当前位置: 首页 > 子站 > 编办 > 财政管理
中共邕宁区委编办2020年度部门决算公开
发布日期:2021-09-27 10:12 来源:编办


中共邕宁区委编办


2020年度部门决算


目 录


第一部分:邕宁区委编办概况


一、主要职能


二、部门决算单位构成


第二部分:邕宁区委编办2020年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


第三部分:邕宁区委编办2020年度部门决算情况说明


一、2020 年度收入支出决算总体情况。


二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。


三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


四、2020 年度政府性基金支出决算情况。


五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况


六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。


七、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区委编办概况


一、主要职能


一、中共邕宁区委编办及所属单位主要职责和2021年主要工作任务


1)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。


2)研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。


3)负责办理本城区直属机关之间、直属事业单位之间的职能配置和调整。


4)负责办理本城区所属事业单位编制结构比例的确定与调整。


5)负责办理城区直属机关、本城区乡(镇)机关之间人员调整的编制使用。负责办理本城区所属事业单位之间、本城区乡(镇)事业单位之间人员调整的编制使用。


6)负责市属各职能部门设在城区的机构,属城区财政供养的人员,在建立机构及人员调动、使用编制等方面,征求城区党委、人民政府的意见具体办理工作。


7)负责城区机关、乡(镇)机关和城区、乡(镇)事业单位的机构设置、人员编制和科级以上领导职数的审核、报批工作。


8)依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。


9)监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。


10)负责城区机构编制的统计及机构编制信息工作。


11)领导城区事业单位登记管理中心(局)工作。


12)承办城区党委、人民政府和城区机构编制委员会交办的其他事项。


二、部门决算单位构成


(一)机构设置


1. 本级单位和内设机构


中国共产党南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室为邕宁区委员会机构编制委员会的常设办事机构,既是邕宁区党委工作机构,又是邕宁区人民政府工作机构,列入邕宁区党委机构序列。南宁市邕宁区机构编制信息中心为中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室下属公益一类事业单位。    


(二)部门预算单位构成本部门仅有中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室本级一个二级预算单位;南宁市邕宁区机构编制信息中心人事、财务均由区委编办统一管理。 


三、编制现状和人员构成


(一)编制现状中共南宁市邕宁区委机构编制委员会办公室核定机关行政编制3名。南宁市邕宁区机构编制信息中心核定事业编制5名、后勤服务人员控制数1名。


(二)人员构成中共南宁市邕宁区委员会机构编制委员会办公室现有在编人员3人 ,退休人员3人,其他人员1人。南宁市邕宁区机构编制信息中心现有在编人员5人,退休人员1人。    


第二部分:邕宁区委编办2020年度部门决算报表


(详见附件:南宁市邕宁区委编办2020年度部门决算公开附表)


第三部分:邕宁区委编办2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况


(一)本部门2020年度总收入168.01万元,其中本年收入165.76万元, 2019年度决算数增加34.14万元,增长25.5%。收入具体情况如下。


1.一般公共预算财政拨款收入163.29万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加33.17万元,增长25.49%,主要原因是人员经费增加,总体经费收入增加。


2.无政府性基金预算财政拨款收入。


3.无国有资本经营预算财政拨款收入。


4.无事业收入。


5.无经营收入。


6.其他收入2.47万元,为预算单位在财政拨款收入


事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.79万元,增长47.02%,主要原因是其他单位拨付给本单位的工作经费收入增加。


7.使用非财政拨款结余0万元。


8.上年结转和结余2.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.17万元,增长8.21 %,主要原因是支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金增加。


(二)本部门2020年度总支出168.01万元,其中本年支出164.30万元, 2019年度决算数增加32.67万元,增长24.82%。支出具体情况如下:


1.一般公共服务支出(类)116.06万元:主要用于办公室的日常开支,有电费、耗材费、办公室设备购置费,及在职人员工资福利支出等。


2019年度决算数增加20.61万元,增长21.59 %,主要原因是人员增加,相应的支出经费增加。


2.  社会保障和就业支出(类)23.79万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职人员社会保险等的缴纳。较2019年度决算数增加5.68万元,上升31.36%,主要原因是社保基数调增,人员社会保险经费支出增加。


3. 卫生健康支出(类)11.65万元:主要用于公务员医疗补助支出。较2019年度决算数增加5.53万元,主要原因是公务员医疗补助增加


4. 农林水(类)3万元:主要用于扶贫专项工作经费。较2019年度决算数减少1.32万元,下降30.56%,主要原因是扶贫专项经费减少


5.  住房保障支出(类)9.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加2.1万元,增长28.34%,主要原因是住房保障公积金基数增加,相应缴纳的住房保障公积金数额增加


