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南宁市邕宁区委统一战线工作部2018年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2018-09-13 17:32 来源:本部办公室

南宁市邕宁区委统一战线工作部2018年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分:部门概况

一、南宁市邕宁区委员会统一战线工作部主要职责和2018年主要工作任务 ····2页

二、机构设置和部门预算单位构成······················3页

三、编制现状和人员构成··························4页


第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·····················4页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···················7页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···············9页

四、其他重要事项情况说明· ·······················10页

五、专业名词解释························ ····11页

附件························ ········13页


第一部分:部门概况 

一、南宁市邕宁区委员会统一战线工作部主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1、负责贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和自治区、南宁市委统战部的有关指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实党关于发挥民主党派、无党派人士参与政治协商和民主监督的各项规定。

3、负责指导城区人民政府民族宗教局工作,贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策。

4、负责指导城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

5、负责党外人士的政治安排。

6、负责指导城区工商联工作,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士工作。

7、负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。

8、负责开展有关统一战线工作方面的宣传工作。

9、负责指导基层党委(党工委、党组)统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作。

10、完成城区党委和上级部门交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1、做好城区侨联各项工作。 

2、做好城区各党派人各项工作。

3、继续做好三大统战建设中的“同心” 品牌建设工作。

4、进行海外联谊工作。

5、开展港、澳、台等的侨属及海外工商社团和代表人士的慰问工作。

6、完成城区党委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区委统一战线工作部是城区党委机关行政机构,实行财政供养(全额拨款),无内设机构。

2. 所属单位

南宁市邕宁区南宁市邕宁区委统一战线工作部本级无所属单位。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市邕宁区南宁市邕宁区委统一战线工作部本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市南宁市邕宁区南宁市邕宁区委统一战线工作部部门编制5名,行政编制5名。实有财政供养(全额拨款)人数11人,其中:邕宁区二轻集体工业联社本级事业人员5人,离退休人员6人。

(二)人员构成

实有财政供养(全额拨款)人数11人,其中:邕宁区二轻集体工业联社本级行政在职人员5人,离退休人员6人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入预算129.89万元,比2017年预算128.69万元增加1.2万元,增加0.93%。主要原因是本单位工会经费增加,故预算收入增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算129.89万元,比2017年预算128.69万元增加1.2万元,增加0.93%。主要原因是基本支出预算增加,故预算收入有所增加。

1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出113.65万元。

(2)社会保障和就业支出10.21万元。

(3)住房保障支出6.03万元.

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出预算  83.49 万元,

①工资福利支出预算  71.82  万元,

②商品和服务支出预算 11.31  万元。

③对个人和家庭的补助支出预算  0.16  万元。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 46.60 万元,

①工资福利支出  0 万元。

②商品和服务支出  26.60万元。

③对个人和家庭的补助  0 万元。

„其他资本性支出(基础建设)20万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

结合2017年部门预算安排情况进行对比,就2018年部门预算安排的增减变动主要原因进行说明如下:

2018年一般公共预算收入、支出预算都是113.65万元,比2017年预算107.84万元增加5.81万元,同比增加5.39%。主要原因是本单位工会经费增加,故预算收入有所增加。


2018年社会保障和就业收入、支出预算都是  10.21 万元,比2017年预算16.51万元,减少  6.30  万元,下降  38.16 %,支出减少的主要原因是本单位本年度退休人员退休费由机关事业养老所发放,故支出预算有所减少。

2018年住房保障收入、支出预算都是6.03万元,比2017年预算增加1.90万元,增长0.46%,预算增加的主要原因是职工工资调增公积金同时调增,故预算有所增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算129.89万元,其中:一般公共预算收入预算129.89万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算129.89万元,其中:一般公共预算支出预算129.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战事务)(项)预算数为67.15万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费、招待费等日常公用经费支出以及用于办公设备维护修缮、设备更新购置等支出。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战事务)(项)预算数为39.00万元,主要用于:党派工作经费支出14.00万元;党派慰问费支出5.00万元;三大统战基础建设支出20.00万元。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(港澳台侨事务)(项)预算数为4.50万元,主要用于:开展港、澳、台、侨胞联谊活动支出。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)预算数为3.00万元,主要用于:开展侨胞、侨属联谊及慰问活动支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.05万元,主要用于:按照国家统一规定,为本单位职工计缴的基本养老保险费等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)预算数为0.16万元,主要用于:主要用于本单位按国家规定发放的本部门事业单位离退休工资津补贴。

