邕宁区医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-12 10:50 来源:邕宁区医疗保障局

邕宁区医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况 

一、邕宁区医疗保障局主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针、政策和标准,组织实施医疗保障事业发展规划、政策和标准并监督检查。

2.组织实施自治区、南宁市医疗保障基金监督管理办法,建立健全城区医疗保障基金风险防控机制。

3.贯彻落实自治区、南宁市医疗保障局筹资和待遇政策,完善动态调整调剂平衡机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。组织实施自治区、南宁市医疗保险、生育保险、补充医疗保险等政策。

4.贯彻执行自治区和南宁市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行自治区和南宁市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,组织实施价格监测信息发布制度。

6.贯彻执行自治区和南宁市药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻执行定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革,贯彻落实自治区、南宁市支付管理办法。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责城区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗救助工作。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.完成城区党委、政府交办的其他任务。

(二)2020年主要工作任务

1.贯彻落实自治区、南宁市医保政策

贯彻落实自治区、南宁市医疗保障局制定完善的基本医疗保险乡居民大病保险医疗救助政策及基本医疗保障待遇清单等各项政策制度;完成南宁市医疗保障局下达的基本医疗保险参保任务协助配合市医保局推进南宁市DRG付费结算改革、医药价格及药品与耗材集中采购机制改革、医保信息化建设等各项工作。

2.坚决打赢医保脱贫攻坚战

全面落实医保扶贫“198”政策,实现建档立卡贫困人口(含未脱贫贫困人口、两年继续扶持期内脱贫人口)按规定就医的,住院医疗费用实际报销比例达到90%;门诊特殊慢性病符合基本医保慢病规定的门诊医疗费用实际报销比例达到80%;优化建档立卡贫困人口参保人员门诊特殊慢性病待遇服务强化有效措施做好动态参保管理工作优化特殊人群参保流程,落实参保补助,确保实现建档立卡贫困人口100%参保。

3.持续严厉打击欺诈骗保

一是持续开展打击欺诈骗保,巩固整治医疗乱象“百日攻坚”专项行动成效,加大基金监管力度,严格按照《定点服务协议》规定做好定点协议服务管理,不定期组织人员对辖区定点医疗机构开展专项检查,同时加强政策引导和行政监管,督促定点医疗机构规范服务行为创优基本医疗服务;二是加强医保政策宣传力度,紧扣“打击欺诈骗保 维护基金安全”主题开展集中宣传活动;三是全面落实三级公示、督查、稽查、举报投诉等制度,防止套骗医保基金事件发生,及时查办举报线索。

4. 强化医保公共服务能力

加强行风建设,推进窗口服务规范化、制度化管理,全面梳理医疗保障政务服务事项清单,实施统一的医保政务服务事项与办事指南,实施“好差评”制度。继续推行“一门式”经办管理服务,进一步简化办事流程,提高办事服务效率。继续落实异地就医备案线上服务渠道,提高异地就医直接结算率。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

1)邕宁区医疗保障局单位性质为行政单位,经费管理方式为全额财政拨款,内设办公室、财务股、扶贫办、医疗救助股、基金支付股、医疗生育保险待遇股、征缴股。

2)所属单位

城区医疗保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

(二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市邕宁区医疗保障局(一级预算单位)

2. 00001  南宁市邕宁区医疗保障局本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市邕宁区医疗保障局本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,医保局行政单位编制3

(二)人员构成

1.在职人员基本情况

在职实有人数32人,其中行政编制在职人数3人,全额事业编制在职人数22人(医保局下属二层机构未成立,暂时从邕宁区劳保中心抽调原新农合管理中心人员到医保局),编制外长期聘用人员7人。

2.其他人员情况

其他人员合计2人,其中,实有退休人员1遗属人员1人

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算2258.46万元,因医保局为新成立单位,无法统计上年收入预算总数,故无法作对比。其中:

1.一般公共预算拨款1458.46万元。其中:经费拨款1458.46万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0元。

2.政府性基金拨款0元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金800万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

5.上年结转收入0元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算2258.46万元,其中:基本支出478.66万元,占支出总预算的21.19%,基本支出无法与去年做对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,在职在编人员3人的2019年经费由卫健局做预算,从邕宁区劳保中心抽调原新农合人员22人的2019年经费由人社局统一预算,无法统计2019年部门预算批复数,故无法比较;项目支出1779.8万元,占支出总预算的78.81%。

1.2020年当年支出预算按支出功能分类科目划分,共分3类,其中:

