南宁市邕宁区中和镇2026年部门预算
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第一部分：部门概况
一、中和镇及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
1.宣传和贯彻执行党的路线，方针、政策，领导和制定本镇的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设。
2.组织镇属党员、干部、群众学习马列主义，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的路线，方针、政策；学习科学、文化，业务知识尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众。
3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5.加强镇级财政的监督和管理。
6.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办事项。
11.中和镇村委（社区）:编制并实施本村经济和发展规划及年度计划，管理村级财务；支持和帮助农村合作经济组织依法独立进行经济活动，保障集体经济组织和村民承包经营者的合法权益；按照规划搞好乡村建设，改善村容村貌，发展公益事业，搞好公共卫生，改善居住环境，提高村民健康水平；促进村民团结和家庭和睦，照顾五保户和特困户，依法调解民间纠纷，维护社会治安和生活秩序；宣传贯彻法律、法规和国家政策，教育和推动村民履行纳税，服兵役等依法应尽的义务，执行计划生育的基本国策；办好社会公益事业和福利事业；召集村民会议和村民代表会议，并报告工作；执行村民会议和村民代表会议的决定、决议；协助镇人民政府开展工作；向人民政府反映村民的意见，要求和提出建议，维护村民的合法权益和利益。
（二）2026年主要工作任务。
一是突出产业引领，打造现代农业新标杆。引导产业聚集发展，创建特色农产品品牌，统筹推动三产融合发展。
二是突出稳定防返贫，确保与城区同步全面建成小康社会。强化措施落实，激发内生动力，增强致富能力，持续精准施策，巩固脱贫成果。
三是突出全面振兴，推动农业农村现代化。推动农业全面升级，推进基础设施完善，推动农村全面进步。
四是突出共建共享，聚力民生福祉保障。持续加大民生保障，全面推进社会事业发展，加强和创新社会治理。
五是突出提升服务，强化政府自身建设。提高政治站位，提高政治站位，坚持廉洁从政。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
我单位所属行政机关单位有1个，公务员管理行政机关单位。辖7个村委会及1个社区。其中，南宁市邕宁区中和镇人民政府本级为行政单位；南宁市邕宁区中和镇村委为村民自治组织；南宁市邕宁区中和镇社区为居民自治组织。
2.所属单位
镇政府直管单位4个，其中全额拨款事业单位4个。镇属直管全额拨款的事业单位分别是：中和镇便民服务中心、中和镇综合行政执法队、中和镇农业服务中心、中和镇乡村建设综合保障中心。
（二）部门预算单位构成。
1. 805 南宁市邕宁区中和镇（一级预算单位）
2. 805001 南宁市邕宁区中和镇人民政府本级（二级预算单位）
3. 805006 南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心（二级预算单位）
4. 805007 南宁市邕宁区中和镇农业服务中心（二级预算单位）
5.805014 南宁市邕宁区中和镇综合行政执法队（二级预算单位）
6.805015 南宁市邕宁区中和镇中和镇便民服务中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
中和镇编制总数为85人，其中行政编制32人，工勤编制2人，事业编制51人。。
（二）人员构成。
中和镇实有财政供养人员108人，其中行政编制在职人员30人，工勤编制在职人员2人，事业编制在职人员51人，离休人员11人，编外在职实有人数14人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入2538.91万元，较上年2769.08万元减少230.17万元。其中，一般公共预算财政拨款2538.91万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出2538.91万元，较上年2769.08万元减少230.17万元，降低9.07%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）731.54万元，占支出总预算的54.01%，同比减少299.97万元，下降29.08%，下降的主要原因是将8个村（社区）村级支出纳入农林水支出。
（2）社会保障和就业支出（类）266.58万元，占支出总预算的10.50%，同比减少185.98万元，下降41.10%，下降的主要原因事业单位机构改革，单位撤销合并。
（3）卫生健康支出（类）95.58万元，占支出总预算的3.76%，同比减少198.58万元，下降67.51%，下降的主要原因是事业单位机构改革，单位撤销合并。
（4）城乡社区支出（类）670.05万元，占支出总预算的26.39%，同比增加186.03万元，增长38.43%，增长的主要原因是事业单位机构改革，单位撤销合并。
（5）农林水支出（类）650.27万元，占支出总预算的25.61%，同比增加279.37万元，增长75.32%，增长的主要原因是事业单位机构改革，单位撤销合并。
（6）住房保障支出（类）124.90万元，占支出总预算的4.92%，同比增加8.96万元，增长7.73%，增长的主要原因是有新入职的公务员和事业单位人员。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）1498.75万元，占基本支出预算的66.76%，同比减少86.36万元，下降5.45%，下降的主要原因是五险二金基数调整。
②商品和服务支出（类）349.22万元，占基本支出预算的15.56%，同比减少2.6万元，下降0.74%，与上年基本持平。
③对个人和家庭的补助（类）396.90万元，占基本支出预算的17.68%，同比减少 72.72万元，下降15.48%，支出下降的主要原因是调整了村委（社区）干部的补助。
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出（类）7.72 万元，占项目支出预算的2.63%，与上年基本持平。
②对个人和家庭的补助（类）286.33万元，占项目支出预算的97.37%，与上年基本持平。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入2538.91万元，比2025年预算2769.08万元减少230.17万元，同比下降9.07%。收入预算减少的主要原因是：调整了单位的五险二金。2026年部门总支出2538.91万元，比2025年预算2769.08万元减少230.17万元，同比下降9.07%。支出预算减少的主要原因是：调整了单位的五险二金。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算2538.91万元，其中：一般公共预算收入预算2538.91万元，本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算2538.91万元，其中：一般公共预算支出预算2538.91万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为678.49万元，主要用于：人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5.76万元，主要用于：人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（3）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为47.29万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（4）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为24.42万元，主要用于：单位离退休人员的生活补助、公务员医疗保险等。