(3)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)预算数为6.03万元, 

主要用于:按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金等支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本单位本年度无政府性基金预算支出预算。

3. 国有资本经营预算支出预算

本单位本年度无国有资本经营预算支出预算

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.25万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算安排的资金0.25万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.25万元,同2017年预算0.25万元,金额一致,与2017年持平。其中:

1. 2018年本部门无因公出国(境)经费预算。

2. 公务接待费2018年预算0.25万元,同2017年预算0.25万元,金额一致,与2017年持平。   主要用于:按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的公务接待支出。

3.  2018年本部门无公务用车购置费经费预算。

4.  2018年本部门无公务用车运行维护费经费预算。


四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算11.31万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算10.93万元增加0.38万元,增长3.48%,预算增加的主要原因是本单位公用经费增加,故机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

说明:2018年本部门无政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

说明:2018年本部门无政府购买服务项目预算。

(四)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门无公务用车车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年本单位纳入绩效目标管理的项目零个,涉及金额0万元。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额18.50万元,一般公共预算支出18.50万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1党派工作经费项目,预算金额14.00万元,资金来源于一般公共预算拨款。

2.海外联谊工作经费项目,预算金额4.50万元,资金来源于一般公共预算拨款。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:(1—12表)     


1. 部门收支总体情况表

部门收支预算总表


单位:邕宁区统战部





单位:万元

收            入

支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按部门预算经济科目分类)


一、一般公共预算拨款

129.89

一、一般公共服务支出

113.65

一、基本支出

83.29

1.经费拨款

129.89

二、外交支出


1.工资福利支出

71.82

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


三、国防支出


2.商品和服务支出

11.31

(1)专项收入安排的资金


四、公共安全支出


3.对个人和家庭的补助

0.16

(2)行政事业性收费收入安排的资金


五、教育支出


二、项目支出

46.60

(3)罚没收入安排的资金


六、科学技术支出


1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


七、文化体育与传媒支出


2.商品和服务支出

26.60

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


八、社会保障和就业

10.21

3.对个人和家庭的补助


(6)捐赠收入安排的资金


九、社会保险基金支出


4.债务利息及费用支出


(7)政府住房基金收入安排的资金


十、医疗卫生与计划生育支出


5.资本性支出(基本建设)

20.00

(8)其他收入安排的资金


十一、节能环保支出


6.资本性支出


二、政府性基金收入


十二、城乡社区支出


7.对企业补助(基本建设)


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


十三、农林水支出


8.对企业补助


1.国有资本经营收入安排的资金


十四、交通运输支出


9.对社会保障基金补助


2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


十五、资源探勘信息等支出


10.其他支出


3.教育收费收入安排的资金


十六、商业服务业等支出


三、上年结转安排的支出


4.其他收入安排的资金


十七、金融支出


1.基本支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


十八、援助其他地区支出


2.项目支出


1.事业收入安排的资金


十九、国土海洋气象等支出




2.经营收入安排的资金


二十、住房保障支出

6.03



3.其他收入安排的资金


二十一、粮油物资储备支出






二十二、国有资本经营预算支出






二十三、预备费






二十四、其他支出






二十五、转移性支出






二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

129.89

本  年  支  出  合  计

129.89

本  年  支  出  合  计

129.89

五、上年结余收入


二十九、结转下年


四、结转下年


1.一般公共预算拨款结转




1.基本支出


(1)经费拨款结转




2.项目支出


(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转






2.政府性基金结转






3.纳入财政专户管理的收入结转






4.未纳入财政专户管理的收入结转






5.其他资金结转






收      入      总      计

129.89

支   出   总   计

129.89

支   出   总   计

129.89


2. 部门收入总体情况表

预算02表

部门收入预算总表

单位:邕宁区统战部

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22






129.89

129.89

129.89




















201




一般公共服务支出

113.65

113.65

113.65




















201

25



港澳台侨事务

7.50

7.50

7.50




















201

25

02


一般行政管理事务(港澳台侨事务)

