附件1

邕宁区征拆中心2025年部门预算

目  录

第一部分：部门概况 ....................................... 3

一、邕宁区征拆中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务...3

（一）主要职责 ............................................3

（二）2025年主要工作任务 ..................................3

二、机构设置和部门预算单位构成............................ 4

（一）机构设置 ............................................4

（二）部门预算单位构成.................................... 4

三、编制现状和人员构成 ....................................4

（一）编制现状............................................ 4

（二）人员构成............................................ 4

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 ........... 5

一、2025年部门收支预算总体情况 ........................... 5

（一）2025年部门收入预算总体情况 ..........................5

（二）2025年部门支出预算总体情况 ..........................5

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明 ..................6

二、2025年财政拨款收支预算情况............................ 6

（一）2025年财政拨款收入预算情况 ..........................6

（二）2025年财政拨款支出预算情况 ..........................7

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况 ................8

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况.........8

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 ...........8

四、其他重要事项情况说明 ...................................9

（一）机关运行经费安排情况说明 .............................9

（二）政府采购预算安排情况说明..............................9

（三）政府购买服务情况 .....................................9

（四）国有资产占用情况说明 .................................9

（五）预算绩效管理情况说明 .................................9

（六）涉密事项处理说明......................................10

第三部分：名词解释 .........................................11

第四部分：邕宁区征拆中心2025年部门预算公开报表 .............12

一、部门收支总体情况表 .....................................12

二、部门收入总体情况表..................................... 12

三、部门支出总体情况表 ......................................12

四、财政拨款收支总体情况表...................................12

五、一般公共预算支出情况表 ..................................12

六、一般公共预算基本支出情况表.............................. 12

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表........... 12

八、政府性基金预算支出情况表 .................................12

九、国有资本经营预算支出情况表............................... 12

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表 ........................12

十一、项目支出预算明细表 ......................................12

十二、本级项目绩效目标公开表.................................. 12

十三、2025年部门整体绩效申报表................................. 12

    第一部分：部门概况 

　　一、邕宁区征拆中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

(1).宣传和贯彻落实国家、自治区、南宁市征地拆迁法律、法规和政策，根据委托负责本城区房屋征收补偿和征地拆迁实施具体工作，承担房屋调查、登记、编制征收（拆迁）补偿安置方案，就征收补偿的具体问题组织项目业主与被征地单位、被征收人协商签订补偿安置协议书。

(2).负责具体落实征（拨）地拆迁补偿安置方案、公告，办理征（拨）地补偿安置协议书报审的有关事务，监管、拨付征地拆迁补偿费用及征地成本结算资料审核等事务性工作。

(3).拟定和跟踪落实城区年度征地拆迁工作方案，指导和协调各镇和部门依法开展房屋征收补偿和征地拆迁工作。

(4).收集、整理城区征地拆迁项目相关资料，及时录入征地拆迁信息管理系统。

(5).委托具有相应资质的单位（测绘、动迁、拆除、评估及法律等）开展与房屋征收补偿和拆迁相关的事务。

(6).完成城区党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务。

根据我城区发展建设用地需求，精准、高质、高效地完成征地拆迁任务，依法依规开展各项工作，维护被征地农民的合法权益，促进经济发展，保障社会稳定。根据城区实际，综合考虑资金保障、安置存量、遗留问题等因素，计划全年完成征地面积800亩以上，签订房屋征收补偿协议面积10000平方米以上，完成南宁市下达的国有房屋征收工作任务。重点推进城中村改造，提升城市新品质。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心为城区人民政府直属相当正科级参公事业单位，代表城区政府实施房屋征收补偿和征地拆迁工作。经费管理方式为财政全额拨款。内设综合股、财务股、审核股、征地拆迁股、房屋拆迁股、政策法规股、信息股、档案股8个股室。

2. 所属单位

无所属单位。

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有110001南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

