南宁市邕宁区中和镇农业服务中心
2026年部门预算
目 录
一、南宁市邕宁区中和镇农业服务中心主要职责和2026年主要工作任务3
第四部分：南宁市邕宁区中和镇农业服务中心2026年部门预算公开报表10
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区中和镇农业服务中心主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
负责辖区内的农业、林业、水利、农机、水产畜牧兽医技术服务、农技推广及培训等工作，负责农产品和水产品、畜禽肉类质量安全监管相关工作；负责农林水利资源的保护和利用相关工作；负责辖区内森林防火、防汛抗旱及其它自然灾害的抢险减灾相关工作。
（二）2026年主要工作任务。
做好本辖区农业、林业、水利、农机、水产畜牧兽医技术服务、技术推广、技术培训等工作；做好本辖区农林水利资源的保护和利用相关工作；做好本辖区森林防火、防汛抗旱及其他自然灾害的抢险减灾等相关工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
本部门是南宁市邕宁区中和镇人民政府直接领导的独立核算事业单位；经费管理方式为财政全额拨款；事业单位分类为公益一类；无内设机构。
2.所属单位
本部门无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
805007 南宁市邕宁区中和镇农业服务中心本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市邕宁区中和镇农业服务中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
本部门共设21个编制。
（二）人员构成。
2025年年末本部门实有财政供养人员36人，其中在职在编19人，退休人员9人，编外人员8人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入373.81万元，较上年增长19.45%。其中，一般公共预算财政拨款373.81万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出373.81万元，较上年增长19.45%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）73.08万元。
（2）卫生健康支出（类）23.90万元。
（3）农林水支出（类）245.70万元。
（4）住房保障支出（类）31.12万元。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）336.13万元
②商品和服务支出（类）28.56万元
③对个人和家庭的补助（类）9.11万元
（2）项目支出预算。
无。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入373.81万元，比2025年预算312.93万元增加60.88万元，同比增长19.45%。收入预算增加的主要原因是：2026年在职在编人员比2025年增加2人、新增编外人员8人。2026年部门总支出373.81万元，比2025年预算312.93万元增加60.88万元，同比增长19.45%。支出预算增加的主要原因是：2026年在职在编人员比2025年增加2人、新增编外人员8人。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算373.81万元，其中：一般公共预算收入预算373.81万元，本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算373.81万元，其中：一般公共预算支出预算373.81万元，本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为10.84万元，主要用于：事业单位退休人员补贴、公务员医疗补助支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为41.50万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为20.75万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）预算数为16.99万元，主要用于：事业单位基本医疗保险和长期护理保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为6.92万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助和大额医疗费用补助缴费支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）归口管理的事业运行（项）预算数为245.07万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、津贴补贴，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。
（7）农林水利支出（类）农业农村（款）归口管理的其他农业农村支出（项）预算数为0.63万元，主要用于：编外人员经费支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）预算数为31.12万元，主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.37万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.57万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.80万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.37万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算2.37万元，比2025年预算0.51万元增加1.86万元，同比增长364.71%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.57万元，比2025年预算0.51万元增加0.06万元，同比增长11.76%，增加的原因主要是：根据工作需要正常调增公务接待费支出。主要用于：公务接待。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算1.80万元，比2025年预算0万元增加1.80万元，同比增长100%，增加的原因主要是：机构改革，2025年9月由南宁市邕宁区中和镇乡村振兴工作站无偿划转1辆公车桂AYN809五菱牌面包车到本单位。主要用于：车辆维护。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026年本部门相关运行经费预算28.56万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加1.46万元，增长5.39%，增加的原因主要是：2026年比2025年增加2名在编人员、新增编外人员8人，运行经费相应增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额1.80万元，同比增加1.26万元，增长233.33%。其中，货物类采购预算1.80万元，占政府采购预算的100%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，为单位公车桂AYN809五菱牌面包车，主要是机构改革，2025年9月由南宁市邕宁区中和镇乡村振兴工作站无偿划转到本单位，原资产原值为4.75万元；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
本部门2026年无项目支出预算。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本部门2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门未开展绩效自评。
本单位未开展部门评价。
本部门没有项目纳入2024年财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区中和镇农业服务中心2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
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桂公网安备 45010902000013号