4.50

4.50

4.50




















201

25

06


华侨事务

3.00

3.00

3.00




















201

34



统战事务

106.15

106.15

106.15




















201

34

01


行政运行(统战事务)

67.15

67.15

67.15




















201

34

02


一般行政管理事务(统战事务)

39.00

39.00

39.00




















208




社会保障和就业支出

10.21

10.21

10.21




















208

05



行政事业单位离退休

10.21

10.21

10.21




















208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.05

10.05

10.05




















208

05

99


其他行政事业单位离退休支出

0.16

0.16

0.16




















221




住房保障支出

6.03

6.03

6.03




















221

02



住房改革支出

6.03

6.03

6.03




















221

02

01


住房公积金

6.03

6.03

6.03























124

邕宁区统战部

129.89

129.89

129.89























124001

邕宁区统战部本级

129.89

129.89

129.89




















201

25

02


一般行政管理事务(港澳台侨事务)

4.50

4.50

4.50




















201

25

06


华侨事务

3.00

3.00

3.00




















201

34

01


行政运行(统战事务)

67.15

67.15

67.15




















201

34

02


一般行政管理事务(统战事务)

39.00

39.00

39.00




















208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.05

10.05

10.05




















208

05

99


其他行政事业单位离退休支出

0.16

0.16

0.16




















221

02

01


住房公积金

6.03

6.03

6.03





















3. 部门支出总体情况表 

预算03表

部门支出预算总表

单位:邕宁区统战部

单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






129.89

83.29

71.82

11.31

0.16

46.60


26.60



20.00






201




一般公共服务支出

113.65

67.05

55.74

11.31


46.60


26.60



20.00






201

25



港澳台侨事务

7.50





7.50


7.50









201

25

02


一般行政管理事务(港澳台侨事务)

4.50





4.50


4.50









201

25

06


华侨事务

3.00





3.00


3.00









201

34



统战事务

106.15

67.05

55.74

11.31


39.10


19.10



20.00






201

34

01


行政运行(统战事务)

67.15

67.05

55.74

11.31


0.10


0.10









201

34

02


一般行政管理事务(统战事务)

39.00





39.00


19.00



20.00






208




社会保障和就业支出

10.21

10.21

10.05


0.16












208

05



行政事业单位离退休

10.21

10.21

10.05


0.16












208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.05

10.05

10.05














208

05

99


其他行政事业单位离退休支出

0.16

0.16



0.16












221




住房保障支出

6.03

6.03

6.03














221

02



住房改革支出

6.03

6.03

6.03














221

02

01


住房公积金

6.03

6.03

6.03

















124

邕宁区统战部

129.89

83.29

71.82

11.31

0.16

46.60


26.60



20.00









124001

邕宁区统战部本级

129.89

83.29

71.82

11.31

0.16

46.60


26.60



20.00






201

25

02


一般行政管理事务(港澳台侨事务)

4.50





4.50


4.50









201

25

06


华侨事务

3.00





3.00


3.00









201

34

01


行政运行(统战事务)

67.15

67.05

55.74

11.31


0.10


0.10









201

34

02


一般行政管理事务(统战事务)

39.00





39.00


19.00



20.00






208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.05

10.05

10.05














208

05

99


其他行政事业单位离退休支出

0.16

0.16



0.16












221

02

01


住房公积金

6.03

6.03

6.03















4. 财政拨款收支总体情况表 







预算04表

部门财政拨款收支总表

单位:邕宁区统战部






单位:万元

收            入


支                  出





项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算

一、本年收入

129.89

一、一般公共服务支出

113.65

113.65



1.一般公共预算拨款

129.89

二、外交支出





2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出





二、上年结转


六、科学技术支出





1.一般公共预算拨款结转


七、文化体育与传媒支出





2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业

10.21

10.21



3.国有资本经营预算拨款


九、社会保险基金支出







十、医疗卫生与计划生育支出







十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源探勘信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、国土海洋气象等支出







