当前位置: 首页 > 统战部 > 通知公告
南宁市住房制度改革办公室2018年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2018-02-28 15:22 来源:邕宁区统战部

 

 

目   录

第一部分:部门概况

一、南宁市邕宁区住房制度改革办公室主要职责和2018年主要工作任务 ·····2页

二、机构设置和部门预算单位构成······················3页

三、编制现状和人员构成··························3页

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·····················4页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···················6页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···············8页

四、其他重要事项情况说明· ·······················9页

五、专业名词解释························ ····11页

附件························ ········12页

 

    

 

第一部分:部门概况 

  一、南宁市邕宁区住房制度改革办公室主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市邕宁区住房制度改革办公室是南宁市邕宁区人民政府主管全城区住房制度改革工作的部门,主要职责为:

1、负责辖区内干部职工申购单位公有住房和居民申购保障住房资格的审查。

2、负责辖区内各部门相关住房资金和原邕宁县房改档案的管理。

3、办理公有住房上市交易前住房公摊费用的归集及已购公有住房退房相关手续。

4、承办城区政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

(二)2018年主要工作任务

南宁市邕宁区住房制度改革办公室2018年本部门部门主要工作任务:

1、继续抓好居民申购经济适用住房申报材料审查工作。

2、继续抓好已购公有住房申请上市交易材料审查工作。

3、继续做好住房资金的使用和管理工作。

4、继续抓好房改住房公摊面积房款归集工作。

5、继续做好城区政府和上级业务部门交办的工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区住房制度改革办公室是邕宁区人民政府直属参公事业单位,实行财政供养(全额拨款),无内设机构。

2. 所属单位

南宁市邕宁区住房制度改革办公室仅有本级无所属单位。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市邕宁区住房制度改革办公室本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

 

                                                                                       (一)编制现状

南宁市邕宁区住房制度改革办公室部门编制3名,事业编制3名。实有财政供养(全额拨款)人数8人,其中:邕宁区住房制度改革办公室本级在职事业人员3人,离退休人员5人。

(二)人员构成

实有财政供养(全额拨款)人数8人,其中:邕宁区住房制度改革办公室本级事业在职人员3人,离退休人员5人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

   2018年收入预算50.78万元,比2017年减少10.03万元,下降16.49%。主要原因是主要原因是在职人员减少1人(在职调出1人),故预算收入有所减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况

   2018年支出总预算50.78万元,基本支出50.68万元,占支出总预算的99.80 %,同比减少5.80万元,下降 10.27%;主要原因是在职人员减少1人(在职调出1人),故预算支出有所减少。项目支出 0.10 万元,占支出总预算的  0.197 %,同比减少4.23万元,下降 97.69 %,减少主要原因是本年度项目减少。故预算支出有所减少。补助县区支出  0 万元。本单位本年度无补助县区支出预算。

 1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    (1)一般公共服务支出41.02万元。

    (2)社会保障和就业支出6.10万元。

    (3)住房保障支出3.66万元。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  • 基本支出预算。

        基本支出预算  50.68  万元,

    ①工资福利支出预算 44.68 万元,

②商品和服务支出预算  6.00  万元。

③对个人和家庭的补助支出预算  0  万元。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 0.10  万元,

    ①工资福利支出  0 万元。

②商品和服务支出 0.10 万元。

③对个人和家庭的补助  0 万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

结合2017年部门预算安排情况进行对比,就2018年本部门预算安排的增减变动主要原因进行说明如下:

2018年一般公共预算收入预算50.78万元,比2017年减少10.03万元,下降16.49%。主要原因是主要原因是在职人员减少1人(在职调出1人),故预算收入有所减少。

2018年一般公共预算支出预算50.78万元,比2017年减少10.03万元,下降16.49%。主要原因是主要原因是在职人员减少1人(在职调出1人),故预算收入有所减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算50.78万元,其中:一般公共预算收入预算50.78万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算50.78万元,其中:一般公共预算支出预算50.78万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为41.02万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费、招待费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为6.10万元,主要用于:按照国家统一规定,为本单位职工计缴的基本养老保险费等支出。

(3)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为3.66万元,按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金等支出。

 2. 政府性基金预算支出预算

 本单位本年度无政府性基金预算支出预算。

     3. 国有资本经营预算支出预算

本单位本年度无国有资本经营预算支出预算

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.09万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.09万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算安排的资金0.09万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.09万元,比2017年预算0.12万元减少0.03万元,同比下降33.33%。其中:

1. 2018年本部门无因公出国(境)经费预算。

  1. 公务接待费2018年预算0.09万元,比2017年预算0.12万元减少0.03万元,同比下降33.33%。主要用于:公务接待支出。

3.  2018年本部门无公务用车购置费经费预算。

4.  2018年本部门无公务用车运行维护费经费预算。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算6.00万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算7.58减少1.58万元,下降20.84%,机关运行经费预算减少的主要原因是本单位调出在职人员1人。故相应的经费预算减少。

