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邕宁区工商联2018年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2018-09-13 17:56 来源:

邕宁区工商联2018年部门预算及“三公”经费预算


目   录

第一部分:部门概况

一、邕宁区工商联及所属单位主要职责和2018年主要工作务 ··············2页

二、机构设置和部门预算单位构成·····································4页

三、编制现状和人员构成·············································4页


第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·····································5页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·································7页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·························8页

四、其他重要事项情况说明···········································9页

五、专业名词解释···················································10页


第一部分:部门概况 

一、邕宁区工商联及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1.参与有关全区的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4.发扬自我教育的优良优统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6.引导会员弘扬中华民族优统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

10.增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

11.为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

12.承办政府和有关部门委托事项。

(二)2018年主要工作任务

(一)继续抓好非公经济代表人士思想政治工作。深入开展“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动,通过专题报告、辅导讲座、研讨交流等多种方式,帮助非公有制经济人士准确把握中央、自治区、南宁市有关重大决策部署,提高非公有制经济人士素质。继续引导非公企业、乡镇商会与贫困村开展结对帮扶活动,实行村企共建、共促共赢,助力扶贫攻坚。加强引导非公有制经济代表人士参与“同心工程”、“光彩事业”、“致富感恩”等主题实践活动。

(二)积极建言献策,切实履行参政议政职能。充分发挥工商联界别的人大代表、政协委员以调研报告、议案提案和社情民意信息反映会员的意见、要求和建议,当好非公经济“代言人”,为城区经济社会发展建议献策。

(三)拓展服务载体,着力促进非公经济健康发展。继续加大与工行、邕宁信用联社、邮政储蓄银行等沟通和联系,组织开展银企对接活动,拓宽中小微企业的融资渠道;继续为非公有制企业提供更多的信息、融资、法律、技术、人才等方面服务;畅通渠道,反映会员的意见、要求和建议,代表并维护会员的合法权益。

(四)强化自身建设,提高履职水平。加强会员队伍建设,有影响力的企业吸收到工商联队伍中来;进一步推动基层商会建设,推进解决乡镇商会无场所办公,指导乡镇商会建立健全规章制度,确保商会良性、健康发展;加强工商联领导班子建设,增强领导班子的凝聚力和战斗力,提高服务非公经济能力和水平,树立工商联干部队伍的良好形象。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

邕宁区工商联机关本级行政单位,属党政群机关全额财政拨款单位,无内设机构,无直属单位和二级机构。

2. 所属单位

邕宁区工商联无所属单位。

(二)部门预算单位构成

1. 000  邕宁区工商联(一级预算单位)

2. 00001  邕宁区工商联本级(二级预算单位)

本部门仅有邕宁区工商联本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

工商联本级机关人员编制总数2人,其中行政编制2人。

(二)人员构成

实有财政供养人数8人,其中行政在编2人,编外在职实有人数1人,退休人员5人。


第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算37.47万元,同比减少5.83万元,同比下降13.46%。其中:

1.一般公共财政预算拨款37.47万元,同比减少5.83万元,同比下降13.46%;全部为邕宁区财政当年拨付的资金。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,增长0%;

(二)2018年部门支出预算总体情况

1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)30.99万元;占支出总预算的82.71%,同比增加0.67万元,增长2.21%;

(2)社会保障和就业(类)社会保障和就业支出类科目4.05 万元,占支出总预算的10.81%,同比减少7.14万元,下降63.81%;

(3)住房保障支出(类)2.43万元,占支出总预算的6.49%,同比增加0.65万元,增长36.51%;

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出预算35.12万元,占支出预算93.73%。

①工资福利支出(类)30.76万元,占基本支出预算82.09%。其中基本工资7.47万元,津贴补贴7.37万元,奖金0.32万元,机关事业单位养老保险缴费4.05万元,住房公积金2.43万元,其他工资福利支出8.78万元。主要用于在职人员和编外人员工资福利支出。

②商品和服务支出(类)4.36万元,占基本支出预算的12.41 %。其中办公费1.04万元,印刷费0.07万元,水费0.07万元,电费0.26万元,邮电费0.1万元,差旅费0.90万元,维修(护)费0.10万元,会议费0.74万元,培训费0.10万元,公务接待费0.08万元,工会经费0.47万元,福利费0.13万元,其他交通费用1.80万元。主要用于维持日常工作正常运转支出。

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

(2)项目支出预算。

项目支出预算2.35万元,占预算支出6.27%。

①商品和服务支出(类)1.6万元,占项目支出预算68.09%。其中办公费0.50万元,差旅费0.50万元,会议费0.50万元,其他商品服务支出0.10万元。主要用于保障工商联事业发展项目经费支出。

②资本性支出(类)0.75万元,占项目支出预算31.91%。主要用于改善工商联办公条件项目经费支出。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算37.47万元,比2017年预算43.30万元减少5.83万元,同比下降13.46%。收入预算减少的主要原因是:基本支出收入4.53万元,项目支出收入减少1.3万元。2018年一般公共预算支出预算37.47万元,比2017年预算43.30万元减少5.83万元,同比下降13.46%。支出预算增加(减少)的主要原因是:基本支出减少4.53万元,项目支出减少1.3万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算37.47万元,其中:一般公共预算收入预算37.47万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算37.47万元,其中:一般公共预算支出预算37.47万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为30.99万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工商联工作任务、保障工商联事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于工商联参政议政、工商联规范化建设和办公设备更新购置等方面的项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为4.05万元,主要用于:机关单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(3)住房保障支出(类)行政事业单位住房改革预算数为2.43万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.08万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.08万元,与2017年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。持平的原因主要是贯彻落实中央八项规定政策,不安排 因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费2018年预算0.08万元,与2017年持平;持平的原因主要是贯彻落实中央八项规定政策,严格控制公务接待费支出。主要用于:日常公务接待。

3.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平;持平的原因主要是:认真执行公务用车改革政策,不再安排公务用车购置费用。

4.公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平;持平的原因主要是:认真执行公务用车改革政策,单位公务车辆保有量0辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算28.64万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加1.97万元,增长7.39%,增加的原因主要是:工资福利支出增加1.8万元,商品和服务支出0.17万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0.75万元,同比增加0.45万元,增长150%,增加的原因主要是:改善工商联办公条件,购买3台冷暖空调。其中,货物项目采购预算0.75万元,占政府采购预算的100%。 

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1.25万元,其中:一般公共预算支出1.25万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:工商联三届二次执委(扩大)会;预算金额:0.50万元;资金来源:财政全额拨款

2.项目名称:办公设备购置(购置3台空调冷暖空调);预算金额:0.75万元;资金来源:财政全额拨款

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府采购

11. 政府购买服务预算表

12. 项目支出预算绩效目标表