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邕宁区司法局2021年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2021-02-25 10:41 来源:司法局

邕宁区司法局2021年部门预算及“三公”经费预算

     第一部分:部门概况

  一、邕宁区司法局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

贯彻执行全面依法治区相关政策,协调有关方面提出依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责法治建设考评工作。

负责对城区政府拟出台的规范性文件以及需要城区政府批准的部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理镇政府、城区政府工作部门规范性文件备案审查工作。指导镇政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。组织开展城区政府规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督城区政府工作部门和镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责协调行政执法体制改革的普遍性重要性问题,推进严格规范公正文明执法。

承办向城区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。办理或指导部门办理以城区政府为当事人的行政诉讼案件、行政复议案件、行政监察监督案件。指导、监督城区行政复议和行政应诉工作。

承担统筹规划城区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。负责依法治理和法治创建工作。负责调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

负责指导、管理、组织实施社区矫正工作。负责指导刑满释放人员帮教安置工作。

负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

负责城区法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办城区涉港澳台法律事务。

负责本系统业务装备管理,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。会同镇党委管理司法所领导干部。

负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作,负责城区政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。承担城区调解处理土地山林水利纠纷工作领导小组的日常工作。

(二)2021年主要工作任务

(一)加强法治政府建设工作统筹。按照相关法治政府建设工作要求和部署,进一步加强法治政府建设各项工作落实,实现法治政府建设工作目标任务。

(二)继续抓好干部法治教育。落实政府常务会议专题学法,明确学习主题,推进政府常务学法活动常态化。加强行政执法人员业务培训,举办执法人员专题培训,进一步提高行政执法人员业务水平。

(三)严格决策程序。制定贯彻落实《广西壮族自治区重大行政决策合法性审查办法》的方案或者制度;建立重大行政决策工作机制,明确各程序的责任主体、承办机构、内容、期限等要求。

(四)加强社区服刑人员及刑满释放人员的监管。将社区矫正领域及安置帮教服务管理专项整治活动摆在局机关的重要议事日程,健全责任体系,压实整治责任,严格执行社区矫正安全稳定分析研判机制,坚持通过开展入矫教育培训、每月集中教育、个别谈话教育、个别训诫教育的方式高强度、高密度的开展教育工作,形成强大工作合力。

   (五)继续加大对全城区人民调解员的培训力度。坚持实战化培训和业务知识培训相结合的培训模式,继续加强人民调解员的工作能力和水平,打造一支专业化、法治化的调解队伍,进一步提高服务城区经济社会发展的能力。

(六) 进一步提升法律服务水平持续做好贫困群体法律援助工作,整合各援助站资源,畅通绿色通道,提高法律援助办案水平和群众满意度;进一步提高服务水平,充实公证人员队伍,进一步解决群众办证难问题;继续深入推进“一村(社区)一法律顾问”服务活动,不断满足基层群众法律服务需要。

 (七)深入落实“谁执法谁普法”普法责任制,形成普法工作合力。建立各部门齐抓共管的普法工作机制,使普法工作常态化。结合十九大提出的新理念、新思路,抓好新时期重点普法宣传。整合全城区各类新媒体普法资源,形成新媒体普法矩阵。

(九)加强政治学习,提高干部队伍整体素质。不断加强“两学一做”活动的常态化、制度化建设,促进政治教育工作长效机制。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题学习教育活动,把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神作为首要政治任务,以机构改革为契机,加强队伍建设,全面提高干部整体素质。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

 1. 本级单位和内设机构

局本级的单位性质是行政机关,经费管理方式是全额拨款;其内设机构有9个,分别是区委全面依法治区委员会办公室秘书股、办公室、文件审查与法律事务股、行政复议应诉与执法监督股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、人事财务保障股、调处股。

    2. 所属单位

所属单位有2个,一是南宁市邕宁区法律援助中心,其单位性质是参公事业单位,经费管理方式是全额拨款,事业单位分类改革类别属于公益一类;二是广西壮族自治区南宁市邕江公证处,其单位性质是事业单位,经费管理方式是全额拨款,事业单位分类改革类别属于公益二类。

派出机构有5个,单位性质是行政,经费管理方式是全额,分别为南宁市邕宁区司法局蒲庙司法所、南宁市邕宁区司法局新江司法所、南宁市邕宁区司法局百济司法所、南宁市邕宁区司法局那楼司法所、南宁市邕宁区司法局中和司法所。

(二)部门预算单位构成

1. 134  邕宁区司法局(一级预算单位)

2. 134001  邕宁区司法局本级(二级预算单位)

3. 134003  邕宁区公证处(二级预算单位)

