目  录

第一部分：部门概况 ............................ 3

一、南宁市邕宁区学生资助服务中心主要职责和2024年主要工作任务 ................................ 3

（一）主要职责............................. 3

（二）2024年主要工作任务................... 3

二、机构设置和部门预算单位构成................ 4

（一）机构设置............................. 4

（二）部门预算单位构成...................... 4

三、编制现状和人员构成........................ 4

（一）编制现状............................. 4

（二）人员构成............................. 4

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明 . 4

一、2024年部门收支预算总体情况 .............. 4

（一）2024年部门收入预算总体情况............ 4

（二）2024年部门支出预算总体情况............ 5

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明.... 6

二、2024年财政拨款收支预算情况................ 6

（一）2024年财政拨款收入预算情况............ 6

（二）2024年财政拨款支出预算情况............ 6

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况..... 8

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况....................................... 8

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况......................................... 8

四、其他重要事项情况说明...................... 9

（一）机关运行经费安排情况说明.............. 9

（二）政府采购预算安排情况说明.............. 9

（三）政府购买服务情况..................... 10

（四）国有资产占用情况说明................. 10

（五）预算绩效管理情况说明................. 10

（六）涉密事项处理说明..................... 11

第三部分：名词解释............................. 11

第四部分：南宁市邕宁区学生资助服务中心2024年部门预算公开报表..................................... 12

一、部门收支总体情况表....................... 12

二、部门收入总体情况表....................... 13

三、部门支出总体情况表....................... 13

四、财政拨款收支总体情况表................... 13

五、一般公共预算支出情况表................... 13

六、一般公共预算基本支出情况表............... 13

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表............................................ 13

八、政府性基金预算支出情况表................. 13

九、国有资本经营预算支出情况表............... 13

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表........ 13

十一、项目支出预算明细表..................... 13

十二、本级项目绩效目标公开表................. 13

十三、2024年部门整体绩效申报表............... 13

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁市邕宁区学生资助服务中心主要职责和2024年主要工作任务

（一）主要职责。

1.负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作，落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中阶段、中等职业学校家庭经济困难学生的相关资助政策。

2.承办城区人民政府交办的其他事项。

（二）2024年主要工作任务。

1.精准资助，不漏不错

（1）通过多渠道、多方式的宣传，让学生资助深入人心。

（2）学校充分利用手中资源，通过收回执、家访等形式，认真做学生资助对象的排查认定工作。

（3）和村委、帮扶干部、扶贫、民政部门等密切沟通，收取家庭经济困难学生的各方面信息。做到教育扶贫对象“一个不少，一个不错”。

2.加强监管，完善制度

建立学生资助工作责任体系，做到守土有责、守土尽责，层层传导压力，夯实管理责任；明确学校校长、分管领导、学校资助管理机构部门负责人的责任，建立责任追究制度；建立由纪检、审计、媒体和社会共同参与的监管机制，定期组织开展监督检查，对发现问题严肃查处、如实通报、绝不姑息，切实解决监管无制度、无实效、无威慑“三无”问题。

3.充分发挥“三级联动”政府工作机制

生源地信用助学贷款的合作协议约定，城区人民政府职责是组织乡镇政府、村（居）委会对学生家庭经济状况进行调查和认定，并要求其协助催收贷款本息。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区教育研究室是公益一类财政全额拨款的事业单位，是邕宁区教育局所属的二级预算单位。

2. 所属单位

本单位没有下属单位。

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有201004南宁市邕宁区学生资助服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

核定编制5人，其中事业编制5人。

（二）人员构成。

实有财政供养人员3人，其中事业编制在职人员3人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2024年部门收支预算总体情况 

（一）2024年部门收入预算总体情况。

2024年部门总收入183.96万元，较上年增长363.03%。其中，一般公共预算拨款183.96万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

    （二）2024年部门支出预算总体情况。

2024年部门总支出183.96万元，较上年增长363.03%。

1.2024年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）166.42万元，较上年增加138.29万元，增长491.61%。主要原因是2024年增加双一流高校应届生来邕留邕学费补偿、学前教育免保教费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目支出。

    （2）社会保障和就业支出（类）8.34万元，较上年增加2.85万元，增长51.91%。主要原因是增加在职人员1人，社保缴费基数调增。

（3）卫生健康支出（类）5.03万元，较上年增加1.67万元，增长49.7%。主要原因是增加在职人员1人，医保缴费基数调增。

（4）住房保障支出（类）4.17万元，较上年增加1.42万元，增长51.64%。主要原因是增加在职人员1人，社保缴费基数调增。

2. 2024年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）42.89万元，较上年增加7.89万元，增长22.54%，主要原因是增加在职人员1人，工资总额增加。

