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南宁市邕宁区应急管理局2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-15 15:15 来源:邕宁区应急管理局

 

南宁市邕宁区应急管理局

2020年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市邕宁区应急管理局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1)负责城区应急管理工作,指导协调各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2)拟定城区应急管理、安全生产等政策措施,组织编制城区应急管理和安全生产相关法律、法规、规章、标准和规程。

3)负责城区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制城区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演戏,推动应急避难设施建设。

4)负责城区应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5)组织实施、指导协调城区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担城区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助城区党委、政府指定的责任同志组织灾害应急处置工作。

6)统一协调指挥城区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7)统筹城区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导协调城区综合性应急救援队伍和城区社会应急救援力量建设。

8)按规定权限指导协调城区消防工作,指导城区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9)指导协调城区森林和草原(地)火灾、水旱台风灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10)组织协调城区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区、南宁市下拨和城区本级救灾款物并监督使用。

11)依法行使城区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查城区有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产监督、考核工作。

12)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查城区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理城区工矿商贸行业惬意安全生产工作。指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13)依法组织指导城区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。按照国家、自治区、南宁市要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15)制定城区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同城区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16)负责城区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17)承担城区应急委员会、安全生产委员会、减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

18)完成城区党委、政府交办的其他任务。

19)职能转变。城区应急管理局应加强、优化、统筹城区应急能力建设,构建统一领导、全责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

(二)2020年主要工作任务

1)全面落实安全生产责任体系。一是落实企业安全生产主体责任。企业必须严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准,依法依规加强安全生产,加大安全投入,健全安全管理机构,加强班组安全建设。二是强化政府安全监管责任。城区、镇两级政府要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求,定期研究部署安全生产工作,组织解决安全生产重点难点问题。把安全生产作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标,实施严格的安全生产监督检查和管理。三是强化行业部门安全生产监管职责。严格实施“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产工作管理制度,全面落实行业主管部门的专业监管、行业管理和指导职责。

2)着力强化安全生产基础建设。一是严格安全生产准入条件。强化建设项目安全核准,把安全生产条件作为高危行业建设项目审批的前置条件,未通过安全评估的不准立项;未经批准擅自开工建设的,要依法取缔。严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。二是建立健全隐患排查治理体系。狠抓安全隐患排查治理工作常态化、长效化、制度化、规范化建设,切实做到全员全面排查治理,及时发现并消除隐患。制定隐患排查标准,明确各类企业每项生产工作的具体标准和要求。

3)深化重点行业领域安全专项整治。一是深化非煤矿山安全整治。严厉打击非法违法开采生产的矿山企业。二是加大交通运输安全综合治理力度;强化交通运输企业安全生产主体责任,持续严厉整治超载、超限、超速、酒后驾驶、疲劳驾驶等违法行为;继续强化农村和山区交通的安全监管,依法强化校车安全监管。三是严格危险化学品安全管理。全面开展危险化学品安全管理现状普查评估。组织开展城镇燃气输送管道设施安全整治,加强和规范城镇地面开挖作业管理。四是加强建筑施工安全管理。按照“谁发证、谁审批、谁负责”的原则,进一步落实建筑工程招投标、资质审批、施工许可、现场作业等各环节安全监管责任。强化建筑工程参建各方企业安全生产主体责任。严密排查治理起重机、吊罐、脚手架等设施设备安全隐患。严厉打击超越资质范围承揽工程、违法分包转包工程等不法行为。五是加强消防、工贸等其他行业领域的安全监管。切实加强公共消防设施建设,大力实施社会消防安全“防火墙”工程,落实建设项目消防安全设计审核、验收和备案抽查制度,严禁使用不符合消防安全要求的装修装饰材料和建筑外保温材料。严格落实人员密集场所安全责任制。加强工贸行业企业安全专项治理,加强电力、农机等其它行业领域的安全监管。

4)加强安全保障能力建设。一是充分发挥科技支撑作用。积极推广应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新设备和新材料。二是加强安全人才和监管监察队伍建设。加强对企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训和新进人员的安全教育,强化全员安全技能培训,提高劳动者素质和安全生产能力。加快建设专业化的安全监管监察队伍,加强在岗人员业务培训。进一步充实基层监管力量,改善监管监察装备和条件,创新安全监管监察机制,切实做到严格、公正、廉洁、文明执法。

5)加强应急救援体系建设。一是加强应急救援队伍建设。结合实际,整合应急资源,依托消防救援大队力量,加强辖区应急救援队伍建设。加大安全监管部门应急管理人员的业务培训,不断提高管理人员执法水平和履职能力。二是完善应急救援机制和基础条件。健全安全生产应急管理体系,加快建设应急平台,完善应急救援协调联动机制。建立健全自然灾害预报预警联合处置机制,加强与农业农村、林业、水利、气象、自然资源等部门的协调配合,严防自然灾害引发事故灾难。三是加强预案管理和应急演练。建立健全安全生产应急预案体系,加强动态修订完善。落实安全生产预案报备制度,加强企业预案与政府相关应急预案的衔接。定期开展应急预案演练,切实提高事故救援实战能力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质行政类,内设机构4个:办公室、综合协调股、应急救灾股、安全监督股。

2.所属单位

本级所属单位为1个:南宁市邕宁区安全生产监察大队。参公性质、财政全额、行政类。

    (二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市邕宁区应急管理局(一级预算单位)

2. 00001南宁市邕宁区安全生产监察大队(二级预算单位)