二十、住房保障支出

6.03

6.03





二十一、粮油物资储备支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出



















收      入      总      计

129.89

支   出   总   计

129.89

129.89




5. 一般公共预算支出情况表



















预算05表

一般公共预算支出预算表

单位:邕宁区统战部

单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






129.89

83.29

71.82

11.31

0.16

46.60


26.60



20.00






201




一般公共服务支出

113.65

67.05

55.74

11.31


46.60


26.60



20.00






201

25



港澳台侨事务

7.50





7.50


7.50









201

25

02


一般行政管理事务(港澳台侨事务)

4.50





4.50


4.50









201

25

06


华侨事务

3.00





3.00


3.00









201

34



统战事务

106.15

67.05

55.74

11.31


39.10


19.10



20.00






201

34

01


行政运行(统战事务)

67.15

67.05

55.74

11.31


0.10


0.10









201

34

02


一般行政管理事务(统战事务)

39.00





39.00


19.00



20.00






208




社会保障和就业支出

10.21

10.21

10.05


0.16












208

05



行政事业单位离退休

10.21

10.21

10.05


0.16












208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.05

10.05

10.05














208

05

99


其他行政事业单位离退休支出

0.16

0.16



0.16












221




住房保障支出

6.03

6.03

6.03














221

02



住房改革支出

6.03

6.03

6.03














221

02

01


住房公积金

6.03

6.03

6.03

















124

邕宁区统战部

129.89

83.29

71.82

11.31

0.16

46.60


26.60



20.00









124001

邕宁区统战部本级

129.89

83.29

71.82

11.31

0.16

46.60


26.60



20.00






201

25

02


一般行政管理事务(港澳台侨事务)

4.50





4.50


4.50









201

25

06


华侨事务

3.00





3.00


3.00









201

34

01


行政运行(统战事务)

67.15

67.05

55.74

11.31


0.10


0.10









201

34

02


一般行政管理事务(统战事务)

39.00





39.00


19.00



20.00






208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.05

10.05

10.05














208

05

99


其他行政事业单位离退休支出

0.16

0.16



0.16












221

02

01


住房公积金

6.03

6.03

6.03















6.一般公共预算基本支出情况表











附:06表

部门预算支出经济分类预算表

单位:邕宁区统战部

单位 :万元

科目编码


科目名称

全口径




一般公共预算




总计

基本支出

项目支出

结转下年

总计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8



合计

129.89

83.29

46.60


129.89

83.29

46.60


301


工资福利支出

71.82

71.82



71.82

71.82



301

01

基本工资

17.82

17.82



17.82

17.82



301

02

津贴补贴

18.95

18.95



18.95

18.95



301

03

奖金

1.49

1.49



1.49

1.49



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

10.05

10.05



10.05

10.05



301

12

其他社会保障缴费

0.10

0.10



0.10

0.10



301

13

住房公积金

6.03

6.03



6.03

6.03



301

99

其他工资福利支出

17.38

17.38



17.38

17.38



302


商品和服务支出

37.91

11.31

26.60


37.91

11.31

26.60


302

01

办公费

22.57

0.97

21.60


22.57

0.97

21.60


302

02

印刷费

0.20

0.20



0.20

0.20



302

05

水费

0.20

0.20



0.20

0.20



302

06

电费

0.75

0.75



0.75

0.75



302

07

邮电费

0.25

0.25



0.25

0.25



302

11

差旅费

1.00

1.00



1.00

1.00



302

13

维修(护)费

0.25

0.25



0.25

0.25



302

15

会议费

0.75

0.75



0.75

0.75



302

16

培训费

0.25

0.25



0.25

0.25



302

17

公务招待费

0.25

0.25



0.25

0.25



302

28

工会经费

1.07

1.07



1.07

1.07



302

29

福利费

5.33

0.33

5.00


5.33

0.33

5.00


302

39

其他交通费用

5.04

5.04



5.04

5.04



303


对个人和家庭的补助

0.16

0.16



0.16

0.16



303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.16

0.16



0.16

0.16



309


资本性支出(基本建设)