(1)社会保障和就业支出类62.6万元,占支出总预算的2.77%。

2)卫生健康支出类2165.55万元,占支出总预算的95.89%。(3)住房保障支出类30.31万元,占支出总预算的1.34%。

2.2020年当年支出预算按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算478.66万元,占支出总预算的21.19%,其中:

①工资福利支出预算395.33万元,占基本支出预算的82.59%。

②商品和服务支出预算81.46万元,占基本支出预算的17.02%。③对个人和家庭的补助支出预算1.87万元,占基本支出预算的0.39%。

2)项目支出预算1779.8万元,占支出总预算的78.81%,其中:

①商品和服务支出预算79.2万元,占项目支出预算的4.45%。

②对个人和家庭补助支出预算1700万元,占项目支出预算的95.52%。

③资本性支出预算0.6万元,占项目支出预算的0.03%。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算1458.46万元2020年一般公共预算支出预算1458.46万元2020年部门预算总收支无法与2019年部门预算进行对比,主要原因是医保局为2019年新成立单位,在职在编人员3人的2019年经费由卫健局做预算,从邕宁区劳保中心抽调原新农合人员22人的2019年经费由人社局统一预算,无法统计2019年部门预算批复数,故无法比较。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1458.46万元,其中:一般公共预算收入预算1458.46万元,政府性基金预算收入预算0万元本部门无政府性基金预算收入预算,国有资本经营预算收入预算0万元本部门无国有资本经营预算收入预算)。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1458.46万元,其中:一般公共预算支出预算1458.46万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的事业单位离退休(项)预算数为1.97万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员公用经费、生活补助遗属生活补助及物业补助的支出

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数40.42万元,主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险费支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元,主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为20.21万元,主要用于本单位人员行政单位基本医疗保险缴费。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为14.49万元,主要用于本单位编内人员公务员医疗补助经费。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.23万元,主要用于本单位人员大额医疗费用统筹经费。

7)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)预算数为900万元,主要是本级财政对城乡基本医疗保险配套的基金。

8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)预算为349.74万元,主要用于医保局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

9卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)预算数为1.08万元,主要用于本单位从邕宁区劳保中心抽调的原新农合管理事业编人员的失业保险支出。

10)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)预算数为79.8万元,主要用于医疗救助系统维护、医保信息系统光纤费用、党建双拥费、定点医疗机构医保政策培训经费、城乡居民基本医疗保险缴费工资经费等方面的项目支出

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为30.31万元,主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金支出

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算1万元,无法与2019年预算进行对比,原因是医保局为2019年机构改革新成立单位,其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元

2.公务接待费2020年预算1万元

3.公务用车购置费2020年预算0万元。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算81.46万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),无法与2019年预算进行对比,原因是医保局为2019年机构改革新成立单位

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我单位资产净值合计65.39万元,其中流动资产18.48万元,占资产总额28.27%;固定资产46.63万元,占资产总额71.31%;无形资产0.28万元,占资产总额0.42%;公共基础设施等行政事业性国有资产0万元。固定资产中,通用设备32.45万元,占固定资产69.59%;专用设备0万元;文物和陈列品0万元;图书档案10.5万元,占22.52%;家具、用具、装具及动植物3.68万元,占7.89%。本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

1.项目支出预算绩效目标

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额900万元,其中:一般公共预算支出900万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

城乡居民基本医疗保险城区配套资金项目900万元。资金来源为城区财政经费拨款。

2.部门整体支出绩效目标

2020年我局纳入整体预算绩效目标管理,涉及金额2258.46万元,其中:一般公共预算支出1458.46万元,资金来源为城区财政经费拨款,纳入财政专户管理的收入安排的支出预算800万元。按支出结构分类分为基本支出预算和项目支出预算,其中:基本支出478.66万元,项目支出1779.8万元。通过科学制定城乡居民基本医疗保险工作计划,编制经费预算和规范执行,保障单位在职人员25人、临聘人员7人的正常办公、生活秩序,确保城乡居民医保各项工作有序、有效开展。执行各项城乡医保政策,加强政策宣传,提高居民参保认识,做好2020年城乡居民医保参保登记、医疗待遇结算及城乡医疗救助补助审批等工作。扎实推进医保扶贫工作,严格落实“198”兜底保障任务目标。加强基金监管,规范定点医疗机构医疗服务行为。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算三公两费支出情况表

10. 政府性基金预算支出情况表

11. 政府采购预算表

12. 政府购买服务表

    13. 部门整体支出预算绩效目标表

14. 项目支出预算绩效目标表