南宁市邕宁生态环境局2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-17 18:51 来源:邕宁生态环境局

 

第一部分:部门概况 

一、南宁市邕宁生态环境局属南宁市生态环境局派出机构所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

.负责辖区内生态环境保护监督管理工作,协助做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作,为辖区履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持。

.负责邕宁区范围内生态环境保护综合行政执法工作。

.完成交办的其他任务。

(二)2020年主要工作任务

2020南宁市邕宁生态环境局的主要工作任务为:

1.严格执法,推动突出环境问题治理

一是发挥城区各职能部门作用,加强扬尘污染管控联合执法。二是继续开展午夜间施工噪声联合执法专项行动。三是结合环保专项检查继续开展各类检查工作重拳打击违法排污等环境违法问题。

2.巩固提升“两山”实践基地创建工作

巩固提升“两山”实践基地创建工作。深入巩固提升“两山”理论实践创新基地工作,全面提升“两山”基地质量水平。一是继续落实生态治理机制。二是稳步推进“环保管家”,优化环境决策。三是继续建设邕宁区“两山”实践创新基地成果展馆和示范典型的打造工作。四是构建水监测网格。

3.确保中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改措施的落实及整改成效

确保中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改措施的落实及整改成效。在重点做好中央环境保护督察组“回头看”交办的群众投诉问题基础上,要对各乡镇饮用水源、邕江八尺江排污口的整治、散乱污小作坊、重点污染源等进行地毯式、不留死角地进行大排查,及时发现问题,倒逼污染问题的解决;重点抓好蓝天保卫战工作的推进,确保整改措施的落实及整改成效。

4.加快推进污水处理项目,加强农村环境综合整治

加快推进污水处理项目,加强农村环境综合整治。加大协调力度。做好群众思想工作,做好政策宣传和引导,以问题为导向,畅通沟通渠道,全力推进农村生活污水处理设施项目顺利完成建设。加强活动的组织领导,明确部门责任分工。各部门加强协调配合,形成合力,组织开展农村生活污水处理项目建设工作,确保污水处理项目按照时间节点完成建设任务。强化组织领导,各乡镇及各部门各单位要统一思想认识,积极协调配合,整合各方力量,充分发挥部门职能作用,扎实推动活动向纵深发展。构建更完善的污水设施运维管理体系,制定出台适合目前的污水设施管理模式的相关制度和管理办法。联合监管,共同保障运维工作有序开展。

5.继续加强建设项目管理工作

加大建设项目管理工作的力度,提高建设项目竣工环境保护验收的比例,继续做好辖区内企业排污许可证的核发工作,承接好上级环境主管部门下放的审批工作事项。

6.继续推进全国第二次污染普查工作

做好污染源普查数据的审核、汇总与上报的工作,建立和规范管理污染源普查档案

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁生态环境局机关本级为行政单位,局机关本级内设办公室、综合股。经费来源为全额财政拨款。

2. 所属单位

南宁市生态环境保护综合行政执法支队执法五大队(原邕宁区环境监察大队),性质为参照公务员法管理事业单位,经费来源为全额财政拨款。事业单位分类改革类别公益一类。

(二)部门预算单位构成

1. 000    南宁市邕宁生态环境局(一级预算单位)

2. 00001  南宁市邕宁生态环境局本级(二级预算单位)

3. 00002  南宁市生态环境保护综合行政执法支队执法五大队原(原邕宁区环境监察大队)(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.南宁市邕宁生态环境局共有行政编制人数4名.

