预算执行情况                   （元）

资金来源

年初预算数

调整后预算数

1-8月执行数

全年预计执行数

一般公共预算拨款

　941700

　941700

430184

　941700

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

合计

部门整体支出年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

年初指标值

1-8月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

不能完成目标的原因及整改措施

备注

产出指标

数量指标

　服务人数

4000人　

4000人　

已完成　

　确定能

质量指标

提升共青团凝聚力　

95%　

　95%

已完成　

确定能　

时效指标

团员需求受理时限　

　2天

小于两天　

已完成　

确定能　

成本指标

开展活动所需经费　

　定性

预算内　

已完成　

确定能　

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

　加强共青团服务力建设

95%　

　95%

已完成　

确定能　

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

　社会公众满意度

　95%

　95%

已完成　

确定能　

单位填报人

杨英莲　

联系电话

4712160　

单位审核人

王廷将

联系电话

4720504

主管部门审核

意见及建议

预算执行情况填写是否无误

　是

预算执行方面的建议

　无

对调整预算资金安排的建议

  无

对绩效目标调整的建议

　无

其他建议

　无

审核人

王廷将　

联系电话

4720504