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邕宁区调处办2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-22 15:09 来源:邕宁区人民政府办公室

  

第一部分:部门概况

一、邕宁区调处办主要职责和2019年主要工作务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

 

 

    

 第一部分:部门概况 

  一、南宁市邕宁区调解处理土地山林水利纠纷办公室主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

邕宁区调处办是邕宁区人民政府办公室的二层机构,主要职责为:贯彻执行中央、自治区、南宁市有关调解处理土地山林水利纠纷工作的政策法规,拟订城区调解处理土地山林水利纠纷工作的措施和办法;负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作,并负责城区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作;总结交流调解处理土地山林水利纠纷工作经验,做好调解处理土地山林水利纠纷工作人员的业务培训和业务统计工作;负责组织检查、协调、指导和协办全城区土地山林水利纠纷工作;负责有关土地山林水利纠纷争议的群众来信和来访调处接待工作;承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

对跨区、跨市、跨县(区)及辖区5个乡镇的“三大纠纷”开展调解、处理工作,并完成城区政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本单位是全额机关单位,属邕宁区政府办二层机构,人员编制归邕宁区政府办管理。

    (二)部门预算单位构成

本单位属一级预算单位,无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我办人员编制总数为3人,其中行政编制3人。

(二)人员构成

目前实有行政在编1人,在职不在编1人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算27.32万元。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)23.54万元

    2)社会保障和就业支出(类)2.36万元

    3)住房保障支出(类)1.42万元

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)17.6万元

②商品和服务支出(类)2.62万元

    2)项目支出预算。

    商品和服务支出(类)7.1万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算27.32万元,比2018年预算39.38万元减少12.06万元,同比下降30.62%收入预算减少的主要原因是2018年预算单位在职在编人数为2人,2019年为1人,工资福利支出减少。

2019年一般公共预算支出预算27.32万元,比2018年预算39.38万元减少12.06万元,同比下降30.62%。。支出预算增加(减少)的主要原因是2018年预算单位在职在编人数为2人,2019年为1人,工资福利支出减少。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算27.32万元,其中:一般公共预算收入预算27.32万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算27.32万元,其中:一般公共预算支出预算27.32万元

本部门无政府性基金预算收入预算支出,无国有资本经营预算收入预算支出

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为16.54万元,主要用于在编人员工资、奖金、车贴及工会经费、公用经费;

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为7万元,主要用于办公设备购置,办理“三大纠纷”案件所需差旅费、办公费等。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为2.36万元,主要用于在编人员养老金的缴纳

3)住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(款)支出预算数为1.42万元,主要用于在编人员住房公积金的缴纳

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.19万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.04万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.19万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.04万元,比2018年预算0.08万元减少0.04万元,同比下降50%其中:

1. 因公出国(境)经2019年预算0万元,比2018持平。

2. 公务接待费2019年预算0.04万元,比2018年预算0.08万元减少0.04万元,同比下降50%,减少的原因主要是:2019年预算压减。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算2.62万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少1.39万元,下降34.66%减少的原因主要是:2019年预算压减

(二)政府采购情况

本部门无政府采购预算

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    (四)国有资产占用情况

本部门无占用国有资产情况。

    (五)预算绩效管理情况(根据年初申报的2019年绩效项目填写)

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额7万元,其中:一般公共预算支出7万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

调解处理跨城区及辖区五个乡镇的“三大纠纷”案件经费项目,主要用于调处办在职及抽调人员、临聘人员的差旅费、办公费等。   

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
       二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   
       三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
       七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算07表)

    8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算08表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

      10. 政府采购预算表(参照批复的预算10表)

   11. 政府购买服务预算表(参照批复的预算11表)