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邕宁区工商联2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-25 10:27 来源:邕宁区工商联

附件3



邕宁区工商联2019年部门预算及“三公”经费预算









20193







目  录

第一部分:部门概况

一、邕宁区工商联及所属单位主要职责和2019年主要工作务···3

二、机构设置和部门预算单位构成········4

三、编制现状和人员构成············5

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况········5

二、2019年部门财政拨款收支预算情况······8

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况··9

四、其他重要事项情况说明···········9

五、专业名词解释···············11











第一部分:部门概况 

一、邕宁区工商联及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1参与有关全区的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

2引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4发扬自我教育的优良优统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6引导会员弘扬中华民族优统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

7为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

9组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

10增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

11为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

12承办政府和有关部门委托事项。

(二)2019年主要工作任务

1、继续深入开展好非公有制经济人士理想信念教育实践活动。深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神,引导非公有制经济人士走新时期中国特色社会主义道路,自觉承担社会责任,争做新时期合格的中国特色社会主义事业建设者。不断创新工作内容和形式,进一步提升服务非公企业的能力和水平。

2、加强商会组织建设,进一步推动基层商会规范建设。加强与乡镇党委、政府沟通协调,推进解决乡镇商会无场所办公的困难,着力指导乡镇商会建立健全规章制度,确保商会良性、健康发展,指导乡镇商会规范化建设。

3、进一步做好服务工作。继续组织对会员进行培训,加强联络联谊,组织会员到先进商会考察学习。

4、加强工商联领导班子建设。要发挥领导核心作用,不断增强领导班子的凝聚力和战斗力,不断提高服务非公经济能力和水平,树立工商联干部队伍的良好形象。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

邕宁区工商联机关本级行政单位,属党政群机关全额财政拨款单位,无内设机构,无直属单位和二级机构。

2.所属单位

邕宁区工商联无所属单位

(二)部门预算单位构成

1. 000  邕宁区工商联(一级预算单位)

2. 00001  邕宁区工商联本级(二级预算单位)

本部门仅有邕宁区工商联本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

工商联本级机关人员编制总数2人,其中行政编制2人。

(二)人员构成

实有财政供养人数8人,其中行政2人,编外在职实有人数1人,退休人员5人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

 一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算42.65万元,其中:一般公共财政预算拨款42.65万元,全部为邕宁区财政当年拨付的资金。

(二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

12019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为三大类,其中:

1)一般公共服务支出(类)36.06万元占支出总预算的84.55%

2社会保障和就业(类)社会保障和就业支出类科目4.12万元,占支出总预算的9.66%

3住房保障支出(类)2.47万元,占支出总预算的5.79%

22019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

基本支出预算41.57万元,占支出预算97.47%

工资福利支出(类)35.89万元,占基本支出预算86.34%其中基本工资10.83万元,津贴补贴7.37万元,奖金0.65万元,机关事业单位养老保险缴费4.12万元,住房公积金2.47万元,其他工资福利支出10.41万元。主要用于在职人员和编外人员工资福利支出。

商品和服务支出(类)5.68万元,占基本支出预算的13.66%。其中办公费0.72万元,印刷费0.07万元,水费0.07万元,电费0.22万元,邮电费0.4万元,差旅费0.56万元,维修(护)费0.07万元,会议费0.21万元,培训费0.07万元,公务接待费0.08万元,工会经费0.48万元,福利费0.13万元,其他交通费用1.80万元,其他商品和服务支出0.08。主要用于维持日常工作正常运转支出。

对个人和家庭的补助(类)0万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算1.08万元,占预算支出2.53%

其中:商品和服务支出(类)1.08万元,占项目支出预算100%。其中差旅费0.50万元,会议费0.48万元,其他商品服务支出0.10万元。主要用于保障工商联事业发展项目经费支出。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算42.65万元,比2018年预算37.47万元增加5.18万元,同比增长13.82%。收入预算增加的主要原因是:一是人员工资福利支出收入增加5.13万元。其中:基本工资收入增加3.36万元、津贴补贴收入与2018年持平、奖金收入增加0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加0.07万元、其他社会保障缴费收入与2018年持平、住房公积金收入增加0.04万元、其他工资福利支出收入增加1.63万元;二是商品和服务支出拨款收入增加0.80万元。其中:办公费收入减少0.32万元、印刷费、水费、公务接待费、福利费、其他交通费用等收入与2018年持平、电费收入减少0.04万元、邮电费收入增加0.30万元、差旅费收入减少0.16万元、维修(护)费收入减少0.03万元、会议费收入减少0.05万元、培训费收入减少0.03万元、工会经费收入增加0.01万元、其他商品和服务支出收入0.80万元。三是资本性支出收入减少0.75万元。2019年没有安排办公设备购置。