经城区机构编制委员会办公室核定，我中心行政及事业单位编制42名，其中，全额参公事业单位编制38名，机关后勤服务人员控制数4名。

（二）人员构成。

我中心实有人数55人。其中，编制内实有人数25人，占45.45%；编外在职实有人数30人，占54.55%。

离退休人员20人，其中，离休人员0人，退休人员20人。第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门总收入708.5万元，较上年减少12.36%。其中，一般公共预算拨款708.5万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

    （二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门总支出708.5万元，较上年减少12.36%。

    1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    （1）一般公共服务支出（类）515.74万元，占支出总预算72.79%，同比减少67.98万元，降低11.65%。

     （2）社会保障和就业支出（类)科目111.99万元，占支出总预算15.81%，同比减少14.76万元，降低11.64%。

（3）卫生健康支出（类)科目44.4万元，占支出总预算6.27%，同比减少9.31万元，降低17.33%。

（4）住房保障支出（类）科目36.36万元，占支出总预算的5.13%，同比减少7.88万元，降低17.81%。  

2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）预算599.59万元，占基本支出预算的84.75%，同比增加100.08万元，增长20.04%，支出增加的主要原因是编外人员工资列入其他工资福利支出。

②商品和服务支出（类）预算66.9万元，占基本支出预算的9.46%，同比减少206.48万元，降低75.53%，支出减少的主要原因是编外人员工资列入了工资福利支出类。

③对个人和家庭的补助（类）预算41.02万元，占基本支出预算的5.80%，同比增加6.49万元，增长18.80%，支出增加的主要原因是增加了退休人员3人。

    （2）项目支出预算。

商品和服务支出（类）预算1万元，占项目支出预算的100%，与去年相同。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

2025年部门总收入708.5万元，比2024年预算808.42万元减少99.92万元，同比下降12.36%。收入预算减少的主要原因是基础绩效奖调整降低以及人员减少7人。2025年部门总支出708.5万元，比2024年预算808.42万元减少99.92万元，同比下降12.36%。支出预算减少的主要原因是基础绩效奖调整降低以及人员减少7人。

二、2025年财政拨款收支预算情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算708.5万元，其中：一般公共预算收入预算708.5万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算708.5万元，其中：一般公共预算支出预算708.5万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为515.74万元，主要用于：在编人员及编外人员工资福利支出及定额公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为45.42万元，主要用于：退休人员生活补助、公务员医疗补助、物业补贴等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为42.34万元，主要用于：缴纳在编人员养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为24.24万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为19.85万元，主要用于：缴纳在编人员城镇职工基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为24.33万元，主要用于：缴纳在编人员公务员医疗补助缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.23万元，主要用于：缴纳在编人员大额医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.36万元，主要用于：缴纳在编人员公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门2025年无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门2025年无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.67万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.67万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.67万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.67万元，比2024年预算0.78万元减少0.11万元，同比下降14.1%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2. 公务接待费2025年预算0.67万元，比2024年预算0.78万元减少0.11万元，同比下降14.1%，减少的原因主要是在编人数减少减少了定额商品服务支出。

3. 公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。

4. 公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算66.9万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少9.83万元，下降12.81%，减少的原因主要是在编人减少4人减少了定额商品服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本部门2025年无政府采购项目。

    （三）政府购买服务情况。

本部门2025年无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况说明。

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

    （五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额1万元，其中：一般公共预算支出1万元。绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2025年无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对2个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目2个，结果应用情况如下:2023年度开展绩效自评项目金额合计1924.5万元，预算执行率为100%。自评得分99.77分，根据自评发现的问题，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

本部门对1个2023年度项目开展部门评价：分别为2023年征地拆迁补偿款项目，评价结果为一等，结果应用情况如下:做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

本部门没有项目纳入2023年财政评价。

    （六）涉密事项处理说明。

 本部门2025年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：邕宁征拆中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2025年度部门整体绩效申报表