部门预算 _广西南宁市邕宁区人民政府

南宁市邕宁区新江镇人民政府2026年部门预算

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区新江镇人民政府及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

（二）2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

（二）人员构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况

（二）2026年部门支出预算总体情况

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

（二）2026年财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况说明

（六）涉密事项处理说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市邕宁区新江镇人民政府2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年部门整体绩效申报表

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区新江镇人民政府及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责。

1.党政办公室负责机关党务和行政事务工作；负责人大工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、党务公开、政务公开、内部审计、绩效考评、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作。

2.党建工作办公室负责基层党的建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教工作；组织协调群团组织开展工作；负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责组织人事、机构编制、人才队伍建设、干部教育培训和党员教育等工作。

3.财政经济办公室负责工业、农业农村、林业、水利、经贸、招商引资、项目建设、产业发展、财政、交通运输、统计、乡村振兴、村级集体经济、规划建设、征地拆迁和生态环境保护等工作；配合开展市场监管相关工作。

4.社会事务办公室负责民政、就业和社会保障、科技、教育、卫生健康、食品安全、医疗保障、文化、旅游、体育、广播影视、库区移民、物业管理及志愿者等工作；负责行政审批、政务服务、城市综合管理的组织实施和统筹协调工作。

5.平安法治办公室负责社会治安综合治理、应急管理（含消防）、安全生产、禁毒、武装、信访、法治宣传、纠纷调解、安全稳定、平安创建等工作；指导网格化综合管理工作。

（二）2026年主要工作任务。

1.聚焦产业发展，全力以赴促增长。依托新江农产品加工园的工业用地、设施农用地与连片土地、重大交通基础设施建设等优势资源，变招商引资“被动等待”为“主动对接”；做大做强新江果蔬品牌，深耕甜瓜、韭菜、百香果等优质果蔬；充分发挥“产业示范基地+合作社”引领带动作用，不断打造“新江精品”名片；力促国菱家具（集团）有限公司年产8500套高端定制家居项目建成投产。

2.聚焦宜居宜业，因地制宜促振兴。坚决遏制耕地“非农化”、有效防止耕地“非粮化”，抓好粮食示范点生产和重要农产品稳产保供；落实“乡村振兴十大深化”提升工程，推动全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落实落细；持续增强“三长制”治理效能，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战；不断优化镇域交通路网，加快完成重点项目征地拆迁工作。

3.聚焦群众期盼，用心用情解民忧。强化困难群众基本生活兜底保障，统筹推进社会救助、社会福利、优抚安置等工作，着力解决好群众在就业、教育、医疗、养老等方面的需求，健全完善镇村生活污水处理站点等公共基础设施，推动新一批农村道路建设和维修工程加速建成；聚焦群众诉求受理、流转、反馈全环节，以高效便民为核心提升诉求回应时效性与满意度。

4.聚焦长治久安，多元联动防风险。强化重点行业领域安全监管，坚决守住不发生安全生产事故的底线；进一步推进综治中心标准化建设，推行“平安法治办+业务部门+属地村委”矛盾纠纷调处模式，变“单打独斗”为“共商共调”；坚持宣传与打击相结合，常态化推动扫黄打非、全民反诈、禁毒、反邪教等工作走深走实，时刻防范个人极端案事件发生。

5.聚焦党的建设，从严从实转作风。对标对表制定党建工作标准，以提升“书记先行”党建品牌为抓手，全力抓党建力促各项中心工作取得更大实效。严格把好人选政治关、能力关、品行关，以更实举措保障村（社区）“两委”换届平稳、健康、有序；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育“回头看”工作，建立常态化学习制度机制，持续拧紧纪律规矩“发条”，以优良作风赋能高质量发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市邕宁区新江镇人民政府本级为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款；内设机构5个：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

南宁市邕宁区新江镇村委单位性质为村民自治组织，经费管理方式为财政全额拨款，全镇有1个社区，8个村委会。

2.所属单位

镇政府直管单位4个，其中全额拨款事业单位4个。镇属直管全额拨款的事业单位分别是：南宁市邕宁区新江镇乡村建设综合保障中心、南宁市邕宁区新江镇农业服务中心、南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队、南宁市邕宁区新江镇便民服务中心。

（二）部门预算单位构成。

802001 南宁市邕宁区新江镇人民政府本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市邕宁区新江镇人民政府本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

新江镇人民政府人员编制总数为33人，其中机关行政编制31人，机关后勤服务人员控制数2人。

（二）人员构成。

新江镇人民政府实有财政供养人员55人，其中行政编制在职人员26人，工勤编制在职人员2人，退休人员14人，编外人员13人。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入1186.73万元，较上年减少8.31%。其中，一般公共预算财政拨款1186.73万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出1186.73万元，较上年减少8.31%。

