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南宁市邕宁区工商业联合会2016年部门决算
发布日期:2017-10-25 17:01 来源:邕宁区统战部

  

目    录

  第一部分:南宁市邕宁区工商联概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市邕宁区工商联2016年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市邕宁区工商联2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  

第一部分:南宁市邕宁区工商业联合会工作概况

  一、基本情况

  (一)单位性质

  南宁市邕宁区工商业联合会本级:单位性质是党政群机关,主管部门是中共南宁市邕宁区委员会,是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

  (二)机构设置

  南宁市邕宁区工商业联合会是正科级、全额财政拨款单位,无内设机构。

  工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用,是工商联的主要职能。

  (三)基本职能

  1.参与有关全区的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

  2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

  3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

  4.发扬自我教育的优良优统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

  5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

  6.引导会员弘扬中华民族优统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

  7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

  8.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

  9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

  10.增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

  11.为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

  12.承办政府和有关部门委托事项。

  二、部门决算单位构成

  2016年南宁市邕宁区工商业联合会决算报表由1个单位构成其中行政单位1个,是城区工商联机关本级。

  

 

  

 

  

 

  

第二部分:南宁市邕宁区工商业联合会2016年部门决算报表

  

 

  

表一:收入支出决算总表

  

单位:万元

  

 

  

收    入

  

支    出

  

项目

  

决算数

  

项目

  

决算数

  

 

  一、财政拨款

  

58.78

  

 

  一、一般公共服务支出

  

24.50

  

 

  二、事业收入

  

 

  

 

  二、外交支出

  

 

  

 

  三、事业单位经营收入

  

 

  

 

  三、教育支出

  

0.32

  

 

  四、其他收入

  

0.21

  

 

  四、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  五、文化体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  ……

  

 

  

 

  

 

  

 

  八、社会保障和就业支出

  

34.42

  

 

  

 

  

 

  ……

  

 

  

 

  

 

  

 

  十二、农林水支出

  

1.20

  

 

  

 

  

 

  ……

  

 

  

 

  

 

  

 

  十九、住房保障支出

  

0.1

  

 

  

 

  

 

  ……

  

 

  

本年收入合计

  

58.99

  

本年支出合计

  

60.54

  

 

  用事业基金弥补收支差额

  

 

  

 

  结余分配

  

 

  

 

  上年结转

  

2.03

  

 

  年末结转与结余

  

0.48

  

 

  

 

  

 

  

 

  

收入总计

  

61.02

  

支出总计

  

61.02

  

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

 

  

表二:收入决算表

  

单位:万元                     

  

项 目

  

本年收入合计

  

财政拨款收入

  

上级补助收入

  

事业收入

  

经营收入

  

附属单位上缴收入

  

其他收入

  

 

  科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

4

  

 

  5

  

 

  6

  

7

  

合计

  

58.99

  

58.78

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0.21

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

23.28

  

23.07

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0.21

  

 

  20128

  

 

  民主党派及工商联事务

  

23.28

  

23.07

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0.21

  

 

  2012801  

  

 

  行政运行

  

18.73

  

18.52

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0.21

  

 

  2012802

  

 

  一般行政管理事务

  

4.55

  

4.55

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位离退休

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2012801

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  213

  

 

  农林水支出

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  21305

  

 

  扶贫

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2130599

  

 

  其他扶贫支出

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

表三:支出决算表

  

单位:万元

  

项 目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

上缴上级支出

  

经营支出

  

对附属单位补助支出

  

科目编码

  

科目名称

  

 

  栏次

  

1

  

 

  2

  

 

  3

  

4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  合计

  

60.54

  

 

  54.77

  

 

  5.77

  

 

  

 

  

 

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

24.50

  

19.05

  

 

  5.45

  

 

  

 

  

 

  

 

  20128

  

 

  民主党派及工商联事务

  

24.50

  

19.05

  

 

  5.45

  

 

  

 

  

 

  

 

  2012801  

  

 

  行政运行

  

19.05

  

19.05

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2012802

  

 

  一般行政管理事务

  

5.45

  

 

  

 

  5.45

  

 

  

 

  

 

  

 

  205

  

 

  教育支出

  

0.32

  

 

  

 

  0.32

  

 

  

 

  

 

  

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

0.32

  

 

  

 

  0.32

  

 

  

 

  

 

  

 

  2050803

  

 

  培训支出

  

0.32

  

 

  

 

  0.32

  

 

  

 

  

 

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位离退休

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2012801

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  213

  

 

  农林水支出

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  21305

  

 

  扶贫

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2130599

  

 

  其他扶贫支出

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

单位:万元

  

收 入

  

支 出

  

项 目

  

行次

  

金额

  

项 目

  

行次

  

合计

  

一般公共预算财政拨款

  

