南宁市公安局邕宁分局2026年部门预算
目 录
第一部分：部门概况 3
一、南宁市公安局邕宁分局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 3
（一）主要职责 3
（二）2026年主要工作任务 3
二、机构设置和部门预算单位构成 4
（一）机构设置 4
（二）部门预算单位构成 4
三、编制现状和人员构成 4
（一）编制现状 4
（二）人员构成 4
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 5
一、2026年部门收支预算总体情况 5
（一）2026年部门收入预算总体情况 5
（二）2026年部门支出预算总体情况 5
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明 7
二、2026年财政拨款收支预算情况 7
（一）2026年财政拨款收入预算情况 7
（二）2026年财政拨款支出预算情况 8
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况 9
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 9
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 9
四、其他重要事项情况说明 9
（一）机关运行经费安排情况说明（事业单位用：事业单位
相关运行经费安排情况说明） 9
（二）政府采购预算安排情况说明 10
（三）政府购买服务情况 10
（四）国有资产占用情况说明 10
（五）预算绩效管理情况说明 11
（六）涉密事项处理说明 12
第三部分：名词解释 12
第四部分：南宁市公安局邕宁分局2026年部门预算公开报表 13
一、部门收支总体情况表 13
二、部门收入总体情况表 13
三、部门支出总体情况表 13
四、财政拨款收支总体情况表 13
五、一般公共预算支出情况表 13
六、一般公共预算基本支出情况表 13
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 13
八、政府性基金预算支出情况表 13
九、国有资本经营预算支出情况表 13
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表 13
十一、项目支出预算明细表 13
十二、项目绩效目标公开表 13
十三、2026年部门整体绩效申报表 13
第一部分：部门概况
一、南宁市公安局邕宁分局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
1.贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规。
2.掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施。
3.组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。
4.依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、危险物品和特种行业等工作;组织指挥处置治安事故，侦破重大治安案件。
5.组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。
6.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7.组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。
8.组织实施对来我城区的党和国家领导人、重要外宾以及省、市领导人、重要会议的安全警卫工作。
9.承办城区党委委、城区政府和上级公安、机关交办的其他事宜。
（二）2026年主要工作任务。
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化培优树先，大抓基层班子主体责任，进一步提升队伍形象，提升软实力。
2.维护城区治安稳定，打击各类刑事犯罪，完成各类大型活动的安保任务，提高人民群众的安全感。
3.夯实基础派出所基础工作。
4.加强办案规范化，深化科技、情报整合。
5.加强科技、情报、信息导侦研判专业人才培养和机制建立，提高资源利用，提高工作效率。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
依法不予公开
（二）部门预算单位构成。
1.131南宁市公安局邕宁分局（一级预算单位）
2.131001南宁市公安局邕宁分局本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市公安局邕宁分局本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
依法不予公开
（二）人员构成。
依法不予公开
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入3313.91万元，较上年下降24.25%。其中，一般公共预算财政拨款3313.91万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出3313.91万元，较上年下降24.25%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）公共安全支出（类）总预算2901.04万元，占支出总预算的87.54%，同比减少1110.48万元，同比下降27.68%。主要用于保证分局日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的聘用人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
（2）社会保障和就业支出（类）总预算88.16万元，占支出总预算的2.66%，同比减少42.86万元，同比下降32.71%。主要用于保障离退人员的项目支出。包括根据国家规定的离退休人员津补贴标、日常公用经费支出等方面的项目支出。
（3）农林水支出（类）总预算324.71万元，占支出总预算的9.80%，同比增加92.48万元，同比增长39.82%。主要用于保障各村治保主任（警务助理）的人员经费项目支出。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出预算3001.91万元，占支出总预算90.59%，较上年增加2998.07万元。其中：
①工资福利支出（类）2146.51万元，占基本支出总预算的71.50%，同比增加2146.51万元。主要原因是去年该科目在项目支出列支，今年该科目在基本支出列支。主要是用于保障分局在职人员和聘用人员的人员支出。包括在职人员的年终绩效奖励、公安民警法定工作日以外加班补助、通讯补贴、物业补贴、聘用人员工资及五险二金等。
②商品和服务支出（类）454.64万元，占基本支出总预算的15.15%，同比增加454.64万元。主要原因是去年该科目在项目支出列支，今年该科目在基本支出列支。主要用于分局办公经费、办案业务费、车辆运行经费等专项支出。
③对个人和家庭的补助（类）400.76万元，占基本支出总预算13.35%，同比增加397.92万元。主要原因是去年该科目在项目支出列支，今年该科目在基本支出列支。主要是用于保障分局退休人员、遗属人员支出。
（2）项目支出预算。