1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）631.53万元；

（2）社会保障和就业支出（类）104.26万元；

（3）卫生健康支出（类）35.39万元；

（4）农林水支出（类）369.2万元；

（5）住房保障支出（类）46.36万元。

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）538.22万元；

②商品和服务支出（类）271.59万元

③对个人和家庭的补助（类）283.93万元。

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）1万元；

②对个人和家庭的补助（类）91.98万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入1186.73万元，比2025年预算1294.3万元减少107.57万元，同比下降8.31%。收入预算减少的主要原因是：厉行节约，压缩预算。2026年部门总支出1186.73万元，比2025年预算1294.3万元减少107.57万元，同比下降8.31%。支出预算减少的主要原因是：厉行节约，压缩预算。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算1186.73万元，其中：一般公共预算收入预算1186.73万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算1186.73万元，其中：一般公共预算支出预算1186.73万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为618.75万元，主要用于：政府为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为10.62万元，主要用于：专职化管理网格员经费、肇事肇祸倾向精神病人工作经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为2.16万元，主要用于：其他村级人员补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为25.02万元，主要用于：发放离退休人员生活补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为52.83万元，主要用于：缴纳在职在编职工单位部分养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为26.42万元，主要用于：缴纳在职在编职工单位部分职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为25.30万元，主要用于：缴纳在职在编职工单位部分医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.83万元，主要用于：行政事业单位公务员医疗补助。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.25万元，主要用于：缴纳在职在编职工大额统筹医疗保险。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为79.2万元，主要用于：村级人员补助等。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为290万元，主要用于：定工、半定工村干部补助、村委（社区）工作经费等。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为46.36万元，主要用于：缴纳在职在编职工单位部分住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门2026年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.7万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.7万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算6.7万元，比2025年预算6.9万元减少0.2万元，同比下降2.9%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算1万元，比2025年预算1.2万元减少0.2万元，同比下降16.67%，减少的原因主要是：我单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务接待标准并按逐年递减的原则来安排预算。主要用于：日常公务接待事宜。

3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算5.7万元，与2025年持平。主要用于：公务车日常维修、加油和保养费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年本部门机关运行经费预算271.59万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少7.99万元，下降2.86%，减少的原因主要是：人员减少公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本部门政府预算采购预算总金额5.7万元，比2025年持平。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算5.7万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况。

本部门2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，涉及金额92.98万元，其中：一般公共预算支出92.98万元。绩效目标情况详见报表12。

专职化管理网格员经费及网格工作经费，预算金额5.94万元，资金来源为一般公共预算拨款。

肇事肇祸倾向精神病人工作经费，预算金额4.68万元，资金来源为一般公共预算拨款。

其他村级人员补助(统计协管员)，预算金额2.16万元，资金来源为一般公共预算拨款。

村级人员补助(村民小组长、屯支部书记、村(居)务监督委员)，预算金额64.8万元，资金来源为一般公共预算拨款。

新江镇团阳村和华联村大化移民安置用地土地租金，预算金额6.47万元，资金来源为一般公共预算拨款。

新江镇扶贫生态移民安置工程失地移民农户生活补贴经费，预算金额7.94万元，资金来源为一般公共预算拨款。

城市、农村社区工作经费，预算金额1万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称村级人员补助（村民小组长、屯支部书记、村（居）务监督委员），预算资金64.8万元，2026年度绩效目标为按月拨付村级人员补助（村民小组长、屯支部书记、村（居）务监督委员），保障日常工作进行。设3条数量指标：村民小组长=225人，屯支部书记=35人，村（居）务监督委员=10人；设1条质量指标：拨付完成率=100%；设1条时效指标：完成拨付时间≤12月；设3条成本指标：村民小组长补助=540000元，屯支部书记补助=84000元，村（居）务监督委员补助=24000元；设1条社会效益指标：资金到位率=100%；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对77个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目70个，二等的项目4个，三等的项目3个，结果应用情况如下：3个项目根据自评发现的问题，完善了相关制度或改进管理措施。积极做好预算编制工作，提高预算编制的科学性和可操作性。

本部门对1个2024年度项目开展部门评价：项目名称为2024年新江镇产业以奖代补项目，评价结果为：项目绩效评价得分95分，评价等级一等，结果应用情况如下：从评价情况来看，该项目经费专款专用，管理规范，项目实施过程顺利，资金审核符合流程，设定的绩效目标均符合要求，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等均已达标。全面贯彻落实产业奖补政策，做好产业奖补的宣传、申报和验收工作，持续培育和支持特色产业，切实提高产业帮扶覆盖率，增加脱贫户、监测对象收入。2026年度将继续做好该项目的预算支出。

本部门没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。