邕宁区文联2022年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2022-04-08 09:39 来源:邕宁区文联

第一部分:部门概况

  一、邕宁区文联及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责。

1.邕宁区文联为城区党委所属的群团组织。

2.贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见;

3.组织召开全区文学艺术界代表大会,组织和管理全区文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣;

4.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;

5.主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖;主办文艺期刊;

6.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动,开展文艺界的联系和交流,宣传邕宁,推出有地域特色的文艺精品;

7.为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益;

8.完成上级交办的其他任务。

(二)2022年主要工作任务。

继续贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构

邕宁区文联是城区党委所属的群团组织。属于全额拨款经费管理方式

    2. 所属单位

邕宁区文联无所属单位。

    (二)部门预算单位构成。

1. 000  邕宁区文联(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状。

邕宁区文联共有行政编制2,实有数1人,为参照国家公务员管理编制。

(二)人员构成。

实有财政供养(全额拨款)人数1人

    第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况。

1. 一般公共预算拨款

一般公共财政预算拨款24.8万元,同比减少7.88万元,下降24.11%。全部为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算拨款0元。

3.  国有资本经营预算拨款0元。

    (二)2022年部门支出预算总体情况

2021支出总预算24.8万元,同比减少7.88万元,下降24.11%。主要原因22年项目资金减少

1. 2022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出(类)19.56万元,占支出总预算78.87%,同比增加5.87万元,增长42.88%主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项业务活动所产生的印刷费、劳务费、委托业务费、等方面的项目支出。

2社会保障和就业支出2.54万元,占支出总预算10.24%2021年持平。主要用于本单位及二层单位社会保险缴费等方面的支出。

3卫生健康支出1.44万元,占支出总预算5.81%,同比减少0.24万元,下降14.29%主要用于本单位及二层单位医疗保险缴费等方面的支出。

4住房保障支出1.27万元,占支出总预算5.12%2021年持平主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

   工资福利支出(类)预算16.03万元,占基本支出预算87.07%,同比减少0.54万元,下降3.26%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出(类)预算2.38万元,占基本支出预算12.93%,同比减少0.13万元,下降5.18%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

    2)项目支出预算

商品和服务支出(类)预算6.39万元,占项目支出预算100%,同比减少7.21万元,下降53.01%。主要用于为保证本部门各项项目实施所产生的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费项目支出。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022一般公共财政收入预算24.8万元,同比减少7.88万元,下降24.11%。收入预算减少的主要原因是:22年项目资金减少2022年一般公共预算支出预算24.8万元,同比减少7.88万元,下降24.11%支出预算减少的主要原因是:22年项目资金减少

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算24.8万元,其中:一般公共预算收入预算24.8万元,本部门无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算24.8万元,其中:一般公共预算支出预算24.8万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)预算数为13.17万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费一般行政管理事务(项)预算数为6.39万元,主要用于:保证本部门各项项目实施所产生的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为1.69万元,主要用于:本单位及二层单位基本养老保险缴费的支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为0.85万元,主要用于:本单位及二层单位职业年金缴费的支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为0.68万元,主要用于:本单位及二层单位医疗保险缴费的支出;公务员医疗补助(项)预算数为0.76万元,主要用于:本单位及二层单位公务员医疗补助缴费的支出

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1.27万元,主要用于:本单位及二层单位住房公积金缴费的支出

   2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.04万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.04万元

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算0.04万元2021年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元2021年持平。

2.公务接待费2022年预算0.04万元,2021年持平。主要用于:安排接待上级部门及相关单位对我城区进行各项迎检工作、文艺活动的公务接待费

3. 公务用车购置费2022年预算0万元2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算预算0万元2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算2.38万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少0.13万元,下降5.18%,减少的原因主要是:部门公用经费减少

(二)政府采购情况。

2022年安排政府采购预算0万元2021年持平

    (三)政府购买服务情况。

2022年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况。

截至20211231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (五)预算绩效管理情况。

本部门2022年整体预算支出24.8万元,其中基本支出18.41万元,项目支出6.39万元。

本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

    (六)涉密事项处理说明。

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

10. 部门整体支出预算绩效目标


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2022年5月30日