项目支出预算312万元，占支出总预算9.41%，较上年减少4362.52万元。其中：
①工资福利支出（类）预算100万元，占项目支出总预算32.05%，同比减少3131.28万元，下降96.91%。主要原因是去年该科目包含其他项目的支出，今年已经在基本支出列支。主要是人民警察法定工作日之外加班费。
②商品和服务支出（类）预算212万元，占项目支出总预算67.95%，同比减少565.39万元，下降72.73%。主要原因是去年该科目包含其他项目的支出，今年已经在基本支出列支。主要用于分局办公经费、办案业务费。
③对个人和家庭的补助（类）预算0万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入3313.91万元，比2025年预算4374.77万元减少1060.86万元，同比下降24.25%。收入减少的主要原因是：按要求压缩支出。2026年部门总支出3313.91万元，比2025年预算4374.77万元增加减少1060.86万元，同比下降24.25%。支出预算减少的主要原因是：按要求压缩支出。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算3313.91万元，其中：一般公共预算收入预算3313.91万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算3313.91万元，其中：一般公共预算支出预算3313.91万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2589.04万元，主要用于公安局邕宁分局全局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费、车辆运行维护费、工会费等日常公用经费支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）232万元，主要用于人民警察法定工作日之外加班费、警务站日常运转经费支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）80万元，主要用于禁毒案件业务费、城区禁毒工作经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）88.16万元，主要用于退休人员经费、遗属人员补助经费。
（5）农林水支出（类）行政事业单位养老支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）324.71万元，主要用于治保主任（警务助理）人员经费。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算52.37万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算52.37万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算52.37万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算52.37万元，比2025年预算54.20万元减少1.83万元，同比下降3.38%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0万元，与2025年持平。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算52.37万元，比2025年预算54.20万元减少1.83万元，同比下降3.38%，减少的原因主要是：厉行节约，压缩经费。主要用于：29辆在编车辆运转的燃油费、保险费、维护费、过路费、年审费等。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算454.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少322.75万元，增长41.52%，下降的原因主要是：去年机关运行经费都是项目支出，包含了聘用人员公用经费、警务站运行经费、禁毒业务费，今年不在列入机关运行经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额52.37万元，同比减少1.83万元，下降3.38%。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算52.37万元，占政府采购预算的100%。主要用于采购在编车辆运行费用中29辆在编车辆运转的燃油费、保险费、维护费。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中：一般执法执勤用车29辆、其他用车15辆，其他用车主要是上级公安机关统一租赁勤务车辆8辆、摩托车7辆。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，涉及金额312万元，其中：一般公共预算支出312万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称人民警察法定工作日之外加班费，预算资金100万元，2026年度绩效目标为完成加班补贴的发放。设1条数量指标：数量指标1.保障人数超过190人；设1条质量指标：质量指标1.季度结束后的次月完成上个季度加班补贴的发放；设1条时效指标：时效指标1.年底发放完毕；设1条成本指标：成本指标1.年底执行率超过95%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.民警加班，社会稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.加班民警满意度。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目0个，已实施事前绩效评估0个。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对16个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目11个，二等的项目2个，三等的项目2个，四等的项目1个，结果应用情况如下：优化预算资源配置，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，推进各业务部门完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效益和政策实施效果。进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。
本部门对1个2024年度项目开展部门评价：分局聘用人员人员经费，评价结果为综合得分100分，等级为“优”，结果应用情况如下：根据自评发现的问题，优化预算编制绩效指标。
本部门2024年度没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预（2016）143号）第二十四条规定本单位机构人员编制、人员组成等属涉密事项，依法不予公开。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市公安局邕宁分局2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