2019年一般公共预算支出预算42.65万元,比2018年预算34.47万元增加5.18万元,同比增长13.82%。支出预算增加的主要原因是:一是基本支出增加5.45万元。其中:工资福利支出增加5.13万元(基本工资增加3.36万元、津贴补贴与2018年持平、奖金增加0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加0.07万元、其他社会保障缴费收入与2018年持平、住房公积金收入增加0.04万元、其他工资福利支出增加1.63万元)商品和服务支出拨款收入增加1.32万元(办公费增加0.18万元、印刷费、水费、公务接待费、福利费、其他交通费用等收入与2018年持平、电费减少0.04万元、邮电费增加0.30万元、差旅费增加0.16万元、维修(护)费减少0.03万元、会议费减少0.03万元、培训费减少0.03万元、工会经费增加0.01万元、其他商品和服务支出收入0.80万元。二是项目支出减少1.28万元(办公费减少0.50万元、差旅费与2018年持平、会议费减少0.02万元、其他商品和服务支出与2018年持平、办公设备购置减少0.75万元)。

需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算42.65万元,其中:一般公共预算收入预算42.65万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算42.65万元,其中:一般公共预算支出预算42.65万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为36.06万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工商联工作任务、保障工商联事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于工商联参政议政、工商联规范化建设和办公设备更新购置等方面的项目支出。。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为4.12万元,主要用于:机关单位在职人员基本养老保险缴费支出

3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数2.47万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.08万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.08万元,与2018年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元2018年持平。

公务接待费2019年预算0.08万元,与2018年持平主要用于:日常公务接待

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算6.76万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加0.80万元,增长13.42%,增加的原因主要是:办公费减少0.32万元、印刷费、水费、公务接待费、福利费、其他交通费用等与2018年持平、电费减少0.04万元、邮电费增加0.30万元、差旅费减少0.16万元、维修(护)费减少0.03万元、会议费减少0.05万元、培训费减少0.03万元、工会经费增加0.01万元、其他商品和服务支出0.80万元、办公设备购置支出减少0.75万元。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%2019年没有安排办公设备购置

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况(根据年初申报的2019年绩效项目填写)

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额0.5万元,其中:一般公共预算支出0.48万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1工商联三届三次执委(扩大)会;预算金额0.48万元;资金来源财政全额拨款

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算04表)

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算05表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算06表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算07表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算08表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算09表)

10.政府采购预算表(参照批复的预算10表)

11.政府购买服务预算表(参照批复的预算11表)




概览

收支总表1
收入总表2
支出总表3
财政拨款收支总表4
一般公共预算支出表5
部门预算支出经济分类预算表6
政府预算支出经济分类预算表7
三公两费8
基金支出9
政府采购预算10
政府购买服务表11



工作表 1: 收支总表1


附件1



预算01表
部门收支预算总表
单位:邕宁区工商联



单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按部门预算经济科目分类)
一、一般公共预算拨款 42.65 一、一般公共服务支出 36.06 一、基本支出 41.57
1.经费拨款 42.65 二、外交支出 0.00 1.工资福利支出 35.89
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0.00 三、国防支出 0.00 2.商品和服务支出 5.68
(1)专项收入安排的资金 0.00 四、公共安全支出 0.00 3.对个人和家庭的补助 0.00
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0.00 五、教育支出 0.00 二、项目支出 1.08
(3)罚没收入安排的资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 1.工资福利支出 0.00
(4)国有资本经营收入安排的资金 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 2.商品和服务支出 1.08
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00 八、社会保障和就业 4.12 3.对个人和家庭的补助 0.00
(6)捐赠收入安排的资金 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 4.债务利息及费用支出 0.00
(7)政府住房基金收入安排的资金 0.00 十、卫生健康支出 0.00 5.资本性支出(基本建设) 0.00
(8)其他收入安排的资金 0.00 十一、节能环保支出 0.00 6.资本性支出 0.00
二、政府性基金收入 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 7.对企业补助(基本建设) 0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 十三、农林水支出 0.00 8.对企业补助 0.00
1.国有资本经营收入安排的资金
十四、交通运输支出 0.00 9.对社会保障基金补助 0.00
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十五、资源探勘信息等支出 0.00 10.其他支出 0.00
3.教育收费收入安排的资金 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 三、上年结转安排的支出
4.其他收入安排的资金
十七、金融支出 0.00 1.基本支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 2.项目支出
1.事业收入安排的资金 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00

