第一部分：部门概况

一、邕宁区机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

根据邕办发[2021]51号文件的规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家有关机关后勤服务工作的法律、法规和政策，做好城区机关后勤事务的服务工作；负责城区公共机构节能管理的事务性工作，负责城区机关办公用房的规划、建设、管理、调剂、使用监督、维修等事务性工作，指导、推进城区公共机构垃圾分类工作；负责城区公务用车服务保障平台和司勤人员的管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作，指导城区党政机关各部门的公务用车管理工作，配合有关部门推进城区党政机关公务用车制度改革工作，负责公务用车定编管理的事务性工作；负责城区重大会议、重大活动的后勤保障服务工作；负责城区政府食堂的运营管理工作；负责城区机关大院的综合治理、安全生产、安全保卫及公共设备（水电、人防、消防、空调等设施设备）维修管理，公共环境卫生保洁、绿化养护等工作，协助信访、公安等有关部门妥善处理群体上访事件；完成城区党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

1、坚持理论学习，开展干部职工廉政警示教育，增强廉洁自律意识，夯实后勤职工队伍思想和纪律基础。

2、做好南宁市下达的公共机构既有建筑改造及光伏发电项目任务，扎实开展国家公共机构节约型示范单位创建活动。加强公共机构节能宣传教育，做好城区能源资源消费统计工作，加强生活垃圾分类日常管理，促进节能工作发展。继续做好垃圾分类督查工作，加强垃圾分类宣传教育，并将它列入干部职工学习培训内容，开展主题宣传活动。

3、按照城区部署和要求，统筹好机关单位办公用房的统计、调配以及闲置办公用房的接收管理、产权变更手续。

4、加强城区本级公务用车定点维修保养及公务租车服务框架协议采购工作的具体实施。制定落实措施，完善公务用车租赁管理规定，构建合理、高效、规范、节约的新型公务用车综合保障服务平台，保障城区公务用车正常使用。

5、做好城区会议、活动的后勤保障服务、城区机关食堂的运营管理、城区机关大院的综合治理、安全生产、安全保卫及公共设备（水电、人防、消防、空调等设施设备）维修管理、公共环境卫生保洁、绿化养护等工作，协助信访、公安等有关部门妥善处理群体上访事件。

6、做好联系点那楼镇屯了村巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，制定帮扶措施，政府食堂继续设置屯了村农产品专柜，工会组织优先购买屯了大米，引导干部职工购买屯了村农产品，增加村集体经济和脱贫户收入。

7、完成城区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位独立编制机构数1个，独立核算机构1个，执行行政会计制度。是南宁市邕宁区人民政府直属正科级公益一类事业单位，参照公务员法管理，经费实行财政全额拨款。

2.所属单位。无

（二）部门预算单位构成

1.107 南宁市邕宁区机关后勤服务中心（一级预算单位）。

2.107001 南宁市邕宁区机关后勤服务中心本级（二级预算单位），本中心仅有南宁市邕宁区机关后勤服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

我中心编制66个，其中事业编制57个，后勤控制数编制9个。

（二）人员构成

至2024年12月31日止，在职在编人数43人，其中：在岗人数42人，长休人员（病假）1人；编外（聘用）人员47人；退休人员36人；遗属人员2人。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

（一）2025年部门收入预算总体情况

2025年部门总收入1382.76万元，较上年减少2.22%。其中，一般公共预算拨款1382.76万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况

2025年部门总支出1382.76万元，较上年减少2.22 %。

1.2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）1056.73万元。其中：2010303机关服务支出1056.73万元。

（2）社会保障和就业支出（类）187.75万元。其中：2080501行政单位离退休支出80.63万元，2080502事业单位离退休支出2.84万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出62.65万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.63万元

（3）卫生健康支出（类）75.83万元。其中：2101101行政单位医疗支出34.08万元，2101103公务员医疗补助支出41.36万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元。

（4）住房保障支出（类）62.45万元。其中：2210201住房公积金62.45万元。

2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

①工资福利支出（类）912.41万元。

②商品和服务支出（类）217.08万元。

③对个人和家庭的补助（类）75.55万元。

（2）项目支出预算

①工资福利支出（类）0万元。

②商品和服务支出（类）177.72万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

2025年部门总收入1382.76万元，比2024年预算1414.21万元减少31.45万元，同比下降2.22%。收入预算减少的主要原因是：一是人员退休基本支出预算减少，二是按规定压减公务用车购置预算10%。2025年部门总支出1382.76万元，比2024年预算1414.21万元减少31.45万元，同比下降2.22%。支出预算减少的主要原因是：一是人员退休基本支出预算减少，二是按规定压减公务用车购置10%预算。

