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南宁市邕宁区蒲庙镇扶贫工作站2016年部门决算

作者:蒲庙镇扶贫工作站   来源:蒲庙镇扶贫工作站   时间:2017-10-25

目    录

 

第一部分:蒲庙镇扶贫工作站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分蒲庙镇扶贫工作站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:蒲庙镇扶贫工作站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:蒲庙镇扶贫工作站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规;

(二)全面落实区委、区政府关于扶贫开发工作的各项安排部署;

(三)3、研究制定本乡镇扶贫开发中长期规划和年度计划,提出本乡镇扶贫开发工作目标、任务和具体措施,并组织实施;

(四)指导制定村级扶贫规划、产业发展规划和整村推进规划,并组织实施;

(五)负责编制上报年度财政扶贫项目,并做好批复项目的管理、实施、验收、报批等工作;

(六)负责做好精准扶贫建档立卡动态管理及小额信贷工作;

(七)负责上报精准扶贫工作汇报、总结及各类统计报表等;

(八)负责乡镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年度蒲庙镇扶贫工作站的汇总决算报表由本单位1个单位构成。

 

 

 


第二部分:蒲庙镇扶贫工作站 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 45.77

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0.04

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

十二、农林水支出

 45.20

 

 

十九、住房保障支出

 0.53

 

 

 

 

本年收入合计

45.81

本年支出合计

 45.73

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

  0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0.08

 

 

 

 

收入总计

45.81

支出总计

 45.81

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45.81

45.78

 0

0 

0 

 0

 0.03

213

农林水支出

45.28 

45.25 

 0

0 

0 

 0

0.03

21305

扶贫

45.28 

45.25

 0

0 

0 

 0

0.03

213055

扶贫事业机构

45.28

45.25 

 0

0 

0 

 0

0.03

221

住房保障支出 

0.53 

0.53 

 0

0 

0 

 0

0

22102

住房改革支出

0.53

0.53

 0

0 

0 

 0

0

2210201

住房公积金 

0.53

0.53

 0

0 

0 

 0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 45.73

 45.73

 0

0 

0 

 0

213

农林水支出

45.20 

 45.20

 0

0 

0 

 0

21305

扶贫

45.20 

 45.20

 0

0 

0 

 0

213055

扶贫事业机构

45.20 

 45.20

 0

0 

0 

 0

221

住房保障支出 

0.53 

 0.53

 0

0 

0 

 0

22102

住房改革支出

0.53

 0.53

 0

0 

0 

 0

2210201

住房公积金 

0.53

 0.53

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45.77 

一、一般公共服务支出

18

0 

 0

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19

0 

 0

 0

 

3

 

三、教育支出

20

0 

 0

 0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

 0

 0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0

 0

 0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0 

 0

 0

 

7

 

十二、农林水支出

24

45.20 

45.20 

 0

 

8

 

十九、住房保障支出

25

0.53 

0.53 

0 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

45.77 

本年支出合计

29

45.73 

年初财政拨款结转和结余

13

0 

年末结转和结余

30

0.04 

一般公共预算财政拨款

14

0 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

45.77

合计

34

45.77 

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

45.73 

45.73  

0 

213

农林水支出

45.20 

45.20 

0 

21305

扶贫

45.20 

45.20 

0 

213055

扶贫事业机构

45.20 

45.20 

0 

221

住房保障支出 

0.53 

0.53 

0 

22102

住房改革支出

0.53 

0.53 

0 

2210201

住房公积金 

0.53

0.53

0 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

38.68

302

商品和服务支出

 4.43

30101

  基本工资

7.57

30201

  办公费

 0.25

30102

  津贴补贴

0.74

30202

  印刷费

 0

30104

 其他社会保障缴费

13.07 

30207

  邮电费

 0.03

30107

  绩效工资

1.35

30211

  差旅费

1.67 

30199

  其他工资福利支出

 15.95

30226

劳务费

 1.2

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 1.28

303

对个人和家庭的补助

2.62

310

其他资本性支出

 0

30301

  离休费

 0

31001

房屋建筑物购建

 0

30302

  退休费

 0

31099

其他资本性支出

 0

30311

 住房公积金

2.62

304

对企事业单位的补贴

 0

30313

  购房补贴

 0

30401

企业政策性补贴

 0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0

307

债务付息支出

 0

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

  赠与

 0

人员经费合计

41.3

公用经费合计

 4.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

 0

0 

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

0 

0 

注:蒲庙镇扶贫工作站没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费,故本表无数据。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 款

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:蒲庙镇扶贫工作站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:蒲庙镇扶贫工作站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计  45.81 万元。

1.财政拨款收入45.77万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入0.037万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入等。

3. 上年结转和结余0万元,本单位为2016年新成立单位,无上年结转及结余。

   (二)支出总计 45.73万元。包括:

1. 农林水支出(类)45.20万元:主要用于蒲庙镇扶贫工作站为保证日常扶贫工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、编外人员的其他工资福利支出和其他社会保障支出和公积金支出、维护日常工作开展的办公费、邮电费、差旅费、会议费等公用经费支出。

2.  住房保障支出(类) 0.53 万元:主要用于按照国家政策规定向编外人员发放的住房公积金支出。

3.  年末结转和结余 0.086 万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况

1、收入预决算增减变化情况

2016年决算收入总计45.81万元。年初预算收入 0 万元,主要原因是本单位为2016年新成立单位,没有年初收入预算,也无去年收入决算。

2、支出预决算增减变化情况

2016年决算支出总计45.73万元。年初预算支出0万元,主要原因是本单位为2016年新成立单位,没有年初支出预算,也无去年支出决算。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

蒲庙镇扶贫工作站2016 年度一般公共预算支出45.73 万元,其中:基本支出 45.73万元,项目支出 0 万元。

1. 扶贫事业机构45.20万元,主要用于主要用于蒲庙镇扶贫工作站为保证日常扶贫工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、编外人员的其他工资福利支出和其他社会保障支出、维护日常工作开展的办公费、邮电费、差旅费、会议费等公用经费支出。

2. 住房公积金0.53万元,主要用于为编外人员计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

蒲庙镇扶贫工作站2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.73万元,其中:人员经费41.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费4.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、 其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0。年初预算数为0。2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0。无增减变动。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位没有开展预算绩效管理工作。


第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。