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南宁市邕宁区应急管理局2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06 17:04 来源:邕宁区应急管理局

附件1





南宁市邕宁区应急管理局



2019年度部门决算








目    录

第一部分:南宁市邕宁区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区应急管理局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市邕宁区应急管理局概况


一、主要职能

1.主要职能。

1)负责城区应急管理工作,指导协调各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2)拟定城区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制城区应急管理和安全生产相关法律、法规、规章、标准和规程。

3)负责城区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制城区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演戏,推动应急避难设施建设。

4)负责城区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5)组织实施、指导协调城区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担城区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助城区党委、政府指定的责任同志组织灾害应急处置工作。

6)统一协调指挥城区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7)统筹城区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导协调城区综合性应急救援队伍和城区社会应急救援力量建设。

8)按规定权限指导协调城区消防工作,指导城区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9)指导协调城区森林和草原(地)火灾、水旱台风灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10)组织协调城区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区、南宁市下拨和城区本级救灾款物并监督使用。

11)依法行使城区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查城区有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产监督、考核工作。

12)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查城区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理城区工矿商贸行业惬意安全生产工作。指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13)依法组织指导城区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。按照国家、自治区、南宁市要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15)制定城区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同城区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16)负责城区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17)承担城区应急委员会、安全生产委员会、减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

18)完成城区党委、政府交办的其他任务。

19)职能转变。城区应急管理局应加强、优化、统筹城区应急能力建设,构建统一领导、全责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、部门决算单位构成

本单位为南宁市邕宁区应急管理局,所属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

第二部分:南宁市邕宁区应急管理局2019年度部门决算报表


(详见附件:南宁市邕宁区应急管理局2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市邕宁区应急管理局2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入516.02万元,其中本年收入464.73万元, 较2018年度决算数增加234.1万元,增长83.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入442.45万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加200.95万元,增长83.21%,主要原因是人员增加,公共开支增加,机构改革后,由农业农村局及民政局划拨部分职能,专项支出增加。

2.其他收入22.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加21.82万元,增长4743.48%,主要原因是机构改革后调入人员较多,由原单位拨入相关工作经费。

6.上年结转和结余51.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加11.33万元,增长28.35%,主要原因是预算未执行完毕。

(二)本部门2019年度总支出516.02万元,其中本年支出468.95万元,较2018年度决算数增加234.1万元,增长83.04%。支出具体情况如下:

1.教育支出1.33万元:主要用于各种安全生产监管培训、防灾减灾培训支出。较2018年度决算数减少3.33万元,下降71.46%,主要原因是培训开支减少。

  1. 社会和保障和就业支出23.45万元:主要用于单位人员社会保险费用的支出。较2018年度决算数增加22.99万元,增加4997.83%,主要原因是去年改项目只包含退休人员部分,本年包括在职在编人员部分,二者统计依据不同。

3.卫生健康支出8.13万元:主要用于在职在编人员及退休人员的医疗补助支出。该项目为本年新增项目。

4.农林水支出41.57万元:主要用于扶贫、防灾减灾以及森林防火方面支出。较2018年度决算数增加27.73万元,增加200.36%,主要原因是机构改革职能划转后,今年在防灾减灾以及森林防火支出增加。

5.商业服务业等支出3.02万元:主要用于在职人员物业管理费发放。较2018年度决算数增加3.02万元,增加100%,主要原因是当年增加发放该项目金额。

6.住房保障支出14.49万元:主要用于支付住房公积金。较2018年度决算数增加5万元,增加52.69%,主要原因是人员增加。

7.年末结转和结余47.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加21.9万元,增长86.94%,主要原因是今年专项支出多于去年。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区应急管理局2019年度一般公共预算支出450.97万元,2018年度决算数增加220.34万元,增长95.54%。其中:基本支出335.78万元,项目支出115.22万元。

南宁市邕宁区应急管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为309.01万元,支出决算为468.95万元,完成年初预算的151.76%

(一)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.33万元。主要原因为培训统计入此类项目。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为15.57万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的150.61 %。具体情况如下:

1.其他民政管理事务支出(项级)。年初预算0万元,支出决算为4.85万元,主要原因是部分救灾款项统计在此项目下。

2.归口管理的行政单位离退休(项级)。年初预算为0万元,支出决算为8.41万元,主要原因是退休人员管理支出归此项。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为15.57万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的65.45%。主要原因是将项目细化后分入各个项目造成单项金额减少。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.13万元。具体情况如下:

1.行政单位医疗(项级),年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,主要原因是单位医疗保险项目计入此项统计。

2.公务员医疗补助(项级),年初预算为0万元,支出决算为3.33万元,主要原因是单位公务员医疗补助项目计入此项统计。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为41.57万元。具体情况如下:

1.行政运行(项级),年初预算为0万元,支出决算为3.81万元,主要原因是相关的办公费用归入此项统计。

2.防灾减灾(项级),年初预算为0万元,支出决算为8.09万元,主要原因是防灾减灾相关支出归入此项统计。

3.其他林业和草原支出(项级),年初预算为0万元,支出决算为22.48万元,主要原因是森林消防相关支出归入此项统计。

4.其他扶贫支出(项级),年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,主要原因是扶贫相关经费归入此项统计。

(五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.02万元。具体情况如下:

1.行政运行(项级),年初预算为0万元,支出决算为3.02万元,主要原因是当年增加发放该项目金额。

(六)住房保障支出(类)年初预算为9.34万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的155.14 %。具体情况如下:

1.住房公积金(项级),年初预算为9.34万元,支出决算为14.49万元,主要原因是机构改革后人员增加,需缴纳的公积金增加。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为284.4万元,支出决算为358.3万元,完成年初预算的125.98%。具体情况如下:

1.行政运行(项级),年初预算为161.35万元,支出决算为256.02万元,主要原因是人员增加,相关的办公费用也因此增加。

2.一般行政管理事务(项级),年初预算为118.05万元,支出决算为48.98万元,主要原因是。

3.灾害风险防治(项级),年初预算为0万元,支出决算为9万元,主要原因是相关支出归入此项统计。

4.其他灾害防治及应急管理支出(项级),年初预算为0万元,支出决算为9万元。

(八)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为18.65万元。具体情况如下:

1.其他支出(项级),年初预算为0万元,支出决算为18.65万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出335.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出268.74万元,完成年初预算的167.98%。主要原因为机构改革后人员增加。

(二)商品和服务支出54.19万元,完成年初预算的206.2%。主要原因为机构改革后人员增加,日常开支增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.6万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出年初预算为2.26万元,其中:公务接待费0.36万元,公务用车费1.9万元。本年因农业农村局划拨给我局一辆公务车,我局共有两部公务车,运行费增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为两 辆,全年运行费支出3.6万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的52.07%

组织对“安全生产专项资金扶持项目”进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2019年底,已完成大部分绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,安全生产专项资金扶持项目自评得分为88。全年预算数为60万元,执行数为41万元,完成预算的68.33%发现的主要问题及原因:一是资金到位率不高,申请时间靠后;二是资金支出进度不够快。下一步改进措施:一是及时申请资金;二是及时将专项资金发放到位。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。