②商品和服务支出（类）5.97万元，较上年增加1.25万元，增长26.48%，主要原因是增加在职人员1人，各项经费增加。

③对个人和家庭的补助（类）0万元，与2023年持平。

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元，与2023年持平。

②商品和服务支出（类）80.1万元，较上年增加80.1万元，主要原因是增加党建及双拥经费、学前教育免保教费项目支出。

③对个人和家庭的补助（类）45万元，较上年增加45万元，主要原因是增加义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目支出。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明。

2024年部门总收入183.96万元，比2023年预算39.73万元增加144.23万元，同比增长363.03%。收入预算增加的主要原因是：人员增加和项目支出增加。2024年部门总支出183.96万元，比2023年预算39.73万元增加144.23万元，同比增长363.03%。支出预算增加的主要原因是：人员增加和项目支出增加。

二、2024年财政拨款收支预算情况

（一）2024年财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算183.96万元，其中：一般公共预算收入预算183.96万元，政府性基金预算收入预算0万元，本部门无政府性基金预算收入预算，国有资本经营预算收入预算0万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2024年财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算183.96万元，其中：一般公共预算支出预算183.96万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为41.42万元，主要用于：邕宁区学生资助服务中心为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费开支。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为80万元，主要用于：免保教费项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为15万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学阶段）项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为30万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中阶段）项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.56万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的基本养老保险费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.78万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.28万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的基本医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.75万元，主要用于：按照国家统一规定为单位职工计缴的公务员医疗补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.17万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门2024年无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门2024年无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.08万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.62万元。2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.7万元。  

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算1.7万元，比2023年预算1.86万元减少0.16万元，同比下降8.6%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年持平。

2.公务接待费2024年预算0.08万元，比2023年预算0.06万元增加0.02万元，同比增长33.33%，增加的原因主要是：人员增加，公务接待经费相应增加。主要用于：安排接待上级部门及相关单位人员来我单位参加各类重大活动和调研考察以及开展教育业务需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年持平。

4. 公务用车运行维护费2024年预算1.62万元，比2023年预算1.8万元减少0.18万元，同比下降10%，减少的原因主要是：严格落实过紧日子要求，加强“三公”经费管理。主要用于：市、区内日常执行公务、开展各项教育业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出（南宁市邕宁区学生资助服务中心公务用车保有量为1辆，为一般公务用车）。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

本单位为事业单位，2024年本部门机关运行经费预算0万元，与2023年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年本部门政府预算采购预算总金额1.62万元，同比增加1.62万元。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算1.62万元，占政府采购预算的100%。主要用于公务用车维修费、保险费等支出。

    （三）政府购买服务情况。

本部门2024年无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见预算公开13表。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，涉及金额135.1万元，其中：一般公共预算支出135.1万元。绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称学前免保教费，预算资金80万元，2024年度绩效目标为符合学前免保教费在读幼儿全都享受资助政策，设1条数量指标：学前教育免保教费受助人次≥2000人次；设1条质量指标：学前教育免保教费资金80万元；设1条时效指标：完成支付率100%；设1条成本指标：学前教育免保教费资金城区配套资金80万元；设1条经济效益指标：学前教育免保教费发放金额80万元；设1条满意度指标：学生家长满意度100%。

重点项目二：项目名称义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，预算资金45万元，2024年度绩效目标为2024年春、秋季学期及时发放义务教育阶段学校困难学生生活补助，设1条数量指标：义务教育阶段家庭经济困难学生受助学生≥8200人；设1条质量指标：支付率100%；设1条时效指标：完成支付率100%；设2条成本指标：成本指标1.小学补助标准1000元/年/生,成本指标2.初中补助标准1250元/年/生；设1条经济效益指标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助≥10万元；设1条满意度指标：学生满意度≥95%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对3个2022年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目1个，二等的项目2个，三等的项目0个，四等的项目0个，自评发现的主要问题及原因：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、双一流高校应届生来邕留邕学费补偿在教育局列支。通过自评发现问题，下一步本单位将加强与主管部门沟通与联系，加快项目拨付进度，强化项目管理制度。

本单位未开展2022年度部门评价。

本部门没有项目纳入2022年度财政评价。

    （六）涉密事项处理说明。

本部门2024年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区学生资助服务中心 2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2024年部门整体绩效申报表