本部门仅有南宁市邕宁区安全生产监察大队本级一个二级预算单位,非独立核算。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市邕宁区应急管理局共有编制14名,其中行政编制9名,事业编制5名。

(二)人员构成

截止2020年5月31日,我局实有人员46人,其中:行政编制7人,事业编制4人,聘用32人,离退休3人。    

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年预算收入总计531.38万元,其中:公共财政预算拨款(补助)531.38万元,同比2019年预算309.31万元增加222.07万元,增长71.8%

    (二)2020年部门支出预算总体情况

    1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为28类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)0万元

    2)外交支出(类)0万元

    3)国防支出(类)0万元

4)公共安全支出(类)0万元

5)教育支出(类)0万元

6)科学技术支出(类)0万元

7)文化体育与传媒支出(类)0万元

8)社会保障和就业(类)31.02万元

9)社会保险基金支出(类)0万元

10)卫生健康支出(类)16.14万元

11)节能环保支出(类)0万元

12)城乡社区支出(类)0万元

13)农林水支出(类)0万元

14)交通运输支出(类)0万元

15)资源探勘信息等支出(类)0万元

16)商业服务等支出(类)0万元

17)金融支出(类)0万元

18)援助其他地区支出(类)0万元

19)自然资源海洋气象等支出(类)0万元

20)住房保障支出支出(类)13.73万元

21)粮油物资储备支出(类)0万元

22)灾害防治及应急管理支出(类)470.49万元

23)预备费支出(类)0万元

24)其他支出(类)0万元

25)转移性支出(类)0万元

26)债务还本支出(类)0万元

27)债务付息支出(类)0万元

28)债务发行费用支出(类)0万元

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)178.72万元

②商品和服务支出(类)214.49万元

③对个人和家庭的补助(类)3.17万元

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元

②商品和服务支出(类)135万元

③对个人和家庭的补助(类)0万元

④债务利息及费用(类)0万元

⑤资本性支出(基本建设)(类)0万元

⑥资本性支出(类)0万元

⑦对企业补助(基本建设)(类)0万元

⑧对企业补助(类)0万元

⑨对社会保障基金补助(类)0万元

其他支出(类)0万元

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算531.38万元,比2019年预算309.31万元增加222.07万元,同比增长71.8%收入预算增加的主要原因是:聘用人员增加且机构改革后我局职能增加各项应急业务开展频率增加2020年一般公共预算支出预算531.38万元,比2019年预算309.31万元增加222.07万元,同比增长71.8%支出预算增加的主要原因是:在原安全生产领域的开展业务外,还增加了森林防灭火、防汛、自然灾害防治等应急工作,工作领域扩大。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算531.38万元,其中:一般公共预算收入预算531.38万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算531.38万元,其中:一般公共预算支出预算531.38万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)预算数为0万元

2外交支出(类)预算数为0万元

3国防支出(类)预算数为0万元

4)公共安全支出(类)预算数为0万元

5)教育支出(类)预算数为0万元

6)科学技术支出(类)预算数为0万元

7)文化体育与传媒支出(类)预算数为0万元

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为3.57万元机关事业单位基本养老保险费支出(项)预算数为18.3万元机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为9.15万元

9)社会保险基金支出(类)预算数为0万元

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.15万元、公务员医疗补助(项)预算数为6.84万元、其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.14万元。

11)节能环保支出(类)0万元。

12)城乡社区支出(类)0万元。

13)农林水支出(类)0万元。

14)交通运输支出(类)0万元。

15)资源探勘信息等支出(类)0万元。

16)商业服务等支出(类)0万元。

17)金融支出(类)0万元。

18)援助其他地区支出(类)0万元。

19)自然资源海洋气象等支出(类)0万元。

20)住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为13.73万元。

21)粮油物资储备支出(类)0万元。

22)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)预算数为335.49万元、一般行政管理事务(项)预算数为39万元、灾害风险防治(项)预算数为26万元、安全监管(项)预算数为10万元、其他应急管理事务(项)预算数为45万元;森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)预算数为15万元。

23)预备费支出(类)0万元。

24)其他支出(类)0万元。

25)转移性支出(类)0万元。

26)债务还本支出(类)0万元。

27)债务付息支出(类)0万元。

28)债务发行费用支出(类)0万元。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算4.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.8万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.24万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算4.24万元,比2019年预算2.26万元增加1.96万元,同比增长87.61%。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019持平

2. 公务接待费2020年预算0.44万元,比2019年预算0.36万元增加0.08万元,同比增长22.22%,增加的原因主要是:今年在编人数增加。主要用于:公务接待相关费用。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019持平

4. 公务用车运行维护费2020年预算3.8万元,比2019年预算1.9万元增加1.9万元,同比增长100%,增加的原因主要是:机构改革后由农业农村局划拨一辆森林防灭火指挥车。主要用于:下乡宣传森林防灭火知识、扑救森林火灾等使用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算214.49万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加188.21元,增长716.17%,增加的原因主要是:人员增加以及业务面拓展,且使用新办公楼,各项支出都有所增加

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0涉及金额0万元

整体绩效目标531.38万元,全部为本级一般预算拨款,其中基本支出预算396.38万元,项目支出预算135万元,用于导协调各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,组织实施、指导协调城区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,组织协调城区灾害救助工作等。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

   7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

       9. 一般公共预算三公两费支出情况表

      10. 政府性基金预算支出情况表

   11. 政府采购预算表

      12. 政府购买服务表

      13. 部门整体支出预算绩效目标表