6.  其他支出(类)0.29万元:主要用于按照政策规定开展退休职工慰问工作的支出。较2019年度决算数增加0.29万元,增长100%,主要原因是按照政策规定开展退休职工慰问工作


7.结余分配0万元


8.年末结转和结余3.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.64万元,增长79.23 %,主要原因是本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金增加。


二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


邕宁区委编办2020 年度一般公共预算财政拨款支出163.01万元,较2019年度决算数增加32.89万元,增长25.28%。其中:基本支出154.51万元,项目支出8.51万元。


邕宁区委编办2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.12万元,支出决算为163.01万元,完成年初预算的113.90%


(一)一般公共服务支出(类)年初预算为105.44万元,支出决算为114.77万元,完成年初预算的108.85%具体情况如下:


1.2013601行政运行(项级)。年初预算为92.1万元,支出决算为110.69万元,完成年初预算的120.18%主要原因是办公开支增加,人员经费增加,总体行政运行开支增加。


2. 2013602一般行政管理事务(项级)。年初预算为8万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的51%主要原因是预算项目缩减,支出减少。


社会保障和就业支出(类)年初预算为20.12万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算的118.24%具体情况如下:


1.2080501行政单位离退休(项级)。年初预算为3.57万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的137.25%主要用于本单位退休人员公务员医疗补助费用缴纳、退休人员物业补贴发放。


2.2080502事业单位离退休(项级)。年初预算为0万元,支出决算为0.43万元。主要用于本单位退休人员公务员医疗补助费用缴纳。


3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为11.03万元,支出决算为12.3万元,完成年初预算的111.51%主要用于本单位在职人员养老保险费用缴纳。


4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项级)。年初预算为5.52万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的111.41%主要用于人员的职业年金缴纳。


卫生健康支出(类)年初预算为9.29万元,支出决算为11.65万元。具体情况如下:


1.  2100410突发公共卫生事件应急处理(项级)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。主要用于发放第一阶段疫情防控临时性工作补助。


2.  2101101行政单位医疗(项级)。年初预算为5.52万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的120.47%主要用于本单位人员医疗保险费用缴纳。


3. 2101103公务员医疗补助(项级)。年初预算为3.67万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的130.25%主要用于人员公务员医疗补助费用缴纳。


4. 2101199其他行政事业单位医疗支出(项级)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的60%主要用于人员在职大额医疗统筹费用缴纳。


农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3万元。具体情况如下:


1.  2130599  其他扶贫支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。主要用于本单位精准扶贫工作支出。


住房保障支出(类)年初预算为8.27万元,支出决算为9.51万元完成年初预算的114.99%具体情况如下:


1.  2210201住房公积金(项级)。年初预算为8.27万元,支出决算为9.51万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。


其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.29万元。具体情况如下:


1. 2299901其他支出(项级)。支出决算为0.29万元。主要用于节日走访慰问退休同志工作。


三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.51万元,支出具体情况如下:


(一)工资福利支出128.78万元,完成年初预算的120%差异原因为工资调整、人员增加相应支出增加。


(二)商品和服务支出20.09万元,完成年初预算的61.57%差异原因为办公支出减少,项目缩减,相应开支减少。


(三)对个人和家庭补助支出5.64万元,完成年初预算的177.92%。退休费、生活补助、公务员医疗补助(退休)费用增加,相应支出增加。


四、2020年度政府性基金支出决算情况


邕宁区委编办2020年度无政府性基金支出


五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况


邕宁区委编办2020年度国有资本经营预算支出0万元。


六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。


具体情况如下:


(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %与年初预算数相比无变化,相比上年无变化。


(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:


公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%与年初预算数相比无变化,相比上年无变化。


公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%与年初预算数相比无变化,相比上年无变化。


(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%与年初预算数相比无变化,相比上年无变化。


七、其他重要事项情况说明


(一)  机关运行经费支出情况说明。


本部门2020年度机关运行经费支出20.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.34万元,降低14.26%。主要原因是:相关行政运行支出减少,比2019年增加7.09 万元,增长54.54%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。


(二)政府采购支出情况说明。


本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。


本部门无政府采购支出


(三)国有资产占用情况说明。


截至20201231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。


1.绩效管理工作开展情况。


根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.78万元,占一般公共预算项目支出总额的32.67%


共组织对“机关事业单位网上名称管理工作经费”等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出2.78万元。


2.部门决算中项目绩效自评结果。


织对“机关事业单位网上名称管理工作经费项目1  个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2.78万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想我办整体支出绩效评价得分为91.5分,绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


公告

尊敬的网站用户:

为了提升用户体验,邕宁区政府门户网站自即日起至6月30日期间进行数据迁移工作。期间可能出现部分内容或功能无法正常访问等情形,由此给您带来不便敬请谅解。我们将尽快完成相关工作,继续为您提供完备的网站服务。

邕宁区政府门户网站

2022年5月30日