(二)政府采购情况

说明:2018年本部门无政府采购预算。

    (三)政府购买服务情况

说明:2018年本部门无政府购买服务项目预算。

    (四)国有资产占用情况

 截至2018年01月01日,本部门无公务用车车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

说明:本部门本年度无纳入预算绩效目标管理的项目。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:(1—12表)

 

 1. 部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

预算01表

部门收支预算总表

单位:邕宁区房改办

 

 

 

 

单位:万元

收            入

支                  出

 

 

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

 

一、一般公共预算拨款

50.78

    一、一般公共服务支出

41.02

一、基本支出

50.68

    1.经费拨款

50.78

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

44.68

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

6.00

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

0.10

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

 

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

0.10

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

6.10

    3.对个人和家庭的补助

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.债务利息及费用支出

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

 

    5.资本性支出(基本建设)

 

      (8)其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

    6.资本性支出

 

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区支出

 

    7.对企业补助(基本建设)

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

    8.对企业补助

 

     1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

    9.对社会保障基金补助

 

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

    10.其他支出

 

     3.教育收费收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

三、上年结转安排的支出

 

     4.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

    1.基本支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

    2.项目支出

 

     1.事业收入安排的资金

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

     2.经营收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

3.66

 

 

     3.其他收入安排的资金

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

50.78

本  年  支  出  合  计

50.78

本  年  支  出  合  计

50.78

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

四、结转下年

 

     1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

    1.基本支出

 

       (1)经费拨款结转

 

 

 

    2.项目支出

 

       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

     2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

     3.纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     4.未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     5.其他资金结转

 

 

 

 

 

收      入      总      计

50.78

支   出   总   计

50.78

支   出   总   计

50.78

 

 

  1. 部门收入总体情况表

部门收入预算总表

 

邕宁区房改办

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的教育收费

未纳入财政专户管理的收入

上年结转

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入小计

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转小计

一般公共预算结转

政府性基金结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入

政府住房基金

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

50.78

50.78

50.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

41.02

41.02

41.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

03

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

41.02

41.02

41.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  03

01

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.02

41.02

41.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

邕宁区房改办

50.78

50.78

50.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  311001

  邕宁区房改办本级

50.78

50.78

50.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

       

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.02

41.02

41.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 部门支出总体情况表

 

部门支出预算总表

单位:邕宁区房改办

                                                                                                                          单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

50.78

50.68

44.68

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

03

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  03

01

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

邕宁区房改办

50.78

50.68

44.68

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  311001

  邕宁区房改办本级

50.78

50.68

44.68

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

       

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 财政拨款收支总体情况表

 

部门财政拨款收支总表

 

单位:邕宁区房改办

 

 

 

 

单位:万元

 

收            入

 

支                  出

 

 

 

 

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算

 

一、本年收入

50.78

一、一般公共服务支出

41.02

41.02

 

 

   1.一般公共预算拨款

50.78

二、外交支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

6.10

6.10

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

3.66

3.66

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

50.78

支   出   总   计

50.78

50.78

 

 

 

  1. 一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出预算表

单位:邕宁区房改办

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

50.78

50.68

44.68

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

03

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  03

01

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

邕宁区房改办

50.78

50.68

44.68

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  311001

  邕宁区房改办本级

50.78

50.68

44.68

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

       

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.02

40.92

34.92

6.00

 

0.10

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

3.66

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:06表

部门预算支出经济分类预算表

单位:邕宁区房改办

单位 :万元

科目编码

 

科目名称

全口径

 

 

 

一般公共预算

 

 

 

总计

基本支出

项目支出

结转下年

总计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

50.78

50.68

0.10

 

50.78

50.68

0.10

 

301

 

工资福利支出

44.68

44.68

 

 

44.68

44.68

 

 

  301

01

  基本工资

12.12

12.12

 

 

12.12

12.12

 

 

  301

02

  津贴补贴

10.16

10.16

 

 

10.16

10.16

 

 

  301

03

  奖金

1.01

1.01

 

 

1.01

1.01

 

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.10

6.10

 

 

6.10

6.10

 

 

  301

12

  其他社会保障缴费

0.06

0.06

 

 

0.06

0.06

 

 

  301

13

  住房公积金

3.66

3.66

 

 

3.66

3.66

 

 

  301

99

  其他工资福利支出

11.57

11.57

 

 

11.57

11.57

 

 

302

 

商品和服务支出

6.10

6.00

0.10

 

6.10

6.00

0.10

 

  302

01

  办公费

0.75

0.65

0.10

 

0.75

0.65

0.10

 

  302

02

  印刷费

0.09

0.09

 

 

0.09

0.09

 

 