二、2025年财政拨款收支预算情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算1382.76万元，其中：一般公共预算收入预算1382.76万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门2025年无政府性基金预算收入预算，本部门2025年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1382.76万元，其中：一般公共预算支出预算1382.76万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务支出（项）1056.73万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、其他工资福利等，以及日常办公、印刷、水电、公车运行维护、工会经费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）80.63万元，主要用于退休人员生活补助、物业补助、独生子女补助、大额医疗等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2.84万元，主要用于遗属人员生活补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.65万元，主要用于按规定缴纳在职人员养老保险金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.63万元，主要用于按规定缴纳在职人员职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）34.08万元，主要用于按规定缴纳在职人员基本医疗保险金、长护险等。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）41.36万元，主要用于按规定缴纳在职、退休人员公务员医疗补助保险金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.39万元。主要用于按规定缴纳在职人员大额医疗保险金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）62.45万元。主要用于按规定缴纳在职人员住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本中心2025年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本中心2025年无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算283.57万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.29万元，公务用车购置费支出预算176.22万元，公务用车运行维护费支出预算106.06万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算283.57万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算283.57万元，比2024年预算307.11万元减少23.54万元，同比下降7.67%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算1.29万元，比2024年预算1.11万元增加0.18万元，同比增长16.22%，增加的原因主要是：在职人员增加。主要用于：公务接待支出。

3.公务用车购置费2025年预算176.22万元，比2024年预算198万元减少21.78万元，同比下降11%，减少的原因主要是：按相关规定压减预算。主要用于：公务用车购置，预算购置10辆。

4.公务用车运行维护费2025年预算106.06万元，比2024年预算108万元减少1.94万元，同比下降1.8%，减少的原因主要是：按相关规定压减预算。主要用于：公务用车运维支出，我中心车辆平台公务车辆保有量40台。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本中心机关运行经费预算217.08万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算增加5.03万元，增长2.37%，增加的原因主要是在职人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本中心政府预算采购预算总金额222.22万元，同比减少84.78万元，下降27.62%。其中，货物类采购预算177.22万元，占政府采购预算的79.75%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算45万元，占政府采购预算的20.25%。货物类采购包括公务用车购置176.22万元，办公用品采购1万元；服务类采购包括公务用车保险费10万元，公务用车维修和保养服务费35万元。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额45万元，其中：公务用车服务项目预算金额45万元，主要购买财产保险服务10万元，内容包括：交强险、车船税、机动车损失保险、机动车第三者责任保险、车上人员责任险、附加医保外医疗费用责任险、广西驾乘无忧险等；公务用车维修和保养服务35万元，内容包括：车辆发动机、变速箱、空调、玻璃、轮胎等零部件维修保养。

（四）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本中心共有车辆40辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车38辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标管理情况说明

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本中心整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，涉及金额177.72万元，其中：一般公共预算支出177.72万元。绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：党建和双拥活动项目，预算资金1.5万元，2025年度绩效目标为开展党建和双拥活动，提高党员素质，提升凝聚力。设1条数量指标：开展党建活动1次以上；设1条质量指标：工作合规率＝100%；设1条时效指标：完成时间为2025年内完成；设1条成本指标：党建经费1.5万元；设1条社会效益指标：党员素质能力，通过学习教育，党员素质有所提高，提升凝聚力；设1条满意度指标：党员满意度达95%以上。

重点项目二：公务用车购置项目，预算资金176.22万元，2025年度绩效目标为根据城区公务车辆正常更新情况，在本年内安排公务车辆购置，保障城区各项事务正常运转，提高出行效率，保障出行安全，提升工作完成质量。设1条数量指标：公务用车购置10辆及以上；设1条质量指标：公务用车购置工作合规率等于100%；设1条时效指标：完成时间为2025年内完成；设1条成本指标：购置成本小于或等于176.22万元；设1条社会效益指标：保障城区各项事务正常运转，提高出行效率，保障出行安全，提升工作完成质量；设1条满意度指标：用车单位满意度达95%以上。

2.预算绩效结果应用情况说明

（1）事前绩效评估结果应用

本中心2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用

本中心对8个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目6个，二等的项目1个，三等的项目1个，四等的项目0个，结果应用情况如下：由于我中心自评项目较多，且项目大多围绕后勤保障服务工作，结果应用情况总概括为在物业管理、食堂管理、会务活动后勤保障、公共节能、办公场所维修等工作中，按工作计划完成工作任务，但绩效指标设置还不够完善，无法反映出相关产出对社会发展带来的影响和效果，通过自评发现的问题，完善了相关制度和改进管理措施等，进一步提升服务质量。

本中心对1个2023年度项目开展部门评价：为物业管理项目，评价结果为一等，结果应用情况如下：在物业管理中门岗对外来人员进出管控执行力度不够，车辆停放存在不规范、不到位等问题，通过整改和巡查排除安全隐患，提高办公效率及服务质量。

本中心有1个2023年度项目开展了财政评价：为整体支出项目，评价结果为二等，结果应用情况如下：通过第三方评价指出部分指标设置笼统且无实质性佐证材料，部分指标设置不够规范，针对以上问题我中心需加强绩效目标编制工作，提高效益指标细化、量化水平，加强预算绩效管理，确保绩效管理工作规范性，提高整体运营效率。

（六）涉密事项处理说明

我中心2025年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：邕宁区机关后勤服务中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2025年度部门整体绩效申报表