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南宁市邕宁区蒲庙镇扶贫工作站2018年部门预算及“三公”经费预算

作者:蒲庙镇人民政府   来源:蒲庙镇人民政府   时间:2018-02-24

目   录

第一部分:部门概况

一、蒲庙镇扶贫工作站及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ········1

二、机构设置和部门预算单位构成·······················2

三、编制现状和人员构成···························2

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·······················2

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·····················4

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·················5

四、其他重要事项情况说明··························6

五、专业名词解释······························7

 

 


 

 

 

第一部分:部门概况 

  一、蒲庙镇扶贫工作站及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规;

2、全面落实区委、区政府关于扶贫开发工作的各项安排部署;

3、研究制定本乡镇扶贫开发中长期规划和年度计划,提出本乡镇扶贫开发工作目标、任务和具体措施,并组织实施;

4、指导制定村级扶贫规划、产业发展规划和整村推进规划,并组织实施;

5、负责编制上报年度财政扶贫项目,并做好批复项目的管理、实施、验收、报批等工作;

6、负责做好精准扶贫建档立卡动态管理及小额信贷工作;

7、负责上报精准扶贫工作汇报、总结及各类统计报表等;

8、负责乡镇党委、政府交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

根据上级安排,认真做好的扶贫相关工作,力争提升帮扶群众满意度,加快贫困人口脱贫致富步伐。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于财政全额拨款的事业性编制单位,财务资产独立核算,无内设机构,主管部门为邕宁区蒲庙镇人民政府。

    (二)部门预算单位构成

801013 南宁市邕宁区蒲庙镇扶贫站

本部门仅有南宁市邕宁区蒲庙镇扶贫站本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

我单位核定人员编制5名,管理岗2名,专业技术岗位3名。目前在岗在编职工有4人,其中:管理岗位2人、专业技术岗位2人。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

我单位2018年收入预算总计109.09万元,其中公共财政预算拨款(补助)109.09万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况

    1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业支出4.62万元;

2)农林水支出101.7万元;

    (3)住房保障支出2.77万元。

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算109.09万元

    ①工资福利支出99.03万元;

②商品和服务支出10.06万元。

    (2)项目支出预算0

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

结合2017年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2018年一般公共预算收入预算109.09万元,比2017年预算86.22万元增加22.87万元,同比增长26.52%收入预算增加的主要原因是:12018年预算新增专技人员1名;2、有部分编外人员工作满2年工资待遇有所提高。2018年一般公共预算支出预算109.09万元,比2017年预算86.22万元增加22.87万元,同比增长26.52%支出预算增加的主要原因是:12018年预算新增专技人员1名;2、有部分编外人员工作满2年工资待遇有所提高。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算109.09万元,其中:一般公共预算收入预算109.09万元。

本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算109.09万元,其中:一般公共预算支出预算109.09万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为4.62万元,主要用于为职工缴纳的基本养老保险费;

2)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)预算数为101.7万元,主要用于工资福利支出及商品和服务等办公经费支出

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2.77万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算0.72万元(全口径),其中:公务接待费支出预算0.12万元,会议费0.4万元,培训费0.2万元2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.72万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算0.72万元,比2017年预算0.54万元增加0.18万元,同比增长33.33%。其中:

1. 公务接待费2018年预算0.12万元,比2017年预算0.09万元增加0.03万元,同比增长33.33%,增加的原因主要是:我单位2018年预算增加专技人员1名,公务接待费财政统一按人头分配,故数额有提高。主要用于调支办公费用

2. 会议费2018年预算0.4万元,比2017年预算0.3万元增加0.1万元,同比增长33.33%,增加的原因主要是:我单位2018年预算增加专技人员1名,会议费财政统一按人头分配,故数额有提高。主要用于调支办公费用

3. 培训2018年预算0.2万元,比2017年预算0.15万元增加0.05万元,同比增长33.33%,增加的原因主要是:我单位2018年预算增加专技人员1名,培训财政统一按人头分配,故数额有提高。主要用于调支办公费用