2.南宁市生态环境综合行政执法支队执法五大队(原邕宁区环境监察大队)共有参照公务员法管理事业编制数8名,后勤服务人员控制数1名。

(二)人员构成

单位人员编制总数为13人,其中行政编制4人,事业编制9人。实有财政供养人数22人,其中行政在职3人,事业在职9人,聘用人员9人。具体情况如下:

1.局机关本级。行政编制4人(人员已上划市局),实有财政供养人员13,其中:行政在职4人,聘用人员9人

2.南宁市生态环境综合行政执法支队执法五大队(原邕宁区环境监察大队)事业编制9人(人员2020年4月已上划市局),实有财政供养人员9人,其中事业编制在职人员9人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算971.94万元,与上年同比减少359.5万元,同比下降27%,全部为城区财政当年拨付的资金。

一般公共财政预算拨款971.94万元,与上年同比减少359.5万元,同比下降27%,全部为城区财政当年拨付的资金。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年部门财政拨款支出预算971.94万元,其中:基本支出215.74万元,占支出总预算22.2%,同比减少36.87万元,下降14.6%;项目支出756.2万元,占支出总预算77.8%,同比减少322.63万元,下降29.91%。

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出预算21.75万元,占支出总预算的2.24%,同比减少0.15万元,下降0.68%;主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面以及按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出。

(2)卫生健康支出(类)预算12.52万元,占支出总预算的1.29%,同比增加12.52万元,增长100%;主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面以及按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险的支出。

(3)节能环保支出(类)预算926.8万元,占支出总预算的96.35%,同比减少369.85万元,下降28.52%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和保证环境保护事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于环保专项检查、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

4住房保障支出(类)预算10.87万元占支出总预算的1.12%,同比减少2.02万元,下降1.12%。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。主要是用于保障环保局本级及局属二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出215.74万元,占支出总预算22.2%,同比减少36.87万元,下降14.6%。其中:

工资福利支出(类)预算141.32万元,占基本支出预算的65.5,同比减少75.43万元,下降34.8%。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出(类)预算74.42万元,占基本支出预算的34.5%,同比增加38.98万元,增长109.99%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

2项目支出预算。主要是用于保障环保局本级及局属二层单位履行职能,用于专项业务工作的经费支出。如委托中介机构审核建设项目环境保护验收监测费用、环保专项检查及抑尘工作运行、环保宣传等项目支出。

项目支出756.2万元,占支出总预算77.8%,同比减少322.63万元,下降29.91%,其中:

①商品和服务支出(类)556.2万元,占项目支出预算的73.55%,同比减少495.67万元,下降47.12%。主要用于保障局本级及局属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

②其他资本性支出(类)200万元,占项目支出预算的26.45%,同比增加173.04万元,增长641.86%。主要用于委托中介机构审核建设项目环境保护验收监测费用、企业监督性监测费用、环境保护设备的采购支出经费预算等。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算971.94万元,比2019年预算1331.44万元减少359.95万元,同比下降27%。收入预算下降的主要原因是局本级人员上划市局工资福利、公用经费减少以及减少环保项目实施而减少项目资金预算2020年一般公共预算支出预算971.94万元,比2019年预算1331.44万元减少359.95万元,同比下降27%。支出预算减少的主要原因一是局本级人员上划市局工资福利、公用经费减少;二是本年度减少网格化精准监控及决策支持系统预算 264万元、减少农村污水处理设施运行维护经费预算120万元

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算971.94万元,其中:一般公共预算收入预算971.94万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算971.94万元,其中:一般公共预算支出预算971.94万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业(类)支出预算21.75万元。其中:

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出预算14.5万元,主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出预算7.25万元,主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金的支出。

(2)卫生健康支出(类)预算12.52万元,其中:

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.25万元,主要用于本单位的职工医疗保险缴费。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.19万元,主要用于本单位的公务员医疗补助经费。

行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项)0.08万元,主要用于本单位的职工工伤保险缴费。

3)节能环保支出(类)预算926.8万元。其中:

环境保护事务(款)行政运行(项)支出预算170.6万元,主要用于环保局全局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

环境保护事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算21.2万元,主要用于局机关为完成各项环境保护工作任务、保障环境事业发展而发生的项目支出。

环境保护事务(款)其他环境保护管理事务(项)支出预算78.59万元,主要用于雾炮车运行经费25万元、全国第二次污染源普查经费20.59万元、环境管家服务项目33万元。

环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出预算5万元,主要用于委托中介机构审核建设项目环境保护验收监测费用。

