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南宁市邕宁区总工会2020年部门预算 及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-15 10:15 来源:邕宁区总工会

第一部分:部门概况 

一、总工会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1.加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2.积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难(特困)职工的帮扶和金秋助学工作以及劳模的走访送温暖、送清凉慰问活动。

3.加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4.建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

5.组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

6.按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

7.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

8.完成城区党委、政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

(二)2020年主要工作任务

1)加强基层工会组织建设2)大力推进工资集体协商3)进一步拓展民主管理工作4)大力开展主题劳动竞赛。(5强化维权措施。(6加大精准扶贫帮困力度。(7开展培训服务再就业。(8积极开展职工医疗互助。(9深化职工文体活动品牌。(10加强职工思想教育。(11巩固职工宣传教育阵地。(12继续抓好工会经费地税代收工作。(13抓好工会自身建设,加强工会干部队伍能力素质建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

机构设置有:①办公室;②职工权益保障部;③职工基层工作部;④邕宁区职工服务中心;⑤财务和资产管理部;⑥经费审查委员会办公室。

2. 所属单位

属机构邕宁区工人文化宫性质是公益二类事业单位(自收自支),现在职人员3人,其中:(二轻联社挂编1人),退休人员6人。

(二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市邕宁区总工会(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市邕宁区总工会目前有3个编制。

(二)人员构成

南宁市邕宁区总工会在编在职人员3人,退休人员5人。下属机构邕宁区工人文化宫性质是事业单位(自收自支),现在职人员3人,其中:(二轻联社挂编1人),退休人员6人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算75.18万元,同比增加17.4万元,增长30.11%

一般公共预算拨款75.18万元,同比增加17.4万元,增长30.11%。其中:经费拨款75.18万元,同比增加17.4万元,增长30.11%,收入增加的主要原因是人员经费的增加;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结转收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:经费拨款0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

1. 2020年支出总预算75.18万元,基本支出75.18万元,占支出总预算的100%,同比增加17.4万元,增长30.11%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中,专项项目支出0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,补助县区支出0万元。

按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1一般公共服务类科目46.27万元,占支出总预算的61.54%,同比增加0.94万元,增长2%,支出增加的主要原因是根据国家统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出的增长

2社会保障和就业类科目19.08万元,占支出总预算的25.38%,同比增加10.49万元,增长122.11%,支出增加的主要原因是增加退休人员生活补贴、在职人员职业年金

3)住房保障支出类科目支出预算4.32万元;占支出总预算的5.75%,同比增加0.46万元,增长11.91%。是支出增加的主要原因是根据国家统一出台的基本工资和津补贴标准等增加所以公积金计提增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算75.18万元,占支出总预算的100%,同比增加17.4万元,增长30.11%,支出增加的主要原因是根据国家统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出的增长

1)工资福利支出预算56.64万元,占基本支出预算的75.34%,同比增加8.27万元,增长14.6%,支出增加的主要原因是根据国家统一出台的基本工资和津补贴标准等增加

2)商品和服务支出预算9万元,占基本支出预算的11.97%,同比增加1.75万元,增长24.13%,支出增加的主要原因是根据国家统一出台的基本工资和津补贴标准等增长日常公用经费的增加

3)对个人和家庭的补助支出预算9.54万元,占基本支出预算的12.68%,同比增加7.38万元,增长314.67%,支出增加的主要原因是增加退休人员生活补贴

项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2)项目支出预算。

专项项目支出0万元

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2020年一般公共预算收入预算75.18万元,比2019年预算57.78万元增加17.4万元,同比增长30.11%支出增加的主要原因是增加退休人员生活补贴、在职人员职业年金2020年一般公共预算支出预算75.18万元,比2019年预算57.78万元增加57.78万元,同比增长30.11%支出预算增加的主要原因是:增加退休人员生活补贴、在职人员职业年金

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算75.18万元,其中:一般公共预算收入预算75.18万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算75.18万元,其中:一般公共预算支出预算75.18万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为46.27万元,主要用于总工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为19.08万元,主要用于退休人员生活补贴、医疗补助

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为5.76万元,主要用于在职在编人员单位部分基本养老保险缴费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为2.88万元,主要用于在职在编人员单位部分职业年金保险缴费

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)预算数为2.88万元,主要用于在职在编人员单位部分医疗保险缴费

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)预算数为2.52万元,主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.11万元,主要用于在职在编人员其他医疗保险缴费。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为4.32万元,主要用于是按照国家统一规定,总工会为职工计缴的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.12万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.12万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0.12万元,与2019年持平

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平

2. 公务接待费2020年预算0.12万元,与2019年持平,主要用于公务接待

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算9万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算同比增加1.75万元,增长24.13%,增加原因主要是工资总额增加计提的各项经费增加

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

部门整体支出绩效目标:

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额75.18万元,其中:一般公共预算支出75.18万元。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算,其中:基本支出75.18万元,项目支出0万元

单位主要职责:1.加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2.积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难(特困)职工的帮扶和金秋助学工作以及劳模的走访送温暖、送清凉慰问活动。

3.加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4.建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

5.组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

6.按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

7.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

8.完成城区党委、政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

绩效目标:(1)加强基层工会组织建设。(2)大力推进工资集体协商。(3)进一步拓展民主管理工作。(4)大力开展主题劳动竞赛。(5)强化维权措施。(6)加大精准扶贫帮困力度。(7)开展培训服务再就业。(8)积极开展职工医疗互助。(9)深化职工文体活动品牌。(10)加强职工思想教育。(11)巩固职工宣传教育阵地。(12)继续抓好工会经费地税代收工作。(13)抓好工会自身建设,加强工会干部队伍能力素质建设。

(六)涉密事项处理说明 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算三公两费支出情况表

10. 政府性基金预算支出情况表

11. 政府采购预算表

12. 政府购买服务表

13. 部门整体支出预算绩效目标表