政府性基金预算财政拨款

  

栏 次

  

 

  

1

  

 

  栏 次

  

 

  

2

  

3

  

4

  

 

  一、一般公共预算财政拨款

  

1

  

58.78

  

 

  一、一般公共服务支出

  

18

  

 

  

24.50

  

 

  

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  

2

  

 

  

 

  二、外交支出

  

19

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3

  

 

  

 

  三、教育支出

  

20

  

 

  

0.32

  

 

  

 

  

4

  

 

  

 

  四、科学技术支出

  

21

  

 

  

 

  

 

  

 

  

5

  

 

  

 

  五、文化体育与传媒支出

  

22

  

 

  

 

  

 

  

 

  

6

  

 

  

 

  六、社会保障和就业支出

  

23

  

 

  

34.42

  

 

  

 

  

7

  

 

  

 

  ……

  

24

  

 

  

 

  

 

  

 

  

8

  

 

  

 

  十二、农林水支出

  

25

  

 

  

1.20

  

 

  

 

  

9

  

 

  

 

  ……

  

26

  

 

  

 

  

 

  

 

  

10

  

 

  

 

  十九、社会保障和就业支出

  

27

  

 

  

0.1

  

 

  

 

  

11

  

 

  

 

  

28

  

 

  

 

  本年收入合计

  

12

  

58.78

  

本年支出合计

  

29

  

60.54

  

 

  年初财政拨款结转和结余

  

13

  

2.03

  

年末结转和结余

  

30

  

0.27

  

 

  一般公共预算财政拨款

  

14

  

 

  

 

  

31

  

 

  

 

  政府性基金预算财政拨款

  

15

  

 

  

 

  

32

  

 

  

 

  

16

  

 

  

 

  

33

  

 

  

合计

  

17

  

60.81

  

合计

  

34

  

60.81

  

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

单位:万元

  

项 目

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

60.54

  

54.77

  

5.77

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

24.508

  

19.05

  

5.45

  

 

  20128

  

 

  民主党派及工商联事务

  

24.50

  

19.05

  

5.45

  

 

  2012801  

  

 

  行政运行

  

19.05

  

19.05

  

 

  

 

  2012802

  

 

  一般行政管理事务

  

4.55

  

 

  

5.45

  

 

  205

  

 

  教育支出

  

0.32

  

 

  

0.32

  

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

0.32

  

 

  

0.32

  

 

  2050803

  

 

  培训支出

  

0.32

  

 

  

0.32

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位离退休

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  2012801

  

 

  归口管理的行政单位离退休

  

34.42

  

34.42

  

 

  

 

  213

  

 

  农林水支出

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  21305

  

 

  扶贫

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  2130599

  

 

  其他扶贫支出

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

0.1

  

0.1

  

 

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

0.1

  

0.1

  

 

  

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

 

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

单位:万元

  

人员经费

  

公用经费

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

金额

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

金额

  

 

  301

  

 

  工资福利支出

  

17.92

  

 

  302

  

 

  商品和服务支出

  

1.13

  

 

  30101

  

 

  基本工资

  

4.98

  

 

  30201

  

 

  办公费

  

0.41

  

 

  30102

  

 

  津贴补贴

  

10.44

  

 

  30206

  

 

  电费

  

0.15

  

 

  30103

  

 

  奖金

  

0.26

  

 

  30207

  

 

  邮电费

  

0.11

  

 

  ……

  

 

  

 

  

 

  30211

  

 

  差旅费

  

0.35

  

 

  30107

  

 

  绩效工资

  

 

  

 

  30231

  

 

  公务用车运行维护费

  

0.11

  

 

  30199

  

 

  其他工资福利支出

  

2.24

  

 

  30299

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  

 

  303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

34.42

  

 

  310

  

 

  其他资本性支出

  

 

  

 

  30301

  

 

  离休费

  

34.42

  

 

  31001

  

 

  房屋建筑物购建

  

 

  

 

  30302

  

 

  退休费

  

 

  

 

  ……

  

 

  ……

  

 

  

 

  ……

  

 

  ……

  

 

  

 

  31099

  

 

  其他资本性支出

  

 

  

 

  30305

  

 

  生活补助

  

 

  

 

  304

  

 

  对企事业单位的补贴

  

 

  

 

  30311

  

 

  住房公积金

  

 

  

 

  30401

  

 

  企业政策性补贴

  

 

  

 

  

 

  购房补贴

  

 

  

 

  ……

  

 

  ……

  

 

  

 

  30313

  

 

  

 

  

 

  307

  

 

  债务付息支出

  

 

  

 

  30399

  

 

  他对个人和家庭的补助支出

  

 

  

 

  30701

  

 

  国内债务付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  ……

  

 

  ……

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  399

  