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算10.06万元,比2017年预算增加2.15万元,增长27.18%,增加的原因主要是:我单位2018年预算增加专技人员1名,机关运行经费财政统一按人头分配,故数额有提高。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2018222日,本单位公务公车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0

    (六)涉密事项处理说明

   我单位预算没有涉及国家涉密事项内容。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及铺助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及铺助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府采购预算表

      11. 政府购买服务预算表

12项目支出预算绩效目标表部门整体支出预算绩效目标表

 

          预算01表
部门收支预算总表          
单位:蒲庙镇扶贫工作站         单位:万元
                                     
                     预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按部门预算经济科目分类)  
一、一般公共预算拨款 109.09     一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出 109.09
    1.经费拨款 109.09     二、外交支出 0.00     1.工资福利支出 99.03
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0.00     三、国防支出 0.00     2.商品和服务支出 10.06
      (1)专项收入安排的资金 0.00     四、公共安全支出 0.00     3.对个人和家庭的补助 0.00
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0.00     五、教育支出 0.00 二、项目支出 0.00
      (3)罚没收入安排的资金 0.00     六、科学技术支出 0.00     1.工资福利支出 0.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0.00     七、文化体育与传媒支出 0.00     2.商品和服务支出 0.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00     八、社会保障和就业 4.62     3.对个人和家庭的补助 0.00
      (6)捐赠收入安排的资金 0.00     九、社会保险基金支出 0.00     4.债务利息及费用支出 0.00
      (7)政府住房基金收入安排的资金 0.00     十、医疗卫生与计划生育支出 0.00     5.资本性支出(基本建设) 0.00
      (8)其他收入安排的资金 0.00     十一、节能环保支出 0.00     6.资本性支出 0.00
二、政府性基金收入 0.00     十二、城乡社区支出 0.00     7.对企业补助(基本建设) 0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00     十三、农林水支出 101.70     8.对企业补助 0.00
     1.国有资本经营收入安排的资金       十四、交通运输支出 0.00     9.对社会保障基金补助 0.00
     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十五、资源探勘信息等支出 0.00     10.其他支出 0.00
     3.教育收费收入安排的资金 0.00     十六、商业服务业等支出 0.00 三、上年结转安排的支出  
     4.其他收入安排的资金       十七、金融支出 0.00     1.基本支出  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、援助其他地区支出 0.00     2.项目支出  
     1.事业收入安排的资金 0.00     十九、国土海洋气象等支出 0.00    
     2.经营收入安排的资金 0.00     二十、住房保障支出 2.77    
     3.其他收入安排的资金 0.00     二十一、粮油物资储备支出 0.00    
        二十二、国有资本经营预算支出 0.00    
        二十三、预备费 0.00    
        二十四、其他支出 0.00    
        二十五、转移性支出 0.00    
        二十六、债务还本支出 0.00    
        二十七、债务付息支出 0.00    
        二十八、债务发行费用支出 0.00    
           109.09            109.09            109.09
五、上年结余收入 0.00     二十九、结转下年   四、结转下年  
     1.一般公共预算拨款结转 0.00         1.基本支出  
       (1)经费拨款结转 0.00         2.项目支出  
       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 0.00        
     2.政府性基金结转 0.00        
     3.纳入财政专户管理的收入结转 0.00        
     4.未纳入财政专户管理的收入结转          
     5.其他资金结转          
                   109.09 支   出   总   计 109.09 支   出   总   计 109.09

 

 