20.00


20.00


20.00


20.00


309

99

其他基本建设支出

20.00


20.00


20.00


20.00



7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

政府预算支出经济分类预算表

单位:邕宁区统战部

单位 :万元

科目编码


科目名称

全口径




一般公共预算




总计

基本支出

项目支出

结转下年

总计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8



合计

129.89

83.29

46.60


129.89

83.29

46.60


501


机关工资福利支出

71.82

71.82



71.82

71.82



501

01

工资奖金津补贴

38.26

38.26



38.26

38.26



501

02

社会保障缴费

10.15

10.15



10.15

10.15



501

03

住房公积金

6.03

6.03



6.03

6.03



501

99

其他工资福利支出

17.38

17.38



17.38

17.38



502


机关商品和服务支出

37.91

11.31

26.60


37.91

11.31

26.60


502

01

办公经费

36.41

9.81

26.60


36.41

9.81

26.60


502

02

会议费

0.75

0.75



0.75

0.75



502

03

培训费

0.25

0.25



0.25

0.25



502

06

公务接待费

0.25

0.25



0.25

0.25



502

09

维修(护)费

0.25

0.25



0.25

0.25



504


机关资本性支出(二)

20.00


20.00


20.00


20.00


504

99

其他资本性支出

20.00


20.00


20.00


20.00


509


对个人和家庭的补助

0.16

0.16



0.16

0.16



509

99

其他对个人和家庭补助

0.16

0.16



0.16

0.16




8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表


一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元

单位名称

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算比2017年预算增减%

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

合计

1.25

0.25


0.25




0.75

0.25

1.25

0.25


0.25




0.75

0.25










邕宁区统战部

1.25

0.25


0.25




0.75

0.25

1.25

0.25


0.25




0.75

0.25










邕宁区统战部

1.25

0.25


0.25




0.75

0.25

1.25

0.25


0.25




0.75

0.25










说明:本部门本年度一般公共预算“三公”经费支出与2017年持平。

9. 政府性基金预算支出情况表




















预算09表

政府性基金支出预算表

单位:邕宁区统战部

单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16























说明:本部门本年度无政府基金支出预算,故本表无数据。


10. 政府采购


















预算10表

政府采购预算表

单位:邕宁区统战部

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称                       科目名称

采购项目名称

所属专项代码

所属专项名称

政府采购品目(货物、工程及服务项目)

数量

计量单位

参考定价(元)

采购预算资金安排





采购时间

采购方式

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的其他资金安排

上年结余资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14





















说明:本部门本年度无政府采购预算,故本表无数据。


11. 政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

单位:邕宁区统战部

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称                       科目名称

购买服务项目名称

所属专项名称

政府购买服务目录

采购预算资金安排





合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的其他资金安排

上年结余资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8














说明:本部门本年度无政府购买服务支出预算,故本表无数据。

12.项目支出预算绩效目标表

项目一

党派工作经费财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位(盖章)

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部


项目名称

党派工作经费

项目属性

新增项目 □√        延续项目 □

主管部门


主管部门编码


项目实施单位

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部

项目负责人

陶幼萍

联系电话

0771-4712409

项目起止时间

2018年1月1日至2018年12月31日

项目资金申请(万元)

资金总额:      14万元


一般预算拨款:    14万元


政府性基金拨款:


纳入财政专户管理的收入安排的资金:


未纳入财政专户管理的收入安排的资金:


上年结余收入:


单位职能概述

本单位主要职能1、负责贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和自治区、南宁市委统战部的有关指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。2、负责联系本城区民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报城区三个文明建设情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实党关于发挥民主党派、无党派人士参与政治协商和民主监督的各项规定;支持、帮助民主党派加强自身建设。3、负责指导城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作。4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔和推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。5、负责指导城区工商联工作,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士;调查研究并反映城区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议,选拔、培养积极分子队伍。6、负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;负责联系和培养党外知识分子代表人物。7、负责开展有关统一战线工作方面的宣传工作。8、负责指导基层党委(党工委、党组)统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作。9、完成城区党委和上级部门交办的其他事项。