2.经营收入安排的资金 0.00 二十、住房保障支出 2.47

3.其他收入安排的资金 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00



二十三、预备费 0.00



二十四、其他支出 0.00



二十五、转移性支出 0.00



二十六、债务还本支出 0.00



二十七、债务付息支出 0.00



二十八、债务发行费用支出 0.00

本  年  收  入  合  计 42.65 本  年  支  出  合  计 42.65 本  年  支  出  合  计 42.65
五、上年结余收入 0.00 二十九、结转下年
四、结转下年
1.一般公共预算拨款结转 0.00

1.基本支出
(1)经费拨款结转 0.00

2.项目支出
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 0.00



2.政府性基金结转 0.00



3.纳入财政专户管理的收入结转 0.00



4.未纳入财政专户管理的收入结转




5.其他资金结转




收      入      总      计 42.65 支   出   总   计 42.65 支   出   总   计 42.65

工作表 2: 收入总表2


附件1






















预算02表
部门收入预算总表
单位:邕宁区工商联
























单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计 经费拨款(补助) 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的额资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22





42.65 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201


一般公共服务支出 36.06 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201 28

民主党派及工商联事务 36.06 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   201  28 01
行政运行(民主党派及工商联事务) 35.08 35.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   201  28 04
参政议政(民主党派及工商联事务) 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208


社会保障和就业支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 05

行政事业单位离退休 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   208  05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221


住房保障支出 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 221 02

住房改革支出 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   221  02 01
住房公积金 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



116 邕宁区工商联 42.65 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



 116001 邕宁区工商联本级 42.65 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 28 01
行政运行(民主党派及工商联事务) 35.08 35.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 28 04
参政议政(民主党派及工商联事务) 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01
住房公积金 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 3: 支出总表3


附件1


















预算03表
部门支出预算总表
单位:邕宁区工商联


















单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





42.65 41.57 35.89 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201


一般公共服务支出 36.06 34.98 29.30 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201 28

民主党派及工商联事务 36.06 34.98 29.30 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   201  28 01
行政运行(民主党派及工商联事务) 35.08 34.98 29.30 5.68 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   201  28 04
参政议政(民主党派及工商联事务) 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208


社会保障和就业支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 05

行政事业单位离退休 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   208  05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221


住房保障支出 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 221 02

住房改革支出 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   221  02 01
住房公积金 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



116 邕宁区工商联 42.65 41.57 35.89 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



 116001 邕宁区工商联本级 42.65 41.57 35.89 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 28 01
行政运行(民主党派及工商联事务) 35.08 34.98 29.30 5.68 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 28 04
参政议政(民主党派及工商联事务) 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01
住房公积金 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 4: 财政拨款收支总表4


附件1




预算04表
部门财政拨款收支总表
单位:邕宁区工商联




单位:万元
收            入
支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算
一、本年收入 42.65 一、一般公共服务支出 36.06 36.06 0.00
1.一般公共预算拨款 42.65 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
2.政府性基金预算拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00
3.国有资本经营预算拨款
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
1.一般公共预算拨款结转
七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
2.政府性基金预算拨款结转
八、社会保障和就业 4.12 4.12 0.00
3.国有资本经营预算拨款
九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00


十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00


十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00


十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00


十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00


十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00


十五、资源探勘信息等支出 0.00 0.00 0.00


十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十七、金融支出 0.00 0.00 0.00


十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00


二十、住房保障支出 2.47 2.47 0.00


二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00



二十三、预备费 0.00 0.00



二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00


二十五、转移性支出 0.00 0.00 0.00


二十六、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十七、债务付息支出 0.00 0.00 0.00


二十八、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00














收      入      总      计 42.65 支   出   总   计 42.65 42.65 0.00 0.00

工作表 5: 一般公共预算支出表5


附件1


















预算05表
一般公共预算支出预算表
单位:邕宁区工商联


















单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





42.65 41.57 35.89 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201


一般公共服务支出 36.06 34.98 29.30 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201 28

民主党派及工商联事务 36.06 34.98 29.30 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   201  28 01
行政运行(民主党派及工商联事务) 35.08 34.98 29.30 5.68 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   201  28 04
参政议政(民主党派及工商联事务) 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208


社会保障和就业支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 05

行政事业单位离退休 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   208  05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221


住房保障支出 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 221 02

住房改革支出 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   221  02 01
住房公积金 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



116 邕宁区工商联 42.65 41.57 35.89 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



 116001 邕宁区工商联本级 42.65 41.57 35.89 5.68 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 28 01
行政运行(民主党派及工商联事务) 35.08 34.98 29.30 5.68 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 28 04
参政议政(民主党派及工商联事务) 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01
住房公积金 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 6: 部门预算支出经济分类预算表6


附件1








附:06表
部门预算支出经济分类预算表
单位:邕宁区工商联








单位 :万元
科目编码 科目名称 全口径 一般公共预算
总计 基本支出 项目支出 结转下年 总计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8