                                                    预算02表
部门收入预算总表                                                    
单位:蒲庙镇扶贫工作站                                                   单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 一般公共预算拨款                     政府性基金收入 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金      
合计 经费拨款(补助) 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金                 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的额资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
          109.09 109.09 109.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208       社会保障和就业支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  208 05       行政事业单位离退休 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213       农林水支出 101.70 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  213 05       扶贫 101.70 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213   05 50       扶贫事业机构 101.70 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221       住房保障支出 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221 02       住房改革支出 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221   02 01       住房公积金 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      801 蒲庙镇 109.09 109.09 109.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        801013   蒲庙镇扶贫工作站 109.09 109.09 109.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 05 50             扶贫事业机构 101.70 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01             住房公积金 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                        预算03表
部门支出预算总表                                        
单位:蒲庙镇扶贫工作站                                       单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          109.09 109.09 99.03 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208       社会保障和就业支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  208 05       行政事业单位离退休 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213       农林水支出 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  213 05       扶贫 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213   05 50       扶贫事业机构 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221       住房保障支出 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221 02       住房改革支出 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221   02 01       住房公积金 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      801 蒲庙镇 109.09 109.09 99.03 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        801013   蒲庙镇扶贫工作站 109.09 109.09 99.03 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 05 50             扶贫事业机构 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01             住房公积金 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
            预算04表
部门财政拨款收支总表            
单位:蒲庙镇扶贫工作站           单位:万元
                                         
                     预算数    目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算
一、本年收入 109.09 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00  
   1.一般公共预算拨款 109.09 二、外交支出 0.00 0.00 0.00  
   2.政府性基金预算拨款   三、国防支出 0.00 0.00 0.00  
   3.国有资本经营预算拨款   四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00  
    五、教育支出 0.00 0.00 0.00  
二、上年结转 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00  
   1.一般公共预算拨款结转   七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00  
   2.政府性基金预算拨款结转   八、社会保障和就业 4.62 4.62 0.00  
   3.国有资本经营预算拨款   九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00  
    十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00  
    十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00  
    十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00  
    十三、农林水支出 101.70 101.70 0.00  
    十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00  
    十五、资源探勘信息等支出 0.00 0.00 0.00  
    十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00  
    十七、金融支出 0.00 0.00 0.00  
    十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00  
    十九、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00  
    二十、住房保障支出 2.77 2.77 0.00  
    二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00  
    二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00  
    二十三、转移性支出 0.00 0.00 0.00  
    二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00  
    二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00  
    二十六、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00  
                  
             
                   109.09 支   出   总   计 109.09 109.09 0.00 0.00

 

                                        预算05表
一般公共预算支出预算表                                        
单位:蒲庙镇扶贫工作站                                       单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          109.09 109.09 99.03 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208       社会保障和就业支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  208 05       行政事业单位离退休 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213       农林水支出 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  213 05       扶贫 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213   05 50       扶贫事业机构 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221       住房保障支出 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  221 02       住房改革支出 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221   02 01       住房公积金 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      801 蒲庙镇 109.09 109.09 99.03 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        801013   蒲庙镇扶贫工作站 109.09 109.09 99.03 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 05 50             扶贫事业机构 101.70 101.70 91.64 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01             住房公积金 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                    附:06表
部门预算支出经济分类预算表                    
单位:蒲庙镇扶贫工作站                   单位 :万元
科目编码   科目名称 全口径       一般公共预算      
总计 基本支出 项目支出 结转下年 总计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
    合计 109.09 109.09 0.00 0.00 109.09 109.09 0.00 0.00
301   工资福利支出 99.03 99.03 0.00 0.00 99.03 99.03 0.00 0.00
  301 01   基本工资 11.42 11.42 0.00 0.00 11.42 11.42 0.00 0.00
  301 02   津贴补贴 1.63 1.63 0.00 0.00 1.63 1.63 0.00 0.00
  301 07   绩效工资 10.05 10.05 0.00 0.00 10.05 10.05 0.00 0.00
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 4.62 4.62 0.00 0.00 4.62 4.62 0.00 0.00
  301 12   其他社会保障缴费 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00
  301 13   住房公积金 2.77 2.77 0.00 0.00 2.77 2.77 0.00 0.00
  301 99   其他工资福利支出 68.37 68.37 0.00 0.00 68.37 68.37 0.00 0.00
302   商品和服务支出 10.06 10.06 0.00 0.00 10.06 10.06 0.00 0.00
  302 01   办公费 5.56 5.56 0.00 0.00 5.56 5.56 0.00 0.00
  302 02   印刷费 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00
  302 05   水费 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00
  302 06   电费 0.48 0.48 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00
  302 07   邮电费 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00
  302 11   差旅费 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00
  302 13   维修(护)费 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00
  302 15   会议费 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00
  302 16   培训费 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00
  302 17   公务招待费 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00
  302 28   工会经费 1.63 1.63 0.00 0.00 1.63 1.63 0.00 0.00
  302 29   福利费 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00