环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)支出预算27万元,是本局用于环境监测和监察方面的支出。

污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出预算519.41万元,主要用于建立网格化精准监控及决策支持系统经费264.36万元网格化精准监控及决策支持系统55.05万元及智能化河流水质监测管理系统构建200万元

自然生态保护(款)生态保护(项)支出预算85万元,主要是用于“绿水青山就是金山银山”生态环境建设等方面的支出。 

自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出预算20万元,主要是用于农村饮用水源地监测与保护等方面的支出

住房保障支出(类)支出预算10.87万元。其中:

住房改革(款)住房公积金(项)支出预算10.87万元,主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.27万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.9万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.32万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.27万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.9万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算2.17万元,比2019年预算2.32万元减少0.15万元,同比下降6.47%。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,2019持平。

2. 公务接待费2020年预算0.27万元,比2019年预算0.42万元减少0.15万元,同比下降35.71%,减少原因主要是局内本级人员上划市局,定额公务接待费预算不列在本局主要用于安排接待上级部门及相关单位人员来我局参加各类重大活动和调研考察以及开展业务需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,2019年持平

4. 公务用车运行维护费2020年预算1.9万元,2019年持平公务用车运行维护费主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算74.42万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加38.98万元,增长109.99%,增加的原因主要是本年度聘用人员工资及社保缴费预算列入商品和服务支出

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算244万元,同比增加239.04万元,增幅较大,增加的原因主要是本年度增加智能化河流水质监测管理系统构建200万元其中,货物项目采购预算200万元,占政府采购预算的100%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额44万元,其中:企业监督性监测项目预算金额10万元,主要委托第三方监测20家企业;饮用水源地水质监测预算金额20万元,主要委托第三方监测4个乡镇11个饮用水水源水源直排口监测项目预算金额14万元,主要用于第三方对辖区内14个污水直排口进行河流水质监测。

(四)国有资产占用情况

截至20201月1日,资产总额为755.01万元,其中:流动资产为3.57万元,固定资产为751.44万元。固定资产中土地、房屋及构筑物225.61万元,占固定资产总额的56.01%;通用设备102.46万元,占固定资产总额的30.02%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备418.57万元,占固定资产总额的55.7%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物4.8万元,占固定资产总额的0.64%。

本部门共有车辆4辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是雾炮车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年预算总额971.94万元,其中基本支出预算215.74万元,项目支出756.2万元,全部为一般公共预算支出。

2020年纳入预算绩效目标管理的项目16个,涉及金额756.2万元,其中:一般公共预算支出756.2万元。具体如下:

1.企业监督性监测费用10万元,全部为财政拨款;

2.开展专项整治活动经费3万元,全部为财政拨款

3.建设项目的环保技术评估专家评审费用5万元,全部为财政拨款;

4.全国第二次污染源普查工作经费20.59万元,全部为财政拨款;

5.雾炮车运行经费25万元,全部为财政拨款;

6.邕宁区环境管家服务项目33万元,全部为财政拨款;

7.饮用水源地水质监测费20万元,全部为财政拨款。

8.直排口监测14万元,全部为财政拨款;

9.大气网格化精准监控系统264.36万元,全部为财政拨款;

10.“两山”实践创新基地成果展馆75万元,全部为财政拨款;

11.“两山”基地户外宣传广告费用10万元,全部为财政拨款;

12.邕宁区“两山”理论实践创新基地工作经费10万元,全部为财政拨款;

13.双拥党建经费1.2万元,全部为财政拨款;

14.大气网格化精准监控系统运行维护55.05万元,全部为财政拨款;

15.邕宁区智能化河流水质监测管理系统构建200万元,全部为财政拨款;

16.档案整理10万元,全部为财政拨款;

(六)涉密事项处理说明

部门预算涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算三公两费支出情况表

10. 政府性基金预算支出情况表

11. 政府采购预算表

12. 政府购买服务表

    13. 部门整体支出预算绩效目标表

14. 项目支出预算绩效目标