南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算
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一、南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心主要职责和2026年主要工作任务 3
第四部分：南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算公开报表12
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输等事务性工作。承担社会治安综合治理、安全稳定、平安创建等事务性工作。承担项目建设等事务性工作。依据职责承担突发事件的应急处置、应急救援工作。依据职责开展信访、纠纷调解工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
（二）2026年主要工作任务。
完成危房改造及自建房隐患动态排查工作任务；完成农房管控工作任务；完成镇内生活垃圾清扫及清运、垃圾分类等生态环境保护工作任务；完成图斑卫片、耕地流入及流出整治等工作任务；完成地质灾害隐患点排查整治等安全生产监督管理工作任务；完成主管部门交办的其他工作事项。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质为事业单位，经费管理方式为全额，事业单位分类改革类别为公益一类，无内设机构。
2. 所属单位
本单位无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
1. 000001 南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
我单位核定在编人数为12人，目前在职在编人员共计12名。
（二）人员构成。
截至2025年12月31日，本单位除在职在编人员外，外聘人员共有34名：其中29名环卫工人，3名环卫司机，2名危改工作人员；另外，还负责管理全镇8个村（社区）配备的133名村屯保洁员。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入420.78万元，较上年减少132.76万元，减少率23.98%。其中，一般公共预算拨款420.78万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总收入420.78万元，较上年减少132.76万元
1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）34.39万元。
（2）卫生健康支出（类）11.67万元。
（3）城乡社区支出（类）359.43万元。
（4）住房保障支出（类）15.25万元。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）254.51万元。
②商品和服务支出（类）20.48万元。
③对个人和家庭的补助（类）3.23万元。
（2）项目支出预算。
① 社会福利和救助（类）142.56万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入420.78万元，比2025年预算553.54万元减少132.76万元，同比下降23.98%。收入预算减少的主要原因是：2026年本单位外聘人员较2025年减少6名。2026年部门总支出420.78万元，比2025年预算553.54万元减少132.76万元，同比下降23.98。支出预算减少的主要原因是：2025年本单位外聘人员较2025年减少6名。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算420.78万元，其中：一般公共预算收入预算420.78万元。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算420.78万元，其中：一般公共预算支出预算420.78万元，具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为3.89万元，主要用于：本单位退休职工生活补助、遗属补助、大病医疗统筹、公务员医疗补助、物业补贴和公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为20.33万元，主要用于：本单位在职在编干部职工单位部分养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）归口管理的职业年金缴费支出（项）预算数为10.17万元，主要用于：本单位在职在编干部职工单位部分职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）归口管理的行政事业单位医疗（项）预算数为8.32万元，主要用于：本单位在职在编干部职工单位部分医疗保险（含生育保险）、长期护理保险支出。
（5）卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）归口管理的其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.34万元，主要用于：本单位在职在编干部职工单位部分公务员医疗补助、大病医疗统筹支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）归口管理的城乡社区规划与管理（类）预算数为216.91万元，主要用于：本单位在编、编外干部职工工资福利待遇、社保、医保、公用经费、补助费等支出和单位办公费、公车运行维护费、维修费、邮电费、水电费、培训会、会议费、招待费、差旅费等支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）归口管理的城乡社区环境卫生（项）预算数为142.56万元，主要用于：镇辖区8个村（社区）配备的13.名村屯保洁员的生活补助及绩效支出。
（8）工资福利类（类）住房保障支出（款）归口管理的住房公积金（类）预算数为15.25万元，主要用于：本单位在编干部职工住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
无。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.63万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.33万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算3.3万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.63万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算3.63万元，比2025年预算3.96万元减少0.33万元，同比减少8.3%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.33万元，比2025年预算0.36万元减少0.03万元，同比减少8.3%，增长的原因主要是：坚持过紧日子要求，厉行节约，加强三公两费预算和支出管理。
3. 公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4. 公务用车运行维护费2026年预算3.3万元，与2025减少0.3万元。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026年本单位相关运行经费20.48万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年24.26万元预算减少3.78万元，下降15.58%，减少的原因主要是：2026年本部门外聘人员离职6名，经费预算相应减少
。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本部门2026年无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车35辆。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见附件13表。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额142.56万元，其中：一般公共预算支出142.56万元，无其他资金来源。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称：村屯保洁员补助，预算资金142.56万元，2026年度绩效目标为142.56万元，设1条数量指标：生活补助领取人数133人；设1条质量指标：发放合规率100%；设1条时效指标：一年内发放；设1条成本指标：项目金额不超过142.56万元；设1社会效益指标：村（社区）群众对村坡环境的认可度达到98%；设1条服务对象满意度指标：群众满意度大于等于95%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
本部门2026年部门预算无新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对1个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目1个。
本单位未开展部门评价。
本部门没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区中和镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）（注：本部门无此数据）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）（注：本部门无此数据）
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表（预算公开10表）
十一、项目支出预算明细表（预算公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）
十三、2026年部门整体绩效申报表（预算公开13表）（注：本部门无此数据）
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