 

  其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  39901

  

 

  赠与

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  ……

  

 

  ……

  

 

  

人员经费合计

  

52.34

  

公用经费合计

  

1.13

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

 

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

单位:万元

  

2016年度预算数

  

2016年度决算数

  

合计

  

因公出国

  

(境)费

  

公务用车购置及运行费

  

公务接

  

待费

  

合计

  

因公出国

  

(境)费

  

公务用车购置及运行费

  

公务接

  

待费

  

小计

  

公务用车 购置费

  

公务用车 运行费

  

小计

  

公务用车 购置费

  

公务用车 运行费

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

10

  

11

  

12

  

1.98

  

0

  

1.90

  

0

  

1.90

  

0.08

  

0

  

0

  

0.11

  

0

  

0.11

  

0

  

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

  

单位:万元

  

项    目

  

年初结转和结余

  

本年收入

  

本年支出

  

年末结转和结余

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

基本支出  

  

项目支出

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

合计

  

0

  

0

  

 0

  

 

  

 

  

0

  

 

  类

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 项

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  说明:邕宁区工商联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政安排的支出,故本表无数据。

  

 

  

第三部分:邕宁区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计58.99万元。

  1.财政拨款收入58.78万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入0.21万元,为同级预算单位转入扶贫工作综合经费。

  3.上年结转和结余2.03万元。

  (二)支出总计60.54万元。包括:

  1.一般公共服务(类)24.50万元:主要用于人员经费和日常公用经费和项目支出。

  2.教育支出(类)0.32万元:主要城区工商联本级及乡镇商会学习培训交流方面支出。

  3.社会保障和就业(类)34.42万元:主要用于城区工商联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4.农林水支出(类)1.20万元:主要用于城区工商联本级帮扶干部开展结对帮扶工作方面的综合支出。

  5.住房保障支出(类)0.1万元:主要用于编外人员按照国家政策规定交缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  6.年末结转和结余0.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

  

(三)决算收支增减变化情况
1、收入预决算增减变化情况

  

2016年决算收入总计58.99万元。比年初预算51.89万元增加7.10万元,增长13.68%,决算数超出年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出收入增加。比去年决算数98.50万元减少39.51万元,下降40.11%,主要原因是行政运行、一般行政管理事务、社会保障和就业支出收入减少。
    2、支出预决算增减变化情况
    2016年决算支出总计60.54万元。比年初预51.89万元增加8.65万元,增长16.70%,决算数超出年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出和项目支出增加。比去年决算数99.47万万元减少38.93万元,下降39.14%,主要原因是人员经费中减少了对个人和家庭补助中抚恤金支出,项目经费支出也大幅减少。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  邕宁区工商联2016年度一般公共预算支出60.54万元,其中:基本支出54.77万元,项目支出5.77万元。

  行政运行支出19.05万元,其中工资福利支出项目17.92万元,商品服务支出项目1.13万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

  一般行政管理事务支出5.45万元,其中办公费0.14万元、会议费0.56万元、差旅费0.45万元其他商品和服务支出项目(慰问非公经济代表人士及编外人员)3.76万元,其他资本性支出项目(办公设备购置)0.54万元。主要用于慰问非公经济代表人士及编外人员等项目支出。

  教育支出0.32万元,其中培训支出0.32万元。主要城区工商联本级及乡镇商会学习培训交流方面支出。

  社会保障和就业支出34.42万元,其中归口单位的行政单位离退休项目34.42万元。主要用于城区工商联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  农林水支出1.2万元,其中其他扶贫支出1.20万元。主要用于城区工商联本级帮扶干部开展结对帮扶工作方面的综合支出。

  住房保障支出0.10万元,其中住房公积金0.10万元。主要用于编外人员按照国家政策规定交缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  邕宁区工商联2016年度无政府性基金支出

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.77万元,其中:人员经费52.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等;公用经费1.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务车辆运行维护费等;

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年和当年预算持平;公务用车购置及运行费支出决算0.11万元,比2015年支出数减少1.44万元,比2016年预算数减少1.79万元,主要原因是城区工商联2016年实行公务改革,取消了公务车辆,公务车辆运行和维修费用方面开支减少;公务接待费支出决算0万元,与上年支出数持平,比2016年预算数减少0.08万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    机关单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,累计 0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0.11万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.11万元。主要用于市内因公出行以及开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,城区工商联单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.11万元。

  (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出1.13万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少2.24万元,降低198.23 %。主要原因是:减少办公耗材浪费,办公费减少1.07万元;实行公务车辆改革,公务用车运行支出大幅减少1.44万元。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额0.54万元。其中:自行采购货物支出0.54万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是市内因公出行和下乡开展其他工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,本单位没有开展预算绩效管理工作评价情况。