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南宁市邕宁区委员会宣传部2018年度部门决算
发布日期:2019-10-24 18:13 来源:邕宁区委宣传部

附件1

南宁市邕宁区委员会宣传部

2018年度部门决算

   

第一部分:邕宁区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区委宣传部2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:邕宁区委宣传部概况

一、主要职能

1、中共南宁市邕宁区委员会宣传部是城区党委主管思想意识形态工作和辖区精神文明建设的综合职能部门。主要职责是:

1)负责组织指导、协调城区理论学习、理论宣传、理论研究工作,加强理论队伍建设。

2)负责引导全城区的社会舆论工作,密切与新闻单位联系,组织、指导、协调社会宣传工作。

3)负责从宏观上指导精神产品的生产和协助市有关部门对社会文化市场管理,组织、指导、协调开展“扫黄打非”工作。

4)负责规划、部署城区的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设工作。

5)配合区委各部门做好党员教育工作。

6)负责管理、组织、协调、指导城区对外宣传和新闻发布工作。

7)负责组指导、协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;负责对文化艺术工作进行宏观指导和协调。

8)负责城区的国防教育,进行规划部署、指导、协调国防教育。

9)负责加强互联网新闻宣传管理的组织、协调及指导工作。

10)做好信息、资料编送工作。

2、精神文明建设委员会办公室主要职责:

1)负责城区精神文明建设规划的起草、论证、督促和落实工作。

2)负责城区群众精神文明建设创建活动,包括文明城区、文明村镇、文明行业、文明单位、文明社区、文明小区(庭院)、文明户和军警民共建等的组织、指导和管理工作。

3)负责协调联系城区文明委员单位对精神文明建设齐抓共管。

4)负责调研分析与反映城区精神文明建设的新情况、新问题,总结、交流和推广城区精神文明建设的经验和做法。

5)负责对城区级以上精神文明建设创建各类荣誉称号的组织评选和推荐工作。

6)负责组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动。

7)负责加强和改进未成年人思想道德建设的组织协调指导工作。

8)承办城区党委和城区文明委交办的其他事项。

3、南宁市邕宁区互联网新闻研判中心主要职责:

收集、分析和研判辖区内网上舆情,维护互联网信息安全;协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理;负责涉及辖区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有关信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训;负责辖区网络舆情的编写和上报工作。

二、部门决算单位构成

邕宁区委宣传部、南宁市邕宁区互联网新闻研判中心南宁市邕宁区社会科学界联合会

第二部分:邕宁区委宣传部 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(2018年度部门决算公开附表)。


第三部分:邕宁区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

  1. 本部门2018年度总收入788.31万元,其中本年收入755.15万元, 2017年度决算数增加0.19万元,增长0.02%。收入具体情况如下

    1.财政拨款收入722.77万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少23.81万元,下降3.19%,主要原因是项目支出减少

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0

    4.其他收入32.38万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加6.57万元,增长25.45%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元

    6.上年结转和结余33.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加17.43万元,增长110.78%,主要原因是项目支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

    (二)本部门2018年度总支出788.31万元,其中本年支出766.22万元, 2017年度决算数增加11.25万元,增长1.49%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)648.03万元:主要用于为保证日常运转和为完成各项宣传工作任务而发生基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资其他工资福利支出办公费印刷费差旅费维修(护)费培训费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他商品和服务支出奖励金办公设备购置信息网络及软件购置等支出。2017年度决算数增加123.20万元,增长23.47%,主要原因是17年将与媒体报纸合作的80万元划分到科学技术支出,今年划回一般公共服务支出。

    2.教育支出(类)3.65万元:主要用于:会议、培训支出。2017年度决算数增加1.65元,增长82.58%,主要原因是会议、培训支出增加。

    3.科学技术支出(类)10.16万元:主要用于:社科联的人员及办公支出的办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费等,2017年度决算数减少80.63万元,下降88.81%主要原因是17年将与媒体报纸合作的80万元划分到科学技术支出,今年划回一般公共服务支出。

    4.社会保障和就业支出(类)20.17万元:主要用于:人员机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。2017年度决算数增加1.11万元,增长5.84%主要原因是18年社保基数调整,社保支出增加

    5.农林水支出(类)14.83万元:主要用于18年用于扶贫支出的差旅费、生活补助。2017年度决算数减少24.65万元,下降62.43%,主要原因是用于扶贫的综合帮扶经费支出减少

    6.商业服务业等支出(类)21.82万元:主要用于:为保证日常运转和为完成各项宣传工作任务而发生的印刷费、差旅费、其他个人和家庭的补助支出。2017年度决算数减少44.14万元,下降66.92%,主要原因是其他个人和家庭的补助支出较去年减少

    7.住房保障支出(类)14.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加2.70万元,增长22.72%,主要原因是7月份调整公积金缴款基数,公积金支出增加

    8.其他支出(类)32.98万元:主要用于:少年宫项目运转补助、党报党刊部分订阅款等。2017年度决算数增加32.98万元,增长100%主要原因是党报党刊部分订阅款价格较去年有所提高               