合计 42.65 41.57 1.08 0.00 42.65 41.57 1.08 0.00
301
工资福利支出 35.89 35.89 0.00 0.00 35.89 35.89 0.00 0.00
 301 01 基本工资 10.83 10.83 0.00 0.00 10.83 10.83 0.00 0.00
 301 02 津贴补贴 7.37 7.37 0.00 0.00 7.37 7.37 0.00 0.00
 301 03 奖金 0.65 0.65 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00
 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4.12 4.12 0.00 0.00 4.12 4.12 0.00 0.00
 301 12 其他社会保障缴费 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
 301 13 住房公积金 2.47 2.47 0.00 0.00 2.47 2.47 0.00 0.00
 301 99 其他工资福利支出 10.41 10.41 0.00 0.00 10.41 10.41 0.00 0.00
302
商品和服务支出 6.76 5.68 1.08 0.00 6.76 5.68 1.08 0.00
 302 01 办公费 0.72 0.72 0.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.00
 302 02 印刷费 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
 302 05 水费 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
 302 06 电费 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00
 302 07 邮电费 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00
 302 11 差旅费 1.06 0.56 0.50 0.00 1.06 0.56 0.50 0.00
 302 13 维修(护)费 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
 302 15 会议费 0.69 0.21 0.48 0.00 0.69 0.21 0.48 0.00
 302 16 培训费 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
 302 17 公务招待费 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00
 302 28 工会经费 0.48 0.48 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00
 302 29 福利费 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00
 302 39 其他交通费用 1.80 1.80 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00
 302 99 其他商品和服务支出 0.90 0.80 0.10 0.00 0.90 0.80 0.10 0.00

工作表 7: 政府预算支出经济分类预算表7


附件1








附:07表
政府预算支出经济分类预算表
单位:邕宁区工商联








单位 :万元
科目编码 科目名称 全口径 一般公共预算
总计 基本支出 项目支出 结转下年 总计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8


合计 42.65 41.57 1.08 0.00 42.65 41.57 1.08 0.00
501
机关工资福利支出 35.89 35.89 0.00 0.00 35.89 35.89 0.00 0.00
 501 01 工资奖金津补贴 18.85 18.85 0.00 0.00 18.85 18.85 0.00 0.00
 501 02 社会保障缴费 4.16 4.16 0.00 0.00 4.16 4.16 0.00 0.00
 501 03 住房公积金 2.47 2.47 0.00 0.00 2.47 2.47 0.00 0.00
 501 99 其他工资福利支出 10.41 10.41 0.00 0.00 10.41 10.41 0.00 0.00
502
机关商品和服务支出 6.76 5.68 1.08 0.00 6.76 5.68 1.08 0.00
 502 01 办公经费 4.95 4.45 0.50 0.00 4.95 4.45 0.50 0.00
 502 02 会议费 0.69 0.21 0.48 0.00 0.69 0.21 0.48 0.00
 502 03 培训费 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
 502 06 公务接待费 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00
 502 09 维修(护)费 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
 502 99 其他商品和服务支出 0.90 0.80 0.10 0.00 0.90 0.80 0.10 0.00

工作表 8: 三公两费8


附件1



预算08表
“三公”经费、会议费和培训费预算支出表
单位:邕宁区工商联



单位:万元
项    目 2019年预算数(全口径) 2019年其中:一般公共预算安排的资金 2018年一般公共预算安排的资金 一般公共预算比上年增减数 一般公共预算比上年增减额(%)
三公两费合计 0.84 0.84 0.92 -0.08 -8.70%
一、三公经费小计 0.08 0.08 0.08 0 0.00%
(一)因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 0
(二)公务接待费 0.08 0.08 0.08 0 0.00%
(三)公务用车费 0.00 0.00 0.00 0
其中:公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0
公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0
二、会议费 0.69 0.69 0.74 -0.05 -6.76%
三、培训费 0.07 0.07 0.10 -0.03 -30.00%
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工作表 9: 基金支出9


附件1


















预算09表
政府性基金支出预算表
单位:邕宁区工商联


















单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16






















工作表 10: 政府采购预算10


附件1
















预算10表
政府采购预算表
单位:邕宁区工商联
















单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称                       科目名称 采购项目名称 所属专项代码 所属专项名称 政府采购品目(货物、工程及服务项目) 数量 计量单位 参考定价(元) 采购预算资金安排 采购时间 采购方式
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的其他资金安排 上年结余资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




















工作表 11: 政府购买服务表11


附件1










预算11表
政府购买服务预算表
单位:邕宁区工商联










单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称                       科目名称 购买服务项目名称 所属专项名称 政府购买服务目录 采购预算资金安排
合计 一般公共预算拨款 政府性基金 纳入财政专户管理的其他资金安排 上年结余资金
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