当前位置: 首页 > 宣传部 > 财政管理
南宁市邕宁区文联2018年度部门决算
发布日期:2019-10-24 18:24 来源:邕宁区文联

   

第一部分:邕宁区文联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区文联2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区文联2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:邕宁区文联概况

一、主要职能

1.邕宁区文联为城区党委所属的群团组织。

2.贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见;

3.组织召开全区文学艺术界代表大会,组织和管理全区文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣;

4.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;

5.主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖;主办文艺期刊;

6.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动,开展文艺界的联系和交流,宣传邕宁,推出有地域特色的文艺精品;

7.为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益;

8.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

邕宁区文学艺术届联合会。

第二部分:邕宁区文联 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(2018年度部门决算公开附表)。


第三部分:邕宁区文联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

  1. 本部门2018年度总收入81.14万元,其中本年收入76.70万元, 2017年度决算数增加51.95万元,增长177.97%。收入具体情况如下

    1.财政拨款收入75.20万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加46.81万元,增长164.89%,主要原因是增加一个《遇见邕宁》出版项目,项目支出增加

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0

    4.其他收入1.5万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加1.2万元,增长400%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元

    6.上年结转和结余3.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加3.95万元,增长806.12%,主要原因是项目支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

    (二)本部门2018年度总支出81.14万元,其中本年支出77.26万元, 2017年度决算数增加51.95万元,增长177.97%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)9.64万元:主要用于人员经费、保证日常运转和为完成各项工作任务而发生基本工资津贴补贴办公费委托业务费其他商品和服务支出 奖励金等支出。2017年度决算数增加7.79万元,增长421.04%,主要原因是17年9月新增一名工作人员,17年只支付其4个月工资,18年支付整年,因此基本工资津贴补贴支出增加

    2.文化体育与传媒支出(类)11.47万元:主要用于:举办各种活动、比赛所产生的办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。2017年度决算数减少11.01万元,下降48.95%,主要原因是举办活动次数减少

    3.会保障和就业支出(类)0.96万元:主要用于:人员机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等,2017年度决算数减少2.01万元,下降67.79%,主要原因是社保缴费减少

    4.农林水支出(类)0.95万元:主要用于18年用于扶贫支出的差旅费、生活补助2017年度决算数减少0.30万元,下降24.00%,主要原因是18年综合帮扶经费减少

    5.商业服务业等支出(类) 52.48万元:主要用于:《遇见邕宁》出版项目的劳务费、委托业务费 2017年度决算数增加52.48 万元,增长100%,主要原因是该项目是18年的新项目

    6.住房保障支出(类)0.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2017年度决算数增加0.56万元,增长402.29%,主要原因是7月份调整人员公积金缴存基数,缴存额增加

    7.其他支出(类)0.5万元:主要用于:日常办公费、印刷费、差旅费等。2017年度决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是17年相关支出未列入其他支出

    8.结余分配0万元

    9.年末结转和结余3.88万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少0.56万元,下降12.63%,主要原因是项目支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    邕宁区文联2018年度一般公共预算支出77.26万元,2017年度决算数增加52.51万元,增长212.16%其中:基本支出9.66万元,项目支出67.60万元。      

    邕宁区文联2018年度一般公共预算支出年初预算为21.76万元,支出决算为77.26万元,完成年初预算的355.06%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为11.66万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的82.67%。预决算差异原因是部分在预算时列为一般公共服务支出的在决算时列为文化体育与传媒支出主要用于人员经费、保证日常运转和为完成各项工作任务而发生基本工资津贴补贴办公费委托业务费其他商品和服务支出 奖励金等支出。

    2012901行政运行支出9.64万元,主要用于人员经费、保证日常运转和为完成各项工作任务而发生基本工资津贴补贴办公费委托业务费其他商品和服务支出奖励金等支出。

    (二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为10.1万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的119.12%预决算差异原因是举办各种活动支出比年初预算增加主要用于举办各种活动、比赛所产生的办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

    1.2070102一般行政管理事务支出2.00万元,主要用于举办各种活动、比赛所产生的办公费、印刷费、邮电费。

    2.2070108 文化活动支出10.03万元,主要用于举办各种活动、比赛所产生的维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

    (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是年初预算时未将此支出列入社会保障和就业支出,导致该类支出增加,实际支出在年初本部预算总额范围内主要用于人员机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.96万元 ,主要用于人员机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

    (四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%。(预决算差异原因是单位扶贫经费由城区扶贫指挥部统一进行预算主要用于18年用于扶贫支出的差旅费、生活补助。

    2130599其他扶贫支出0.95万元,主要用于18年用于扶贫支出的差旅费、生活补助。

    (五)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为52.48万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是该项目是18年的新项目,在年初未做预算主要用于《遇见邕宁》出版项目的劳务费、委托业务费。  

    2160599其他旅游业管理与服务支出52.48万元,主要用于《遇见邕宁》出版项目的劳务费、委托业务费。  

    (六)住房保障支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是年初预算时未将此支出列入住房保障支出,导致该类支出增加,实际支出在年初本部预算总额范围内主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    2210201住房公积金0.70万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    (七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是年初预算时未将此支出列入其他支出,导致该类支出增加,实际支出在年初本部预算总额范围内主要用于日常办公费、印刷费、差旅费等

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9.66万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出9.16元,完成年初预算的91.82%。(预决算差异原因是社保缴费支出减少

    (二)商品和服务支出0.50万元,完成年初预算的29.76%。(预决算差异原因是培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用等因无需要未支出

    )对个人和家庭的补助支出0万元

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    邕宁区文联2018年度政府性基金支出。  

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出0.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数2.35万元减少1.85万元,下降78.72%。比2017年减少0.79万元,下降61.24%。主要原因是:一些培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用等因无需要未支出

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的52.98%。

    共组织对“期刊《清水泉》出版”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    我部门根据年初设定的绩效目标重点党报党刊征订工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,相关人员对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对涉及的人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2. 邕宁区文联2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  3. “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数均为0

  4. 具体情况如下:

  5. (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  6. (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

  7. (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。