项目概况

该项目主要是完成民革、民盟、、民进、农工党、致公党、无党派、九三学社等7个党派工作的经费。


项目立项情况

项目立项的依据

根据城区有关中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实党关于发挥民主党派、无党派人士参与政治协商和民主监督的各项规定。


项目申报的可行性

支持、帮助民主党派加强自身建设。促进、民革、民进、民盟、农工党、致公党、无党派、九三学社、非公组织7个党派进行工作开展。等


项目申报的必要性

发挥各民主党派在共建和谐社会中的积极作用


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


7个民主党派进行开展工作及活动

2018年1月1日

2018年12月31日


项目绩效目标

长期目标

年度目标


完成各党派工作台

完成各党派工作


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注


产出指标

数量指标

民主党派数

民进、民盟、农工党、致公党、无党派、九三学社、非公组织等7个党派







质量指标

工作经费补助标准

每个党派2万元/年,共14万元。







时效指标

完成时间

2018年12月31日











成本指标

经费投入(办公费、活动费及慰问费等支出)

14万元







效益指标

经济效益指标









社会效益指标

支持、帮助民主党派加强自身建设及发挥各民主党派的作用。

促进民革、民进、民盟、农工党、致公党、无党派、九三学社、非公组织等7个党派团结在党中央周围,共建和谐社会。







环境效益指标









服务对象满意度指标

满意度

社会公众满意度

≧90%



其他说明的问题



填报人:季晓宇

单位负责人:陶幼萍

填报日期:2018年2.25.




项目一

海外联谊工作经费财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位(盖章)

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部


项目名称

海外联谊工作经费

项目属性

新增项目 □√        延续项目 □

主管部门


主管部门编码


项目实施单位

中国共产党南宁市邕宁区委员会统一战线工作部

项目负责人

陶幼萍

联系电话

0771-4712409

项目起止时间

2018年1月1日至2018年12月31日

项目资金申请(万元)

资金总额: 4.50万元


一般预算拨款: 4.50万元


政府性基金拨款:


纳入财政专户管理的收入安排的资金:


未纳入财政专户管理的收入安排的资金:


上年结余收入:


单位职能概述

本单位主要职能1、负责贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和自治区、南宁市委统战部的有关指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。2、负责联系本城区民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报城区三个文明建设情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实党关于发挥民主党派、无党派人士参与政治协商和民主监督的各项规定;支持、帮助民主党派加强自身建设。3、负责指导城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作。4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔和推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。5、负责指导城区工商联工作,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士;调查研究并反映城区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议,选拔、培养积极分子队伍。6、负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;负责联系和培养党外知识分子代表人物。7、负责开展有关统一战线工作方面的宣传工作。8、负责指导基层党委(党工委、党组)统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作。9、完成城区党委和上级部门交办的其他事项。


项目概况

该项目主要是联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作每年进行海外联谊工作。


项目立项情况

项目立项的依据

根据本单位职能,负责指导城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作。


项目申报的可行性

每年进行联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作每年进行海外联谊活动是可行的。


项目申报的必要性

完成城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作积极作用是必需的


项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间


联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士及海外联谊活动

2018年1月1日

2018年12月31日


项目绩效目标

长期目标

年度目标


完成各党派工作台

完成各党派工作


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注


产出指标

数量指标

海外联谊活动

每年进行4-5次海外联谊活动







质量指标

海外联谊活动

每年完成进行4次以上海外联谊活动







时效指标

完成时间

2018年12月31日











成本指标

经费投入(活动费及联系费等支出)

4.5万元







效益指标

经济效益指标









社会效益指标

促进祖国统一为重点的海外统战工作。

促进港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士感受祖国关怀;发挥归侨、侨眷、台胞、台属党派的作用。







环境效益指标









服务对象满意度指标

满意度

社会公众满意度

≧90%



其他说明的问题



填报人:季晓宇

单位负责人:陶幼萍

填报日期:2018年2.25.