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中共南宁市邕宁区委宣传部2016年部门决算
发布日期:2017-10-25 09:52 来源:宣传部

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共南宁市邕宁区委宣传部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共南宁市邕宁区委宣传部2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委宣传部概况

一、主要职能

中共南宁市邕宁区委员会宣传部是南宁市邕宁区党委机构工作部门。南宁市邕宁区精神文明建设委员会办公室在宣传部挂牌。下属二层机构南宁市邕宁区互联网新闻研判中心为事业单位。部门内设社会主义精神文明建设办公室、社会宣传股、思想政治理论股、新闻网络研判中心、《新邕宁》内部刊编辑室等部门。

二、部门决算单位构成

  南宁市邕宁区委员会宣传部:党政机关。

  南宁市邕宁区精神文明建设委员会办公室:党政机关。

  南宁市邕宁区互联网新闻研判中心:事业单位。

 

 

 

第二部分:中共南宁市邕宁区委宣传部2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

707.41

一、一般公共服务支出

 

657.51

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

、教育支出

0.21

四、其他收入

11.56

四、科学技术支出

 

 

 

五、社会保障和就业支出

35.86

 

 

六、农林水支出

5.2

 

 

七、住房保障支出

 

1.55

 

 

 

八、其他支出

 

 

10.98

 

本年收入合计

718.97

本年支出合计

 711.31

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

8.07

年末结转与结余

 15.73

 

 

 

 

收入总计

727.04

支出总计

 727.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

718.97

707.41

0.00

0.00

0.00

0.00

11.56

201

一般公共服务支出

665.17

653.61

0.00

0.00

0.00

0.00

11.56

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

663.17

651.61

0.00

0.00

0.00

0.00

11.56

2013301

行政运行

127.63

116.08

0.00

0.00

0.00

0.00

11.56

2013302

一般行政管理事务

482.24

482.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

事业运行

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

711.31

640.89

70.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

657.51

603.47

54.04

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

655.51

603.47

52.04

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

127.63

118.03

9.60

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

474.58

446.94

27.64

0.00

0.00

0.00

2013350

事业运行

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.98

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.98

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10.98

0.00

10.98

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

707.41

一、一般公共服务支出

18

645.95

645.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

0.00

0.00

 

 

3

 

三、教育支出

20

0.21

0.21

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

35.86

35.86

 

 

7

 

七、农林水支出

24

5.20

5.20

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

1.55

1.55

 

 

9

 

九、其他支出

26

10.98

10.98

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

707.41

本年支出合计

29

699.75

年初财政拨款结转和结余

13

2.12

年末结转和结余

30

 

9.78

一般公共预算财政拨款

14

2.12

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

709.54

合计

34

709.54

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

699.75

638.93

60.82

201

一般公共服务支出

645.95

601.52

44.44

20129

群众团体事务

2.00

0.00

2.00

2012902

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

20133

宣传事务

643.95

601.52

42.44

2013301

行政运行

116.08

116.08

0.00

2013302

一般行政管理事务

474.58

446.94

27.64

2013350

事业运行

38.50

38.50

0.00

2013399

其他宣传事务支出

14.80

0.00

14.80

205

教育支出

0.21

0.00

0.21

20508

进修及培训

0.21

0.00

0.21

2050803

培训支出

0.21

0.00

0.21

208

社会保障和就业支出

35.86

35.86

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.86

35.86

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.86

35.86

0.00

213

农林水支出

5.20

0.00

5.20

21305

扶贫

5.20

0.00

5.20

2130599

其他扶贫支出

5.20

0.00

5.20

221

住房保障支出

1.55

1.55

0.00

22102

住房改革支出

1.55

1.55

0.00

2210201

住房公积金

1.55

1.55

0.00

229

其他支出

10.98

0.00

10.98

22999

其他支出

10.98

0.00

10.98

2299901

其他支出

10.98

0.00

10.98

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

145.92

302

商品和服务支出

452.42

30101

基本工资

50.33

30201

办公费

75.43

30102

津贴补贴

50.17

30202

印刷费

352.57

30103

奖金

18.71

30204

手续费

0.00

30104

其他社会保障缴费

15.70

30205

水费

0.04

30106

伙食补助费

1.39

30206

电费

1.63

30107

绩效工资

5.55

30240

邮电费

0.92

30199

其他工资福利支出

4.08

30299

差旅费

6.80

 

 

 

30213

维修(护)费

3.85

 

 

 

30216

培训费

0.21

 

 

 

30226

劳务费

7.37

 

