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南宁市邕宁区那楼镇人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06 17:44 来源:那楼镇

南宁市邕宁区那楼镇人民政府2019年度部门决算公开附表.xls

南宁市邕宁区那楼镇人民政府


2019年度部门决算

目    录

第一部分:那楼镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那楼镇人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那楼镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:那楼镇人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行党的路线,方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

(二)组织镇属党员、干部、群众学习马列主义,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线,方针、政策;学习科学、文化,业务知识尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

(三)负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

(四)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

(五)负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养选拨、考核和监督管理。

(六)领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针,政策和国家法律,法规及各自的章程开展工作。

(七)领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

(八)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(九)保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产;组织协调、处理土地.山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

二、部门决算单位构成

那楼镇人民政府:党政机关。

第二部分:那楼镇人民政府2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区那楼镇人民政府2019年度部门决算公开附表)

第三部分:那楼镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9142.26万元,其中本年收入 9142.26万元,2018年度决算数5768.61万元增加3373.65万元,增长58.48%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9142.26万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加3373.65万元,增长58.48 %,主要原因是由于脱贫攻坚的深入开展,扶贫项目增多,导致资金投入较上年有较大增长。

(二)本部门2019年度总支出9142.26万元,其中本年支出 9142.26万元,2018年度决算数5768.61万元增加3373.65万元,增长58.48%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1306.14万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2018年度决算数1081.77增加224.37万元,增长20.74%,主要原因是部分临聘人员工资纳入政府管理发放。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)9.88万元,主要用于那楼镇2018年市级特色小镇委托服务费。

3.社会保障和就业支出(类)241.77万元,主要用于本单位干部职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出以及公益性岗位补贴支出。2018年度决算数175.63万元增加66.14万元,增长37.66%,主要原因是干部职工的缴费基数提高,增加了公益性岗位人员。

4.卫生健康支出(类)51.85万元,主要用于本单位干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

5.节能环保支出(类)16.5万元,为坛墩村坛墩坡污水处理项目工程结算款。

6.城乡社区支出(类)1062.18万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、各村(社区)保洁员工资支出、清洁乡村工作经费等。较2018年度决算数1081.79万元减少19.61万元,减少1.8%

7.农林水支出(类)5278.25万元,主要用于农业产业扶持政策补贴资金、扶贫项目支出、农村基础设施建设、贫困户产业扶贫项目奖补资金等。较2018年度决算数3334.09万元增加1944.16万元,增长58.31%,主要原因是由于脱贫攻坚深入推进,扶贫项目不断增加,同时加大了对20142015年退出户的扶贫力度。

8.住房保障支出(类)867.11万元,主要用于保障性安居工程项目支出和在职人员住房公积金缴纳。2018年度决算数57.51万元增加809.6万元,增长1407.76%,主要原因是增加了那楼镇保障性住房配套基础设施和建设项目。

9.其它支出(类)308.58万元,邕宁区2019年度贫困户脱贫摘帽“双认定”专项工作经费、那楼镇2015年退出户因台风住房疑似不达标户整改达标后补助资金、2019年那楼镇创建国家卫生乡镇工作经费、邕宁区2019年脱贫攻坚补短板工作经费、那楼镇预防一氧化碳中毒入户检查工作经费、2019年贫困村党组织第一书记驻村帮扶经费、邕宁区那楼镇污水处理厂2019年运营服务费等。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

那楼镇人民政府2019年度一般公共预算支出8500.94万元,2018年度决算数5126.5万元增加3374.44万元,增长65.82%其中:基本支出2512.03万元,项目支出5988.9万元。

那楼镇人民政府2019年度一般公共预算支出年初预算为2477.45万元,支出决算为8500.94万元,完成年初预算的343.13%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1648.03万元,支出决算为1306.14万元,完成年初预算的79.25%。其中:2010301行政运行967.23万元,2010302一般行政管理事务71.69万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出238.64万元,2011199其他纪检监察事务支出5.1万元,2013102一般行政管理事务5万元,2019999其他一般公共服务支出18.48万元。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)9.88万元,其中:2070199 其他文化和旅游支出9.88万元,为那楼镇2018年市级特色小镇委托服务费。

(三)社会保障和就业支出(类)241.77万元,其中:2080208基层政权和社区建设0.15万元,2080501归口管理的行政单位离退休64.17万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.09万元,2080705公益性岗位补贴89.35万元。

(四)卫生健康支出(类)51.85万元,其中:2101101行政单位医疗29.68万元,2101103公务员医疗补助22.17万元。

(五)节能环保支出(类)16.5万元,其中“2111199其他污染减排支出16.5万元为坛墩村坛墩坡污水处理项目工程结算款。

(六)城乡社区支出(类)1062.18万元,其中:2120501城乡社区环境卫生334.7万元,2120801征地和拆迁补偿支出89.88万元,2120803城市建设支出33.86万元,2120804农村基础设施建设支出517.6万元,2129901其他城乡社区支出86.16万元。

(七)农林水支出(类)5278.25万元,其中:2130106科技转化与推广服务150万元,2130109农产品质量安全3.91万元,2130111统计监测与信息服务1.44万元,2130124农业组织化与产业化经营230万元,2130152对高校毕业生到基层任职补助2.78万元,2130199其他农业支出696.27万元,2130305水利工程建设1.08万元,2130501行政运行20.22万元,2130504农村基础设施建设2833.69万元,2130505生产发展953.82万元,2130599其他扶贫支出200.82万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助13.31万元,2130899其他普惠金融发展支出6.68万元,2139999其他农林水支出164.17万元。

(八)住房保障支出(类)867.11万元,其中:2210199其他保障性安居工程支出800万元,2210201住房公积金67.11万元。

(九)其它支出(类)308.58万元,2299901其他支出308.58万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2512.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1022.73万元,完成年初预算1203.39万元的84.99%主要用于基本工资、其它社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

(二)商品和服务支出1417.75万元,完成年初预算195.12万元的726.6%主要用于办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。因调整预算增加了人员劳务费导致预决算数差异较大。

(三)对个人和家庭的补助支出71.55万元,完成年初预算146.5万元的48.84%主要用于退休人员的补助发放。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

那楼镇人民政府2019年度政府性基金支出641.33万元,2018年度决算数642.11万元减少0.78万元,下降0.12 %其中:基本支出0万元,项目支出641.33万元。

那楼镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为641.33万元。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为641.33万元。具体情况如下:

1.征地和拆迁补偿支出(项级)89.88万元。年初预算为0万元,支出决算为89.88万元。

2.城市建设支出(项级)33.86万元。年初预算为0万元,支出决算为33.86万元。

3.农村基础设施建设支出(项级)517.6万元。年初预算为0万元,支出决算为517.6万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.05万无,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.6万元;公务接待费支出决算2.45万元。较2018年支出数9.62万元增加了0.43万元,增加了4.5%。三公”经费增加的主要原因,是2019年本单位各项业务较去年增加,特别是加大对脱贫攻坚工作的开展力度,下乡督查检查较多,因而造成油量消耗上涨

三公”经费支出年初预算10.3万元,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算7.6万元;公务接待费支出预算2.7万元。“三公”经费中公务接待费缩减了年初预算。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出7.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,那楼镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.6万元,平均每辆1.9万元。

(三)公务接待费支出2.45万元,国内公务接待批次75次,800人次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出1417.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数113万元增加1304.75万元,增长1154.65 %。比2018404.7万元增加1013.05万元,增长250.32%。主要原因是:各类聘用人员补助纳入劳务费导致机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额4463.33万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4326.81万元、政府采购服务支出136.52万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。