  302

05

  水费

0.10

0.10

 

 

0.10

0.10

 

 

  302

06

  电费

0.36

0.36

 

 

0.36

0.36

 

 

  302

07

  邮电费

0.12

0.12

 

 

0.12

0.12

 

 

  302

11

  差旅费

0.60

0.60

 

 

0.60

0.60

 

 

  302

13

  维修(护)费

0.15

0.15

 

 

0.15

0.15

 

 

  302

15

  会议费

0.30

0.30

 

 

0.30

0.30

 

 

  302

16

  培训费

0.15

0.15

 

 

0.15

0.15

 

 

  302

17

  公务招待费

0.09

0.09

 

 

0.09

0.09

 

 

  302

28

  工会经费

0.67

0.67

 

 

0.67

0.67

 

 

  302

29

  福利费

0.20

0.20

 

 

0.20

0.20

 

 

  302

39

  其他交通费用

2.52

2.52

 

 

2.52

2.52

 

 

 

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07表

政府预算支出经济分类预算表

单位:邕宁区房改办

单位 :万元

科目编码

 

科目名称

全口径

 

 

 

一般公共预算

 

 

 

总计

基本支出

项目支出

结转下年

总计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

50.78

50.68

0.10

 

50.78

50.68

0.10

 

505

 

对事业单位经常性补助

50.78

50.68

0.10

 

50.78

50.68

0.10

 

  505

01

  工资福利支出

44.68

44.68

 

 

44.68

44.68

 

 

  505

02

  商品和服务支出

6.10

6.00

0.10

 

6.10

6.00

0.10

 

 

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元

单位名称

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算比2017年预算增减%

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

合计

0.72

0.12

 

0.12

 

 

 

0.40

0.20

0.54

0.09

 

0.09

 

 

 

0.30

0.15

-25

-25

 

-25

 

 

 

-25

-25

邕宁区房改办

0.72

0.12

 

0.12

 

 

 

0.40

0.20

0.54

0.09

 

0.09

 

 

 

0.30

0.15

-25

-25

 

-25

 

 

 

-25

-25

邕宁区房改办

0.72

0.12

 

0.12

 

 

 

0.40

0.20

0.54

0.09

 

0.09

 

 

 

0.30

0.15

-25

-25

 

-25

 

 

 

-25

-25

 

  9. 政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算09表

政府性基金支出预算表

单位:邕宁区二轻工业联社

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  说明:本部门本年度无政府基金支出预算,故本表无数据。

 

 

 

10. 政府采购

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算10表

政府采购预算表

单位:邕宁区二轻工业联社

                                                                                                                                    单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称                       科目名称

采购项目名称

所属专项代码

所属专项名称

政府采购品目(货物、工程及服务项目)

数量

计量单位

参考定价(元)

采购预算资金安排

 

 

 

 

采购时间

采购方式

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的其他资金安排

上年结余资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本部门本年度无政府采购预算,故本表无数据。

 

 

 

11. 政府购买服务预算表

 

政府购买服务预算表

单位:邕宁区二轻工业联社

                                                                                                                                                     单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称                       科目名称

购买服务项目名称

所属专项名称

政府购买服务目录

采购预算资金安排

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的其他资金安排

上年结余资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本部门本年度无政府购买服务支出预算,故本表无数据。

    12.项目支出预算绩效目标表

 

 

财政支出项目绩效目标申报表

(  2018年度)

填报单位(盖章):南宁市邕宁区住房制度改革办公室

 

 

 

项目名称

项目属性

新增项目 □ √       延续项目 □

主管部门

 

主管部门编码

 

项目实施单位

 

项目负责人

 

联系电话

0771-4725358

项目起止时间

2018年1月1日至2018年12月31日

 

年初项目资金(万元)

资金总额:0万元(含中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金、县区财政补助资金)

 

    一般预算拨款:0万元

 

    政府性基金拨款:

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:万元

 

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    上年结转收入:0万元

 

单位职能概述

本单位主要职能1、组织指导城镇集体企业改革与发展。2、负责城镇集体企业资产的管理和监督.3、负责工艺美术行业的指导、管理和服务工作。4、负责对辖区内重点用能单位、商业和社会用能状况进行监督检查等工作。。

 

项目概况

 

 

项目立项的依据

 

 

项目申报的可行性

 

 

项目申报的必要性

 

 

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

 

 

 

 

长期目标

年度目标

 

 

维护二轻集体稳定,以达保障社会稳定。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

 

产出指标

数量指标

进企业入户做思想工作

进入二轻集体12个企业组织召开座谈会入户做思想工作10人

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

满意度

社会公众满意度

≧90%

 

 

单位负责人:粟晓春

填报日期:2018年1.10.

 

 

 

 

说明:本部门本年度无纳入项目支出预算绩效目标,故本表无数据。