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南宁市邕宁区司法局 2019年度部门决算
发布日期:2020-11-02 17:20 来源:司法局

附件1

南宁市邕宁司法局  

2019年度部门决算

   

第一部分:邕宁区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区司法局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区司法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区司法局概况

一、主要职能

贯彻执行全面依法治区相关政策,协调有关方面提出依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责法治建设考评工作。

负责对城区政府拟出台的规范性文件以及需要城区政府批准的部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理镇政府、城区政府工作部门规范性文件备案审查工作。指导镇政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。组织开展城区政府规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督城区政府工作部门和镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责协调行政执法体制改革的普遍性重要性问题,推进严格规范公正文明执法。

承办向城区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。办理或指导部门办理以城区政府为当事人的行政诉讼案件、行政复议案件、行政监察监督案件。指导、监督城区行政复议和行政应诉工作。

承担统筹规划城区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。负责依法治理和法治创建工作。负责调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

负责指导、管理、组织实施社区矫正工作。负责指导刑满释放人员帮教安置工作。

负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

负责城区法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办城区涉港澳台法律事务。

负责本系统业务装备管理,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。会同镇党委管理司法所领导干部。

负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作,负责城区政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。承担城区调解处理土地山林水利纠纷工作领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

本级单位和内设机构:局本级的单位性质行政机关,经费管理方式全额拨款;其内设机构9个,分别是办公室、全面依法治区委员办公室秘书股、普法与依法治理股、文件审查与法律事务股行政复议应诉与执法监督股、社区矫正管理、人民参与和促进法治股、调处股、人事财务保障股。

所属单位2个,一是南宁市邕宁区法律援助中心,其单位性质是参公事业单位,经费管理方式全额拨款,事业单位分类改革类别属于公益一类;二是广西壮族自治区南宁市邕江公证处,其单位性质事业单位,经费管理方式全额拨款,事业单位分类改革类别属于公益二类。

派出机构5个,单位性质是行政,经费管理方式是全额拨款分别为南宁市邕宁区司法局蒲庙司法所、南宁市邕宁区司法局新江司法所、南宁市邕宁区司法局百济司法所、南宁市邕宁区

司法局那楼司法所、南宁市邕宁区司法局中和司法所。
第二部分:邕宁区司法局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市邕宁区司法局2019年度部门决算公开附表)。


第三部分:邕宁区司法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1161.22万元,其中本年收入1152.96万元,2018年度决算数增加392万元,增长51.51 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1142.85万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加382.59万元,增长50.32%,主要原因是20193月起机构改革,原法制办和调处办合并到司法局,

2.其他收入10.12万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加9.42万元,增长1345 %,主要原因是机构合并后,原法制办结余59112元,政法委转巡防队员经费12000元和扫黑除恶经费9500元,信访局转樱花园工作经费6000元,蒲庙镇政府转莫雪琴年度公用经费8950元,后勤中心换李丽金的伙食补助和公用经费12330

3.上年结转和结余8.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1.63万元,增长24.58 %,主要原因是机构改革合并其他收入大幅增加

(二)本部门2019年度总支出1161.22万元,其中本年支出1149.06万元, 2018年度决算数增加383.64万元,增长50.12%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)32.27万元:主要用于机构合并前原法制办上半年的基本支出和项目支出,以及原调处办的项目支出。2018年度决算数增加32.27万元,增长100%,主要原因是机构改革合并后新增原法制办和调处办的支出

2.公共安全支出(类)757.20万元:主要用于司法行政事务支出,包括行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务(人民调解、社区矫正、安置帮教、公共法律服务)、普法宣传、法律援助、政府法律事务、公证处和司法所建设所需的办公费、印刷费、邮电费、维护费、会议费、培训费、差旅费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等基本支出和项目支出。2018年度决算数增加143.44万元,增长23.37%,主要原因是2019年新增法制办受理案件的诉讼代理费71.50万元和政府法律事务2.8万元;新增律师公证管理11.25万元;2019年职工工资福利相对去年增加72.71万元

3社会保障和就业(类)131.18万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。2018年度决算数增加40.85万元,增长45.22%,主要原因是退休人员医疗、抚恤金以及生活补助经费增加37.57万元;机关事业单位基本养老保险缴费的增加3.29万元

4.卫生健康支出(类)33.37万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的退休和在职人员公务员医疗补助及在职行政医疗单位缴费的支出。2018年度决算数增加33.37万元,增长100%,主要原因是城区财政将经费下放各单位自行缴费。

5农林水支出(类)19.41万元:主要用于局机关和各乡镇司法所的精准扶贫工作经费和综合帮扶资金。2018年度决算数增加0.03万元,增长0.15%

6住房保障支出(类)42.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加11.66万元,增长37.38%,主要原因是基数调整大幅提高

7.其他支出(类)129.78万元:主要用于业务以外的日常支出。2018年度决算数增加118.70万元,增长1071%,主要原因是该项支出是2018年新增行政赔偿经费107.75万元和二审上诉费用19.38万元

8.年末结转和结余12.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加9.98万元,增长457%,主要原因是其他收入增加,其他支出减少

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区司法局2019年度一般公共预算支出1146.67万元,2018年度决算数增加382.27万元,增长50.01%其中:基本支出798.22万元,项目支出348.4万元。

邕宁区司法局2019年度一般公共预算支出年初预算为649.18万元,支出决算为1146.67万元,完成年初预算的176.63%

(一)一般公共服务支出(类)初预算为0万元,支出决算为35.07万元,完成年初预算的100%。主要原因是机构改革合并后新增原法制办和调处办的支出,主要用于机构合并前原法制办上半年的基本支出和项目支出,以及原调处办的项目支出。

1、行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为30.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是机构改革合并,原法制办工资福利支出合并到我局年度支出

2、一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算

4.83万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初没有该项预算,机构改革合并原法制办和调处办的项目支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算为545.16万元,支出决算为755.32万元,完成年初预算的138.55%主要原因是2019年新增法制办受理案件的诉讼代理费71.50万元和政府法律事务2.8万元;新增律师公证管理11.25万元;2019年职工工资福利相对去年增加72.71万元,主要用于司法行政事务支出,包括行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务(人民调解、社区矫正、安置帮教、公共法律服务)、普法宣传、法律援助、政府法律事务、公证处和司法所建设所需的办公费、印刷费、邮电费、维护费、会议费、培训费、差旅费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等基本支出和项目支出。

1、行政运行(项)年初预算为478.81万元,支出决算541.06

万元,完成年初预算的113.00%,主要原因是机构改革合并后,在职人员新增2人,临聘新增13人,其相应的工资福利支出相对去年大幅提高

2、一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算

153.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初没有该项预算,在实际操作中,财政业务口将政法转移支付经费和原法制办的项目经费调整功能科目下指标来列支。

3、基层司法业务(项)年初预算为22万元,支出决算为

22.2万元,完成年初预算的100.9%,主要原因是根据市政府一村(社区)一法律顾问工作方案精神,市级配套资金为22.2万元并全部支出。

4、普法宣传(项)年初预算为17.90万元,支出决算为0.50

万元,完成年初预算的2.79%,主要原因是根据上级文件要求本级配套普法经费,由于上级经费充足未使用到本级配套资金。

5、律师公证管理(项)年初预算为3.95万元,支出决算为

15.22万元,完成年初预算的385.31%,主要原因是我局公证处在职人员工资福利支出放到该功能科目支出。

6、其他司法支出(项)年初预算为22.5万元,支出决算为

23.15万元,完成年初预算的102.89%,年初预算与决算基本持平。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为70.28万元,支出决算为131.18万元,完成年初预算的139.20%主要原因是退休人员医疗、抚恤金以及生活补助经费增加37.57万元;机关事业单位基本养老保险缴费的增加3.29万元主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为14.04万元,

支出决算为76.63万元,完成年初预算的545.79%主要原因是退休人员医疗、抚恤金以及生活补助经费增加37.57万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算

56.24万元,支出决算为54.56万元,完成年初预算的97.01%,年初预算与决算基本持平。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的100%主要原因是城区财政将经费下放各单位自行缴费。主要用于邕宁区本级按国家规定发放的退休和在职人员公务员医疗补助及在职行政医疗单位缴费的支出。

1、行政单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的100%主要原因是年初部门没有预算,城区财政将经费下放各单位自行缴费

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算0万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的100%主要原因是年初部门没有预算,城区财政将经费下放各单位自行缴费

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的100%主要原因是年初没有设立关于扶贫的预算,主要用于局机关和各乡镇司法所的精准扶贫工作经费和综合帮扶资金。

 1、其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初没有设立关于扶贫的预算,城区财政按标准下拨扶贫工作经费和综合帮扶资金。

(六)住房保障支出(类)年初预算为33.74万元,支出决算为42.52万元,完成年初预算的126.02%主要原因是基数调整大幅提高,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1住房公积金(项)年初预算为33.74万元,支出决算为42.52万元,完成年初预算的126.02%,主要原因是基数调整大幅提高。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为129.78万元,完成年初预算的100%主要原因是该项支出是2018年新增行政赔偿经费107.75万元和二审上诉费用19.38万元主要用于业务以外的日常支出。

1其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为129.78万元,完成年初预算的126.02%,主要原因是该项支出是2018年新增行政赔偿经费107.75万元和二审上诉费用19.38万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出798.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出621.11万元,完成年初预算的129.26 %主要原因是机构改革合并后,在职人员新增2人,临聘新增13人,其相应的工资福利支出相对去年大幅提高

(二)商品和服务支出89.09万元,完成年初预算的102.08%年初预算与决算基本持平。

对个人和家庭的补助支出88.03万元,完成年初预算的626.99%。主要原因是新增抚恤金45.27万元、退休人员的医疗费补助补助5.56万元等

四、2019年度政府性基金支出决算情况

邕宁区司法局2019年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,政府性基金收支没有数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.94万元;公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,上年支出0万元,2019年因公出国(境)支出与年初预算和上年支出持平。全年使用财政拨款安排1机关、2个所属单位5个乡镇司法所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,上年支出0万元,2019年公务用车购置支出与年初预算和上年支出持平,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.94万元与年初预算数、上年支出数相比分别减少5.46万元和减少5.46万元,变动主要原因是邕宁区司法局严格控制“三公”经费开支,加强公务用车管理,严格执行中央八项规定精神,禁止公车私用,业务开展要求轻车简行主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法行政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20191个局机关2个所属单位5个乡镇司法所开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出2.94万元,平均每辆0.74万元

(三)公务接待费支出0.27万元,与年初预算数、上年支出数相比分别减少1.08万元和减少0.36万元,主要变动原因是邕宁区司法局严格控制“三公”经费开支,与上级和系统兄弟单位业务指导交流同比去年减少2次;国内公务接待批次5次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2019三公经费支出与年初预算数、上年支出数相比分别减少6.54万元和减少5.82万元,变动主要原因是邕宁区司法局严格控制“三公”经费开支,与上级和系统兄弟单位业务指导交流同比去年减少2次特别是加强公务用车管理,严格执行中央八项规定精神,禁止公车私用,业务开展要求轻车简行。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出89.08万元,比年初预算数增加1.81万元,增长2.07%。主要原因是:机构改革合并后,在职人员新增2人的公用经费,比2018年增加14.73万元,增长19.81 %主要原因是机关及所属部门开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额25.69万元,其中:政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金22.5万元,占一般公共预算项目支出总额的33.41%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对一村(社区)一法律顾问经费项目1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出22.5万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对一村(社区)一法律顾问经费项目等项目委托南宁方元智汇财务咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2019年一村(社区)一法律顾问经费项目资金绩效评价综合评分为88分,评价结果为良好等级。通过实施该项目,为群众起草、修改法律文书5件,为村(社区)提供法律意见18件,为村社区重大项目、决策等提供法律意见11件,参与化解矛盾纠纷135件,为群众提供法律咨询2635人次,开展法治宣传198场次,受益群众代表满意度较高,实现75个村(社区)公共法律服务全覆盖,基本保证75个村(社区)人民群众不出村(社区)即可享受到及时、便捷、普惠的法律服务。项目决策依据充分,决策内容有针对性,基本达到项目绩效目标,项目实施效果良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入城区本级财政预决算管理的三公经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。