当前位置: 首页 > 采购中心 > 财政管理
南宁市邕宁区政府集中采购中心2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-08 11:05 来源:采购中心

南宁市邕宁区政府集中采购中心2020年部门预算及“三公”经费预算

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市邕宁区政府集中采购中心主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市邕宁区政府集中采购中心隶属邕宁区人民政府的参照公务员管理的事业单位,机构规格为相当于副科级,实行财政全额拨款的经费管理形式,无内设机构。主要职责为:

1、主要负责政府定点采购部分的货物、工程、服务采购经办业务。

2、执行政府、财政部门制定的采购政策和法律法规,保证政府部门及所属辖区单位对采购品目的正常要求。

3、负责组织实施纳入城区本级年度集中采购目录以内及限额标准以上通用项目的政府定点采购。

4、承办城区人民政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

2020年部门预算重点安排于涉及我城区政府定点采购业务相关工作事宜。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区政府集中采购中心机关本级为参照公务员管理的事业单位,为全额拨款单位,无内设机构。

    2. 所属单位

所属单位

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市邕宁区政府集中采购中心本级一个一级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市邕宁区政府集中采购中心本级事业编制7人,其中领导职数3人,后勤控制数1人。

(二)人员构成

我中心实有财政供养人数7人。其中副主任科员1人,科员5人,工勤人员1人。

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算121.89万元:

  1.一般公共财政预算拨款121.89万元;全部为邕宁区财政当年拨付的资金。

  2.上年结余收入0万元。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况

   2019年支出总预算121.89 万元。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)一般公共服务支出(类)88.38万元

2)社会保障和就业支出(类)16.09万元

3卫生健康支出(类)9.37万元

4)住房保障支出(类)8.05万元

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)104.7万元

商品和服务支出(类)16.99万元

    2)项目支出预算。

    ①商品和服务支出(类)0.2万元

 

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算121.89万元,比2019年预算106.54万元增加15.35万元,同比增长14.41%收入预算增加的主要原因是:人员工资福利增加2020年一般公共预算支出预算121.89万元,比2019年预算106.54万元增加15.35万元,同比增长14.41%收入预算增加的主要原因是:人员工资福利增加

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算121.89万元,其中:一般公共预算收入预算121.89万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算121.89万元,其中:一般公共预算支出预算121.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为88.38万元,主要用于:日常办公费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)预算数为10.73万元,主要用于:职工养老保险。行政事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.36万元,主要用于:职工职业年金缴费

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.37万元,主要用于:职工医疗保险

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为8.05万元,主要用于:住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0.21万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.21万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.21万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0.21万元,与2019持平其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,2019年持平。

    2.公务接待费2020年预算0.21万元,与2019持平

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019持平

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元2019持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算16.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加0.93万元,增长5.8%,增加(的原因主要是:其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。。

    (四)国有资产占用情况

截至20191231日,我部门/单位固定资产期末账面数原值19.36万元,累计折旧11.67万元,净值7.69万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%;通用设备3.12万元,占40.58%;专用设备0万元,占0%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物4.57万元,占59.42%。。本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

12020100万以上纳入预算绩效目标管理的项目

2部门整体支出绩效目标。

2020年支出总预算121.89万元。按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目88.38万元;社会保障和就业类科目16.09万元;卫生健康支出类科目9.37万元;住房保障支出类科目8.05万元。按支出结构分类划分,基本支出121.69万元;项目支出0.2万元。

 

(六)涉密事项处理说明

    本部门预算涉密事项

   

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

9. 一般公共预算三公两费支出情况表

      10. 政府性基金预算支出情况表

      11. 政府采购预算表

      12. 政府购买服务表

      13. 部门整体支出预算绩效目标表

2020年部门预算公开表_[108]邕宁区政府集中采购中心.xls