 

                    附:07表
政府预算支出经济分类预算表                    
单位:蒲庙镇扶贫工作站                   单位 :万元
科目编码   科目名称 全口径       一般公共预算      
总计 基本支出 项目支出 结转下年 总计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
    合计 109.09 109.09 0.00 0.00 109.09 109.09 0.00 0.00
505   对事业单位经常性补助 109.09 109.09 0.00 0.00 109.09 109.09 0.00 0.00
  505 01   工资福利支出 99.03 99.03 0.00 0.00 99.03 99.03 0.00 0.00
  505 02   商品和服务支出 10.06 10.06 0.00 0.00 10.06 10.06 0.00 0.00

 

                                                        预算08表
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表                                                        
单位:蒲庙镇扶贫工作站                                                       单位:万元
单位代杩 单位名称 2017年预算数                 2018年预算数                 2018年预算比2017年预算增减%                
总计 三公经费           会议费 培训费 总计 三公经费           会议费 培训费 总计 三公经费           会议费 培训费
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费     合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费     合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
  合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
801 蒲庙镇 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  801013   蒲庙镇扶贫工作站 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                        预算09表
政府性基金支出预算表                                        
单位:蒲庙镇扶贫工作站                                       单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                         

 

                                    预算10表
政府采购预算表                                    
单位:蒲庙镇扶贫工作站                                   单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称                       科目名称 采购项目名称 所属专项代码 所属专项名称 政府采购品目(货物、工程及服务项目) 数量  计量单位 参考定价(元) 采购预算资金安排         采购时间 采购方式
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的其他资金安排 上年结余资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                                     

 

                        预算10表
政府购买服务预算表                        
单位:蒲庙镇扶贫工作站                       单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称                       科目名称 购买服务项目名称 所属专项名称 政府购买服务目录 采购预算资金安排        
合计 一般公共预算拨款 政府性基金 纳入财政专户管理的其他资金安排 上年结余资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
                         

 

附件1          
财政支出项目绩效目标申报表
  201 年度)
填报单位(盖章):      
项目名称   项目属性 新增项目        延续项目 
主管部门   主管部门编码  
项目实施单位   项目负责人   联系电话  
项目起止时间  
年初项目资金(万元) 资金总额:万元(含中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金、县区财政补助资金)
    一般预算拨款:万元
    政府性基金拨款:
    纳入财政专户管理的收入安排的资金:万元
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:
    上年结转收入:万元
单位职能概述  
项目概况  
项目立项情况 项目立项的依据  
项目申报的可行性  
项目申报的必要性  
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
     
     
     
项目绩效目标 长期目标 年度目标
   
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
产出指标 数量指标      
     
质量指标      
     
     
时效指标 资金到位率    
完工率    
完成时间    
成本指标     按子项目分别填列
   
效益指标 经济效益      
社会效益      
生态效益      
可持续影响指标      
服务对象满意度指标 具体指标 满意度    
……        
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
产出指标 数量指标      
     
质量指标      
     
     
时效指标 完成时间    
完成率    
资金支付率    
成本指标     按子项目分别填列
   
效益指标 经济效益      
社会效益      
生态效益      
可持续影响指标      
服务对象满意度指标 具体指标 满意度    
……        
其他说明的问题  
填报人: 单位负责人: 填报日期: