城区机构编制信息中心统一在区委编办做年度经费预算。
南宁市邕宁区绩效评估中心为区委编办下属公益一类事业单位，实行全额拨款的经费管理形式。城区绩效评估中心统一在区委编办做年度经费预算。
（二）部门预算单位构成。
1.127中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室（一级预算单位）。
2.127001中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室本级（二级预算单位）。
3.127002南宁市邕宁区机构编制信息中心（二级预算单位），不独立核算，与办机关合并核算。
4.127003南宁市邕宁区绩效评估中心（二级预算单位），不独立核算，与办机关合并核算。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室核定机关行政编制5名。南宁市邕宁区机构编制信息中心核定事业编制5名。南宁市邕宁区绩效评估中心核定事业编制4名。
（二）人员构成。
中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室现有在编人员4人 ，编外人员3人，退休人员4人。南宁市邕宁区机构编制信息中心现有在编人员3人，退休人员1人。南宁市邕宁区绩效评估中心现有在编人员2人，退休人员0人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入178.59万元，较上年增长31.35%。其中，一般公共预算财政拨款178.59万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出178.59万元，较上年增长31.35%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）
一般公共服务类科目127.34万元，占支出总预算的71.3%，同比增加37.81万元，增长42.23%，支出增加的主要原因是城区机构调整，我办有人员调入。其中，行政编制人员增加1人，事业编制人员增加2人，编外人员增加2人，因此相应的经费支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类科目29.95万元，占支出总预算的16.77%，同比增加3.1万元，增长11.55%，支出增加的主要原因是在职在编人员增加3人，相应社会保障和就业类经费支出增加。
（3）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类科目9.2万元，占支出总预算的5.15%，同比减少1.47万元，下降13.78%，支出减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况调整。
（4）住房保障支出（类）
住房保障支出类科目12.11万元，占支出总预算的6.78%，同比增加3.2万元，增长35.91%，支出增加的主要原因是在职在编人员增加3人，相应住房保障支出类经费支出增加。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）
工资福利支出预算151.2万元，占基本支出预算的85.62%，同比增加42.53万元，增长39.14%，支出增加的主要原因是我办有人员调入，在职在编人员增加3人，相应的人员工资、社保、医保、公积金等经费支出增加。
②商品和服务支出（类）
商品和服务支出预算20.75万元，占基本支出预算的11.75%，同比增加3.97万元，增长23.66%，支出增加的主要原因是我办有人员调入，在职在编人员增加3人，编外人员增加2人，相应的公用经费支出增加。
③对个人和家庭的补助（类）
对个人和家庭的补助预算4.64万元，占基本支出预算的2.63%，同比减少4.68万元，下降50.21%，支出减少的主要原因是坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况调整。
（3）项目支出预算。
项目支出预算2万元，占支出总预算1.12%，同比增加0.8万元，同比增长66.67%。
①工资福利支出（类）0万元。
②商品和服务支出（类）2万元，占项目支出预算的100%，同比增加0.8万元，增长66.67%，支出增加的主要原因是党员人数增加，所列支的党建双拥项目经费相应增加。
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入178.59万元，比2025年预算135.97万元增加42.62万元，同比增长31.35%。收入预算增加的主要原因是：我办有人员调入，相关经费相应增加。2026年部门总支出178.59万元，比2025年预算135.97万元增加42.62万元，同比增长31.35%。支出预算增加的主要原因是：我办有人员调入，相关经费相应增加。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算178.59万元，其中：一般公共预算收入预算178.59万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门2026年无政府性基金预算收入预算。
本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算178.59万元，其中：一般公共预算支出预算178.59万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为127.23万元，主要用于：区委编办及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据南宁市统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；开展党建及双拥专项工作支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算数为0.11万元，主要用于：区委编办下属事业单位邕宁区绩效评估中心的失业保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）预算数为5.74万元，主要用于：区委编办和下属事业单位按国家规定发放的退休人员津补贴支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为16.14万元，主要用于：区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的基本养老保险费经费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.07万元，主要用于：区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳职业年金经费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.61万元，主要用于：区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的医疗保险费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.51万元，主要用于：区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.08万元，主要用于：区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的工伤保险等。
（9）住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.11万元，主要用于：区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.19万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.19万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.19万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.19万元，比2025年预算0.27万元减少0.08万元，同比下降29.63%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.19万元，比2025年预算0.27万元减少0.08万元，同比下降29.63%，减少的原因主要是：按照上级要求厉行节俭节约，减少公务接待经费预算列支。主要用于：我办公务接待经费支出。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2026年本部门机关运行经费预算20.75万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加3.97万元，增长23.66%，增加的原因主要是：在职人员增加，相关经费相应增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额2.76万元，同比增加2.76万元，增长100%。其中，货物类采购预算2.76万元，占政府采购预算的100%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。其中，货物类采购预算用于办公用品采购预算预留金额0.54万元，用于办公设备采购预算预留金额2.22万元。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门资产总额16.33万元（账面净值），其中流动资产0.82万元，固定资产5.88万元，无形资产9.63万元。上年末资产总额1.3万元，同比增加15.03万元，增长1156.15%，增加的原因主要是：2025年因机构调整，原邕宁区委区政府督查考评办公室部分单位资产划入我办。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额2万元，其中：一般公共预算支出2万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称党建及双拥经费，预算资金2万元，2026年度绩效目标为通过对单位党建、双拥、乡村振兴工作中的党建及双拥工作的开展，促进本单位总体绩效目标的完成。设1条数量指标：数量指标1.开展活动期数1期；设1条质量指标：质量指标1.党员参与人数大于等于9人；设1条时效指标：时效指标1.活动完成时间在年度内；设1条成本指标：成本指标1.支出花费小于等于预算资金2万元；设1条经济效益指标：社会效益指标1：党员素质能力不断提高；设1条满意度指标：满意度指标1.参与党员满意度大于等于95%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对2个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目1个，二等的项目1个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：一是投入方面。在年度预算安排时，对上年项目绩效评价结果为“一等”的项目在安排资金时优先保障；对项目绩效评价结果为“二等”的项目根据实际情况安排资金；二是效果方面。运用绩效评价等次，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。其中21年代理记帐经费项目为一等，党建及双拥经费项目绩效评价为二等。
本部门对1个2024年度项目开展部门评价：分别为党建及双拥经费项目，评价结果为二等，结果应用情况如下：我单位党建及双拥经费项目工作取得了一定的成效，但仍存在一些问题，主要原因是项目经费未能及时申请到位，直接影响到相关活动开展工作。下一步，我单位将认真总结工作经验，及时收集汇总各方意见、建议，积极谋划下一步党建及双拥工作计划。
本部门没有项目纳入2024年财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产党南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
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桂公网安备 45010902000013号