    9.结余分配0万元

    10.年末结转和结余22.09万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少11.07万元,下降33.39%,主要原因是项目支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况

    邕宁区委宣传部2018年度一般公共预算支出711.11万元,2017年度决算数减少43.86万元,下降5.81%其中:基本支出234.36万元,项目支出476.75万元。  

    邕宁区委宣传部2018年度一般公共预算支出年初预算为611.72万元,支出决算为711.11万元,完成年初预算的116.25%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为578.88万元,支出决算为604.58万元,完成年初预算的104.44%。预决算差异原因是项目支出增加主要用于为保证日常运转和为完成各项宣传工作任务而发生基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资其他工资福利支出办公费印刷费差旅费维修(护)费培训费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他商品和服务支出奖励金办公设备购置信息网络及软件购置等支出。

    1.2010350 事业运行支出0.70万元,主要用于网研中心办公费;

    2.2012901行政运行支出0.40万元,主要用于社科联办公费;

    3.2013301行政运行支出349.38万元,主要用于本部人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费 、绩效工资、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新;    4.2013302一般行政管理事务支出203.49万元,主要用于本部完成日常工作所支出的办公费、印刷费、其他商品和服务支出及人员奖金、其他工资福利支出

    5.2013350事业运行支出50.61万元,主要用于网研中心办公费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

  2. 教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是年初预算时未将此支出列入教育支出,导致该类支出增加,实际支出在年初本部预算总额范围内主要用于会议、培训支出。

    2050803培训支出3.65万元,主要用于会议、培训支出。

  3. 科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是年初预算时未将此支出列入科学技术支出,导致该类支出增加,实际支出在年初本部预算总额范围内主要用于社科联的人员及办公支出的办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费等。

    2060101行政运行支出10.16万元,主要用于社科联的人员及办公支出的办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费等。

  4. 社会保障和就业支出(类)年初预算为20.86万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的96.71%。预决算差异原因是聘用人员增减变动主要用于人员机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

    2080501归口管理的行政单位离退休支出6.16万元,主要用于支付单位遗属抚恤金;

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.02万元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

  5. 农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是单位扶贫经费由城区扶贫指挥部统一进行预算主要用于18年用于扶贫支出的差旅费、生活补助。

    2130599其他扶贫支出14.83万元,主要用于18年用于扶贫支出的差旅费、生活补助。

  6. 商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为21.82万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是年初预算时未将此支出列入商业服务业支出,导致该类支出增加,实际支出在年初本部预算总额范围内主要用于为保证日常运转和为完成各项宣传工作任务而发生的印刷费、差旅费、其他个人和家庭的补助支出。

    2160599其他旅游业管理与服务支出21.82万元,主要用于为保证日常运转和为完成各项宣传工作任务而发生的印刷费、差旅费、其他个人和家庭的补助支出。

  7. 住房保障支出(类)年初预算为11.98万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的121.59%预决算差异原因是7月份调整公积金缴款基数,公积金支出增加主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    2210201住房公积金支出14.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  8. 其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为21.32 万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是少年宫项目运转补助资金是由上级部门下拨经费,年初未做预算主要用于少年宫项目运转补助

    2299901其他支出21.32万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出等。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出234.36万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出182.12万元,完成年初预算的80.69%预决算差异原因是临聘人员增减变动

    (二)商品和服务支出46.08万元,完成年初预算的135.58%预决算差异原因是因网研中心增加1人,办公费支出增加

    )对个人和家庭的补助支出6.16万元,完成年初预算的570.07%。(预决算差异原因是2018年提高了遗属抚恤金金额

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    邕宁区委宣传部2018年度政府性基金支出11.66万元,2017年度决算数增加11.66万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出11.66万元。

    邕宁区委宣传部2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的100%。

    其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的100%。(预决算差异原因是该项资金是由市财政局直接下拨,因此未做年初预算主要用于少年宫项目运转补助

    2299901其他支出11.66万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出等。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.9万元;公务接待费支出决算0万元具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中:

    2018年度无公务用车购置支出

    公务用车运行支出1.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,邕宁区委宣传部二层机构网研中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.9万元,平均每辆1.9万元。

  9. 公务接待费支出0万元

    2018年度我一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计1.9万元,与上年支出持平,比年初预算2.37万元减少0.47万元,下降19.83%。原因是没有公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数持平;公务用车运行维护费1.9万元,占年初预算的100%,与上年决算数持平;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数持平。2018年未购置公务用车,年初无公务用车购置预算。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出46.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数25.21万元增加20.87万元,增长82.78%。比2017年增加39.94万元,增长650.49%。主要原因是:机关运行经费支出增长的主要原因是机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的印刷费、办公费等各项费用也相应增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金330万元,占一般公共预算项目支出总额的81.68%。

    共组织对“2018年党报党刊征订工作”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出330万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。2个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    我部门根据年初设定的绩效目标重点党报党刊征订工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,相关人员对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对涉及的人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。