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中共邕宁区委编办2022年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2022-04-08 17:10 来源:中共邕宁区委编办

第一部分:部门概况

一、中共邕宁区委编办及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责。

中共邕宁区委编办主要职责是:贯彻执行党中央和中央编委、自治区党委和自治区党委编委、市委和市委编委有关机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署。研究制订区委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。审核城区本级党政群机关、事业单位“三定”规定以及内设机构设置、人员编制和领导职数的调整。负责事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。对城区各级各部门贯彻中央、自治区、南宁市关于机构改革和机构编制工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。负责城区本级机构编制实名制管理,指导城区党政群机关和事业单位网上名称管理工作。领导城区机构编制信息中心工作。承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2022年主要工作任务。

深化机构改革,服务保障经济社会发展主战场;加快推进事业单位改革;持续深化综合行政执法体制改革,探索推进应急领域综合执法体制改革;深化乡镇机构改革、整合基层审批服务执法力量改革;强化机构编制创新管理,提升机构编制资源使用效益。开展权责清单动态调整工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构

中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室是区委议事协调机构区委机构编制委员会的办事机构,承担区委机构编制委员会日常工作,作为区委工作机关,归口区委组织部管理。

2. 所属单位

南宁市邕宁区机构编制信息中心为中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室下属公益一类事业单位。机构规格为相当副科级,实行全额拨款的经费管理形式。机构编制信息中心统一在区委编办做年度经费预算。

(二)部门预算单位构成。

1. 中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室(一级预算单位)

2.南宁市邕宁区机构编制信息中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状。

中共南宁市邕宁区委机构编制委员会办公室核定机关行政编制3名。南宁市邕宁区机构编制信息中心核定事业编制5名。

(二)人员构成。

中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室现有在编人员3人 ,退休人员3人,其他人员1人。

南宁市邕宁区机构编制信息中心现有在编人员4人,退休人员1人。

第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况。

1. 一般公共预算拨款

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2022年收入总预算162.54万元,同比减少25.33万元,下降13.48%,下降原因为人员减少相应的经费减少。

一般公共预算拨款162.54万元,同比减少25.33万元,下降13.48%。其中:经费拨款162.54万元,同比减少25.33万元,下降13.48%,收入下降原因为人员减少相应的经费减少。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比持平。

政府性基金拨款0万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结转收入0万元,同比持平。

(二)2022年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1. 2022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)

一般公共服务类科目114.39万元,占支出总预算的70.38%,同比减少18.7万元,下降14.05%,支出减少的主要原因是人员减少相应人员经费减少。

(2)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业类科目26.45万元,占支出总预算的16.27%,同比增加0.49万元,上升1.89%,支出增加的主要原因是社保基数调增相应社会保障开支增加。

(3)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类科目11.77万元,占支出总预算的7.24%,同比减少5.85万元,下降33.2%,支出减少的主要原因是人员减少缴存社保金数额相应减少。

(4)住房保障支出(类)

住房保障支出类科目9.94万元,占支出总预算的6.12%,同比减少1.26万元,下降11.25%,支出减少的主要原因是人员减少缴存公积金数额相应减少。

2. 2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)       基本支出预算。

工资福利支出(类)

工资福利支出预算125.8万元,占基本支出预算的80.47%,同比减少20.74万元,下降14.15%,支出减少的主要原因是人员减少相应的人员工资、社保、公积金等支出相应调减。

②商品和服务支出(类)

商品和服务支出预算24.85万元,占基本支出预算的15.89%,同比减少2.17万元,下降8.03%,支出减少的主要原因是人员减少相应的支出减少。

③对个人和家庭的补助(类)

对个人和家庭的补助预算5.69万元,占基本支出预算的3.64%,同比增加0.08万元,增长1.43%,支出增加的主要原因是退休人员退休金调整。

(2)       项目支出预算。

商品和服务支出(类)

商品和服务支出预算6.2万元,占项目支出预算的100%,同比减少2.5万元,下降28.74%,支出减少的主要原因是根据工作需要作出项目调整,项目数量金额相应调整。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算162.54万元,比2021年预算187.87万元减少25.33万元,同比下降13.48%。收入预算减少的主要原因是:1.人员减少,相关的经费相应减少。2022年一般公共预算支出预算162.54万元,比2021年预算187.87万元减少25.33万元,同比下降13.48%。支出预算增加的主要原因是:人员减少,相关支出相应减少。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算162.54万元,其中:一般公共预算收入预算162.54万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算162.54万元,其中:一般公共预算支出预算162.54万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

2022年部门财政拨款支出预算162.54万元,其中:一般公共预算支出预算162.54万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项)预算数为114.39万元,主要用于:区委编办根据南宁市统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;开展党建、双拥及帮扶专项工作支出;下属事业单位用于设备更新购置、印刷费、培训费、会议费等方面的支出;各项专业工作的支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    行政单位离退休(项)预算数为6.57万元,主要用于:区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的社会保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为13.25万元,主要用于:区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的社会保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.62万元,主要用于:区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳职业年金支出;

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.42万元,主要用于:区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的医疗保险;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为6.28万元,主要用于:区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的公务员医疗补助;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.06万元,主要用于:区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的工伤保险等。

4)住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为9.94万元,主要用于:区委编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.35万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.35万元

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.35万元,比2021年预算0.3万元增加0.05万元,同比增长16.67%。其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

2. 公务接待费2022年预算0.35万元,比2021年预算0.3万元增加0.05万元,同比增长16.67%,增加的原因主要是:经费调整。主要用于:公务接待。按规定开支的公务接待支出。区委编办及下属参公事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。主要用于:经过公车改革,本单位已无公务用车。公务用车购置费2022年预算为零。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。主要用于:经过公车改革,本单位已无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算19.13万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算27.02万元减少7.89万元,下降29.2%,增加的原因主要是:人员调出公用经费支出相应减少。

(二)政府采购情况

2022年本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况。

2022年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日本部门资产总额4.36万元,其中:通用设备3.16万元,家具、用具、装具及动植物1.2万元。上年末资产总额4.55万元,减少0.19万元,减少4.2%,减少的原因主要是:本办资产计提折旧。

(五)预算绩效管理情况。

1.项目支出绩效管理目标

2022年无100万(含100万)以上项目支出,无项目支出绩效目标。2022年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额3万元,其中:一般公共预算支出3万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1)机关事业单位网上名称管理工作经费,预算金额3万元。

2.总体支出绩效管理目标

2021年支出总预算162.54万元。按支出功能分类科目划分,一般公共服务支出科目114.39万元;社会保障和就业支出科目26.45万元;卫生健康支出科目11.77万元;住房保障支出科目9.94万元。按支出结构分类划分,基本支出156.34万元;项目支出6.2万元。

(六)涉密事项处理说明。

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表


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2022年5月30日