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中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部2018年部门决算
发布日期:2019-10-25 09:44 来源:本部办公室

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部2018年部门决算

目   录

第一部分:中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:中国共产党南宁市邕宁区委统一战线工作部概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和自治区、南宁市委统战部的有关指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系本城区民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报城区三个文明建设情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实党关于发挥民主党派、无党派人士参与政治协商和民主监督的各项规定;支持、帮助民主党派加强自身建设。

3、负责指导城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作。
  4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔和推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
  5、负责指导城区工商联工作,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士;调查研究并反映城区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议,选拔、培养积极分子队伍。
  6、负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;负责联系和培养党外知识分子代表人物。
 7、负责开展有关统一战线工作方面的宣传工作。
  8、负责指导基层党委(党工委、党组)统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作。
  9、完成城区党委和上级部门交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

2018年中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部决算报表由1个单位构成。 


第二部分:南宁市邕宁区委员会统一战线工作部

2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目,相关表格请见附件


第三部分:中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部

2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入235.52万元,其中本年收入225.26万元,较2017年度决算数减少2.22万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入225.53万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少12.21万元,降低5.1 %,主要原因是本年有工程质保金退回,故本年财政拨款收入有所减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度持平。主要原因是本单位没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度持平。主要原因是本单位没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度持平。主要原因是本单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度持平。主要原因是本单位没有其他收入。

6.上年结转和结余10.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.55万元,下降58.65%,主要原因是部分项目资金尚未结算有所减少。

(二)本部门2018年度总支出223.15万元。其中本年支出223.15万元,较2017年度决算数减少14.59万元,6.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)141.21万元。主要用于为保证本单位日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少30.08万元,下降17.56%,主要原因缩减办公经费。

2.教育支出33.75万元。主要用于统战人员学习培训及“两新”组织学习培训支出。较2017年度决算数增加13.18万元,增长64.08%,主要原因是本年增加组织学习培训项目支出。

3.社会保障和就业(类)19.44万元,主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数持平。

4.农林水支出(类)5.41万元,主要用于扶贫工作经费支出及扶贫帮扶对象的慰问费支出。较2017年度决算数减少0.54万元,下降9.07%,主要原因是本年扶贫工作经费支出及扶贫帮扶对象的慰问费支出有所减少。

5.住房保障支出(类)5.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.14万元,增长2.41%,主要原因是本年职工发放住房公积金有所提高。

6.年末结转和结余12.37万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.11万元,增长20.57%,主要原因是2017年收回工程质保金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算支出223.15万元。较2017年度决算数减少4.33万元,下降2%。其中:基本支出111.52万元,项目支出111。64万元。

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算支出年初预算为129.89万元,支出决算为223.15万元,完成年初预算的171.8%。主要原因是本年增加项目支出。

(一)2013401行政运行年初预算数为67.15万元,支出决算数为85.65万元。完成年初预算数的127.55%。预决算主要差异培训费等日常公用经费支出增加。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、劳务费、其他交通费及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。 

(二)2013402一般行政事务管理年初预算数为39万元,支出决算数为47.26万元。完成年初预算数的121.12%。预决算主要差异是本年度项目支出的差旅费、培训费等增加。主要用于统战事务各民主党派按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、租赁费、海外联谊活动费、慰问费支出及各民主党派开展活动费用支出。          

(三)2012502一般行政管理事务年初预算数为4.5万元,支出决算数为5.6万元,完成年初预算数的124.44%。预决算主要差异是港澳台侨事务慰问支出增加。主要用于各港澳台侨事务按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、租赁费、海外联谊活动费、慰问费支出及各民主党派开展活动费用支出。

(四)2012506华侨事务年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,预决算主要差异是年初预算未专门列入该项支出,主要用于困难华侨慰问等支出 。            

(五)2050803培训支出年初预算数为0万元,支出决算数为33。75万元。预决算主要差异是新增项目,主要用于统战人员、各党派人士学习培训及“两新”组织学习培训支出。

(六)2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为 0万元,支出决算为8.87万元。预决算主要差异是该支出是新补发的阳光津贴及离退休生活补助津贴,主要用于本单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及阳光津贴等方面的支出。

(七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为10.05万元,支出决算为10.40万元,完成年初预算数的103.48%。预决算主要差异是社保基数提高,主要用于为在职职工缴纳机关养老保险。

(八)2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算数的100%.主要同于退休人员独生子女补贴。

(九)20130599其他扶贫支出支出决算为5.4万元,完成年初预算数的100%.主要用于本单位扶贫工作费用支出及扶贫帮扶对象的慰问费支出。  

(十)2210201住房公积金年初预算为6.33万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算数的101.6%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(十一)2299901其他支出,支出决算数为16.92万元。主要用于统战各项目差旅费、办公费、慰问费、商品和服务等支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出91.82万元,完成年初预算的113.14 %。预决算差异主要原因2018年度部分职工工资有所增加。

(二)商品和服务支出10.5万元,完成年初预算的73.8 %。预决算差异主要是2018年度办公经费支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出9.2万元,完成年初预算的90 %。预决算差异主要是本年度本单位对个人和家庭补助支出有所减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部,本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无2018年度政府性基金支出决算情况说明。

  1. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

说明:中国共产党南宁市邕宁区委统一战线工作部本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2018年度本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算0万元,比年初预算数减少0.25万元,下降100%。较2017年数减少0万元,与2017年持平。“三公经费”与2017年持平的主要原因是本年度本单位没有公务用车购置及公车运行费支出、没有因公出国(境)费支出也没有接待费支出。 

具体如下:

(一)因公出国(境)费支出决算0万元。年初无预算数;较2017年数减少0万元,与2017年持平。2018年及2017年本单位均无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出决算0万元,较2017年数减少0万元,与2017年持平。2018年及2017年本单位均无公务用车购置及公车运行费支出。

(三)公务接待费支出决算0万元,比年初预算数减少0.25万元,下降100%,较2017年数减少0万元,与2017年持平。2018年及2017年本单位均无公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出10.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.68万元,降低6 %。主要原因是:办公费减少;比2017年减少22.13万元,降低67.55 %。主要原因是:本年度单位办公费、印刷费等支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

土地、房屋及建筑面积0(平方米)。办公设备(通用设备)9.1万元,家具、用具、装具2.32万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出中的一个项目:党派工作经费项目开展绩效自评。共涉及资金14万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,党派工作经费项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因:一是对于绩效管理的经验不足;二是项目的部分成果没法用指标形式表示;三是在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施:一是规范绩效管理方面需要细化;二是指标的设计可能需要更加的科学性。

3.部门决算中项目支出绩效评价指标自评得分情况表(详见附件)


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指南宁市邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。