 

 

30229

福利费

0.34

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.09

 

 

 

30239

其他交通费用

0.01

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

0.16

303

对个人和家庭的补助

40.28

310

其他资本性支出

0.31

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

34.93

30902

办公设备购置

0.31

30304

抚恤金

0.81

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

0.33

304

对企事业单位的补贴

 

30309

奖励金

1.20

30401

企业政策性补贴

 

 

住房公积金

1.55

……

……

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.46

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

186.20

公用经费合计

452.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.00

 

17.18

 

17.18

2.82

5.32

 

5.32

 

5.32

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共南宁市邕宁区委宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分:中共南宁市邕宁区委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计727.04万元。其中:

1.财政拨款收入707.41万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入11.56万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计727.04万元。包括:

1.一般公共服务(657.51万元:主要用于工资、办公费、印刷费、维修费、劳务费、退休人员工资等

2.教育支出0.21万元。主要用于公务用车运行维护费;

3.社会保障和就业(类)35.86万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

4.农林水支出5.2万元:主要用于扶贫支出

5.住房保障支出(类)1.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出

6.其他支出10.98万元,主要用于办公费

7.结余分配

8. 年末结转和结余15.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

    (三)决算收支增减变化情况

    1、收入预决算增减变化情况

    2016年预算收入总计479.08万元,与上年预算479.08万元相比持平,无增减变化。

    2016年决算收入总计727.04万元,比去年决算数854.19万元减少127.15万元,下降14.89%,主要原因是城乡社区经费收入减少。

    2、支出预决算增减变化情况

    2016年预算支出总计479.08万元,与上年预算479.08万元相比持平,无增减变化。

    2016年决算支出总计727.04万元,比去年决算数854.19万元减少127.15万元,下降14.89%,主要原因是城乡社区支出减少。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共南宁市邕宁区委宣传部2016 年度一般公共预算支出699.75万元,其中:基本支出638.93万元,项目支出60.82万元。

(一)基本支出638.93万元:201一般公共服务支出601.52万元,其中: 2013301行政运行支出116.08万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费2013302一般行政管理事务支出446.94万元,主要用于伙食补助费、其他工资福利支出、办公费印刷费、电费、差旅费等2013350事业运行支出38.50万元,主要用于基本工资津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资208社会保障和就业支出35.86万元,其中:2080501归口管理的行政单位离退休支出35.86万元,主要用于退休费、抚恤金、生活补助221住房保障支出1.55万元,其中:2210201住房公积金支出1.55万元,主要用于缴纳住房公积金

(二)项目支出60.82万元:201一般公共服务支出44.44万元,其中:2012902一般行政管理事务支出2.00万元,主要用于邮电费;2013302一般行政管理事务支出27.64万元,主要用于办公费、维修(护)费 2013399其他宣传事务支出14.80万元,主要用于办公费、劳务费205教育支出0.21万元,其中:2050803培训支出0.21万元,主要用于公务用车运行维护费。213农林水支出5.2万元,其中:2130599其他扶贫支出5.20万元,主要用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出。229其他支出10.98万元,其中:2299901其他支出10.98万元,主要用于办公费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共南宁市邕宁区委宣传部2016年度无政府性基金支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出638.93万元,其中:人员经费186.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费452.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费等

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

      2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.32万元;公务接待费支出决算0万元。

      “三公”经费支出5.32万元,主要是公务用车购置及运行费支出5.32万元,与2015年相比减少9.68万元,降低64.53%,减少原因是公车数量较去年减少了3辆,因此运行费用减少;与年初预算数相比减少4.73万元,降低47.06%,其中:公务用车购置及运行费减少4.28万元,减少原因是外出公务减少,使用频率降低;公务接待费年初预算0.45万元,本年无支出,因此公务接待费减少。

      具体情况如下:

      公务用车购置及运行费支出5.32万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,中共南宁市邕宁区委宣传部公务用车保有量为1辆,全年运行费支出5.32万元,平均每辆5.32万元。 

           六、其他重要事项情况说明。     

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      2016年本部门机关运行经费支出452.73万元,比2015年减少316.02万元,降低30.2%。主要原因是:项目支出减少

      (二)政府采购支出情况说明。

      2016年本部门政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      2016年,我单位共组织对1个项目进行了绩效评价:与上级媒体新闻报道合作费,涉及一般公共预算当年财政拨款70万元,占年初预算的14.61%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:邕宁区委宣传部与上级媒体新闻报道合作费共获得经费70万元,在实施过程中达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。