4. 134004  邕宁区司法局乡镇司法所(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

人员核定编制总数为33人,其中政法编制27人,参公事业编制3人,事业编制3人;实有在编人员28人,其中政法编制24人,参公编制2人,事业编制2人。

(二)人员构成

1.局机关本级及派出机构,政法核定编制27人,实有财政供养人员44人,其中政法编制在职人数24人,编外实有人数20人。

2.南宁市邕宁区法律援助中心。参公事业核定编制3人,实有财政供养人员3人,其中参公事业编制在职人员2人,编外实有人数1人。

3. 广西壮族自治区南宁市邕江公证处。事业核定编制3人,实有财政供养人员5人,其中事业编制在职人员2人,编外实有人数3人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

 2021年收入总预算1002.96万元,同比增加76.24万元,同比增长8.23%,主要原因是在职和退休人员工资和社保基数调整,相应的工资福利支出、对个人和家庭的补助分别增加53.23万元和13.23万元;临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元;项目支出同比减少3.83万元。其中:

1.一般公共财政预算拨款1002.96万元,同比增加76.24

元,同比增长8.23%,主要原因是在职和退休人员工资和社保基数调整,相应的工资福利支出、对个人和家庭的补助分别增加53.23万元和13.23万元;临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元;项目支出同比减少3.83万元。

    2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,上升0%;主要是两年均无此类的预算资金。

    3.上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%

    (二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算1002.96万元,其中:基本支出875.79万元,占支出总预算87.32%,同比增加80.07万元,同比增长10.06%,主要原因是在职和退休人员工资和社保基数调整,相应的工资福利支出、对个人和家庭的补助分别增加53.23万元和13.23万元;临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元;项目支出127.17万元,占支出总预算12.68%,同比减少3.83万元,同比下降2.92%;主要原因是公共法律服务工作站修缮工程已完结80%工程量,本年度只需做20%工程量的预算。上年结转安排的支出0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元,下降0%

1.按支出功能分类科目划分,共分四类,其中:

1)公共安全类科目支出预算767.54万元,占支出总预算的76.53%,同比增加37.89万元,同比增长5.19%,主要原因是在职和退休人员工资基数调整,相应的工资福利支出增加53.23万元,临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法行政工作任务、保障司法行政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于法治政府建设、政府法律事务、社区矫正业务、法律援助业务、普法宣传业务、基层司法业务、三大纠纷调解业务、律师公证管理等方面的项目支出。

2)社会保障和就业类科目支出预算111.66万元;占支出总预算的11.13%,同比增加8.63万元,同比增长8.38%,主要原因是在职人员职业年金、养老和退休人员养老基数调整;主要用于司法局本级及局属二层单位按国家规定发放的退休人员养老保险方面和在职人员职业年金的支出。

3)卫生健康支出类科目支出预算77.16万元;占支出总预算的7.69 %,同比增加25.97万元,同比增长50.73%,主要原因是按照城区要求行政事业单位单位医疗及补助等单位部分经费因社保基数调整相应增加;主要用于按照国家统一规定为单位职工缴纳行政单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4)住房保障支出类科目支出预算46.60万元,占支出总预算的4.65 %,同比增加3.75万元,同比增长8.75%,主要原因是在编人员公积金基数调整;主要用于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算其中:

1)基本支出预算。主要是用于保障司法局本级及局属二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为司法局单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

基本支出预算875.79万元,占支出总预算87.32%,同比增加80.07万元,同比增长10.06%,主要原因是在职和退休人员工资和社保基数调整,相应的工资福利支出、对个人和家庭的补助分别增加53.23万元和13.23万元;临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元。其中:

工资福利支出预算611.91万元,占基本支出预算的69.87 %,同比增加53.23万元,同比增长9.53%,主要原因是在职,工资和社保基数调整,相应的工资福利支出增加53.23万元;主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费和住房公积金的缴纳等支出。

商品和服务支出预算234.83万元,占基本支出预算的26.81%,同比增加13.23万元,同比增长5.97%,主要原因是临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、劳务、委托业务、公车运行维护等基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算29.05万元,占基本支出预算的3.32%,同比增加13.61万元,同比增长88.15%,主要原因是新增退休人员1人,以及退休人员社保基数调整相应增加。主要用于退休人员的生活补助发放、独生子女提高部分补助费等。

2)项目支出预算。主要是用于保障司法局本级及局属二层单位履行职能,用于司法行政业务工作以及城区政府中心工作的经费支出。如法治政府建设、政府法律事务、社区矫正业务、法律援助业务、普法宣传业务、基层司法业务、三大纠纷调解业务、律师公证管理、一村(社区)一法律顾问经费等项目支出。

项目支出预算127.17万元,占支出总预算14.14%,同比减少3.83万元,同比下降2.92%;主要原因是公共法律服务工作站修缮工程已完结80%工程量,本年度只需做20%工程量的预算。其中:

工资福利支出 0万元,占项目支出预算的0 %,同比增加0万元,同比增长0%。两年项目支出预算中均无此项支出。

商品和服务支出122.80万元,占项目支出预算的96.56%,同比增加11.8万元,同比增长10.63%,主要原因是新增法学专家咨询经费9.8万元,以及一村(社区)一法律顾问因蒲庙镇新增6个社区,相应增加3.6万元经费;主要用于保障司法局本级及局属二层单位履行职能,用于司法行政业务工作以及城区政府中心工作的经费支出。

资本性支出4.37万元,占项目支出预算的3.44%,同比减少15.63万元,同比下降78.15%,主要原因是公共法律服务工作站修缮工程已完结80%工程量,本年度只需做20%工程量的预算。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算1002.96万元,比2020年预算926.72万元增加76.24万元,同比增长8.23%。收入预算增加的主要原因是在职和退休人员工资和社保基数调整,相应的工资福利支出、对个人和家庭的补助分别增加53.23万元和13.23万元;临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元;项目支出127.17万元,占支出总预算12.68%,同比减少3.83万元,同比下降2.92%;主要原因是公共法律服务工作站修缮工程已完结80%工程量,本年度只需做20%工程量的预算。2021年一般公共预算支出预算1002.96万元,比2020年预算926.72万元增加76.24万元,同比增长8.23%。支出预算增加的主要原因是在职和退休人员工资和社保基数调整,相应的工资福利支出、对个人和家庭的补助分别增加53.23万元和13.23万元;临聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元;项目支出127.17万元,占支出总预算12.68%,同比减少3.83万元,同比下降2.92%;主要原因是公共法律服务工作站修缮工程已完结80%工程量,本年度只需做20%工程量的预算。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1002.96万元,其中:一般公共预算收入预算1002.96万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1002.96万元,其中:一般公共预算支出预算1002.96万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)公共安全(类)科目支出预算767.54万元;司法(款)767.54万元,分别是行政运行(项)621.71万元,一般行政管理事务(项)13.80万元,基层司法业务(项)0.5万元,普法宣传(项)16.60万元,律师公证管理(项)3.50万元,法制建设(项)61.60万元,事业运行(项)21.16万元,其他司法支出(项)28.67万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法行政工作任务、保障司法行政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于基层司法业务、法制建设、普法宣传、律师公证管理等方面的项目支出。

2)社会保障和就业(类)科目支出预算111.66万元,行政事业单位养老支出(款)111.66万元,分别是行政单位离退休(项)18.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.14万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.07万元,主要用于司法局本级及局属二层单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴方面的和机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费的支出。

3)卫生健康支出(类)科目支出预算77.16万元,行政事业单位医疗支出(款)77.16万元,行政单位医疗(项)支出预算33.59万元,公务员医疗补助(项)支出预算43.12万元,其他行政事业单位医疗(项)支出预算0.45万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的行政单位医疗、公务员医疗补助以及大病保险等支出。

4)住房保障支出(类)科目支出预算46.60万元,住房改革支出(款),住房公积金(项)支出预算46.60万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.81万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.41万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.4万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.81万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算9.81万元,比2020年预算9.86万元减少0.05万元,同比下降0.5%。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算1.41万元,比2020年预算1.46万元减少0.05万元,同比下降3.42%,减少的原因主要是:秉持节约原则。主要用于:按照公务接待相关规定,保证局系统日常的公务接待。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算8.40万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算234.83万元,指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2020年预算增加13.23万元,增长5.97%,增加的原因主要是:聘人员因工资和社保基数调整,其人员经费相应增加13.23万元。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额69.30万元,其中:城区法律顾问费用项目预算金额45万元,主要购买政府法律顾问服务;一村一法律顾问项目预算金额24.30万元,主要购买一村(社区)一法律顾问咨询、培训、风险评估、出具法律意见等服务。

    (四)国有资产占用情况

截至20210101日,本部门共有车辆4辆,其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2021年单位项目没有100万元以上的项目。

按照城区文件要求,我局被纳入整体绩效目标管理部门,部门职责是负责城区范围内的全面依法治理相关工作、法治政府建设、城区法律事务、指导、监督城区依法行政工作、综合协调行政执法、城区政府规范性文件的合法性审查、办理或指导城区行政复议与应诉工作、“三大纠纷”调解和处理工作、指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作和社区矫正等工作。绩效目标是全年完成城区依法治区相关工作、城区法律事务工作、法治政府和法治社会建设、公共法律服务体系工作、法治宣传教育工作、“三大纠纷”调解工作等司法行政业务工作,通过司法公正服务、普法宣传、法律援助、矛盾调解和特殊人群管理方面,提高获得了社会公众满意度。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算三公两费支出情况表

      10. 政府性基金预算支出情况表

      11. 政府采购预算表

      12. 政府购买服务表

      13. 部门整体支出预算绩效目标表