（5）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为18.93万元，主要用于：事业单位退休人员养老补助以及办公经费。
（6）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为148.81万元，主要用于：单位在职人员的养老保险。
（7）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为74.41万元，主要用于：单位在职人员的职业年金支出。
（8）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为31.98万元，主要用于：单位在职公务员医疗保险支出。
（9）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为36.20万元，主要用于：单位在职事业单位人员医疗补助支出。
（10）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.39万元，主要用于：单位在职公务员医疗补助支出。
（11）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为15.02万元，主要用于：单位在职大病医疗保险以及事业单位公务员医疗保险补助。
（12）2120104城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城关执法（项）预算数为110.69万元，主要用于：人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（13）2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为199.88万元，主要用于：人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（14）2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为216.91万元，主要用于：人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（15）2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为142.56万元，主要用于：环卫人员经费支出。
（16）2130104农林水利支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为245.07万元，主要用于：人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（17）2130199农林水利支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为98.07万元，主要用于：村（社区）定工、半定工补助。
（18）2130599农林水利支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数为46万元，主要用于：人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（19）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为124.90万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位部分。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.28万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算12.60万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算14.88万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算14.88万元，比2025年预算15.19万元减少0.31万元，同比下降2.04%。与2025年基本持平。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算2.28万元，比2025年预算2.67万元减少0.39万元，同比下降14.61%，减少的原因主要是：响应党中央过紧日子的号召，压减公务接待费支出。主要用于：上级单位来我镇开展工作接待用餐支出。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算12.60万元，比2025年预算12.52万元增加0.08万元，同比增长0.63%，与上年基本持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算349.22万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少2.6万元，下降1.84%，下降的原因主要是：响应党中央过紧日子的号召，减少了部分机关运行经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本部门2026年无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，为一般公务用车3辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；单位无价值200万元以上大型设备 。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，涉及金额294.05万元，其中：一般公共预算支出294.05万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称2026年村级小组长/监督委/屯支部书记补贴，预算资金97.44万元，2024年度绩效目标为小组长332人，屯支部书记36人，监督委38人，共计406人，每人每月200元，共计支出97.44万元，设1条数量指标：数量指标1.支出比例80%以上；设1条质量指标：质量指标1.完成比例80%以上；设1条时效指标：时效指标1.完成时间1年内；设1条成本指标：成本指标1.成本小于97.44万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.覆盖率为80%以上；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度为80%以上。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对72个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目62个，二等的项目6个，三等的项目3个，四等的项目0个，结果应用情况如下：9个项目根据自评发现的问题，完善了相关制度改进管理措施。
本部门对1个2024年度项目开展部门评价：为中和镇村民小组长补助项目，评价结果为一等项目，结果应用情况如下:完成了全年村级小组长的补贴发放，让各村工作最终落实到各村坡，有小组长做带头人组织开展各项中心工作。
本部门没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中和镇人民政府2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
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