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邕宁区编办2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明
发布日期:2018-02-26 16:49 来源:

 

第一部分:部门概况

  一、邕宁区编办及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

(1)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。

(2)研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。

(3)负责办理本城区直属机关之间、直属事业单位之间的职能配置和调整。

(4)负责办理本城区所属事业单位编制结构比例的确定与调整。

(5)负责办理城区直属机关、本城区乡(镇)机关之间人员调整的编制使用。负责办理本城区所属事业单位之间、本城区乡(镇)事业单位之间人员调整的编制使用。

(6)负责市属各职能部门设在城区的机构,属城区财政供养的人员,在建立机构及人员调动、使用编制等方面,征求城区党委、人民政府的意见具体办理工作。

(7)负责城区机关、乡(镇)机关和城区、乡(镇)事业单位的机构设置、人员编制和科级以上领导职数的审核、报批工作。

(8)依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。

(9)监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。

(10)负责城区机构编制的统计及机构编制信息工作。

(11)领导城区事业单位登记管理中心(局)工作。

(12)承办城区党委、人民政府和城区机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1、继续做好审批服务事项接、放、管、服工作。及时承接落实上级明确取消、下放和调整的审批事项,根据上级部门的部署安排,对我城区《行政审批事项目录》实行动态管理;继续清理规范行政审批中介服务事项,对实施的效果开展评估;督促相关部门编制公布公共服务事项清单及完善行政权力运行流程,落实事中事后监管措施。按照上级部门部署,开展“双随机、一公开”监管工作,探索检查结果与失信惩戒相挂钩的机制,增强随机抽查威慑力。

2.推进审批服务标准化建设。会同有关部门研究行政审批服务流程优化再造;协调推进行政许可标准化,配合推动各部门优化编制行政许可操作规范和流程图,进一步减环节、优流程、压时限、提效率。

3.深化权责清单工作。在完成城区部门权力清单和责任清单“两单位”融合的基础上,立足建好、管好、用好清单,推动权责清单网上运行,动态调整,完善监管机制,探索通过清单管理撬动其他领域深化改革。

4.推进综合行政执法体制改革。根据上级部署,推动城市管理与市场监管、交通运输管理、环境保护、安全生产等领域的综合执法;推进市场监管领域综合执法改革;巩固乡镇“四所合一”改革成果,完善乡镇综合执法运行机制。

5.盘活机构编制资源。做好有关新增机构和编制的报备工作。切实提高编制资源效益,围绕城区党委、政府中心工作,加大机构编制管理创新力度,始终坚持“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”原则,坚持向深化改革要编制,向加强管理要编制,适时核销和收回一些职能弱化、任务不足单位的富余编制,用于中心工作、民生领域和基层一线等编制紧缺的地方,盘活用好编制;严格按核定编制标准核准使用空编,努力实现机构编制资源使用效率的最大化。

6.稳步推进生产经营类事业单位改革。配合相关行业主管部门推进从事生产经营活动事业单位改革,并依照政企分开、政资分开的原则,推动转企改制单位与原行政主管部门脱钩。

7.创新公益类事业单位机构编制管理。加强事业单位分类改革与机构编制管理、登记管理的有机衔接,落实事业单位类别与编制经费形式衔接办法;按照区域卫生资源配置标准和医疗机构设置规划,合理核定城区公立医院床位规模、人员编制和聘用人员控制数;配合推进教育、科技、文化、卫生等行业体制改革工作。

8.优化事业单位登记管理服务。推行事业单位登记管理服务标准化;实施事业单位法人公示信息抽查和事业单位运行情况实地核查;进一步完善机关群团、事业单位统一社会信用代码赋码工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

(一)单位性质

南宁市邕宁区编委办本级:党政机关

南宁市邕宁区事业单位登记管理局:事业单位。

    2. 所属单位

(一)机构设置

南宁市邕宁区机构编制委员会办公室为邕宁区机构编制委员会的常设办事机构,既是邕宁区党委工作机构,又是邕宁区人民政府工作机构,列入邕宁区党委机构序列。属于全额拨款单位。南宁市事业单位登记管理局为南宁市邕宁区机构编制委员会办公室下属事业单位。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市邕宁区机构编制委员会办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市邕宁区编委办部门编制9名。

(二)人员构成

实有财政供养(全额拨款)人数7人,其中:编办本级行政人员2人,事业单位登记管理局5人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收入总预算97.36万元,同比减少21.1万元,下降17.81%,下降原因为专项个数减少,相应的专项经费减少;退休人员的退休工资不再由单位统筹发放。

一般公共预算拨款97.36万元,同比减少21.1万元,下降17.81%。其中:经费拨款97.36万元,同比减少21.1万元,下降17.81%,收入减少的主要原因是专项项目个数减少,相应的专项经费减少;退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,因此相应经费减少。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比持平。

政府性基金拨款0万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结转收入0万元,同比持平。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)

一般公共服务类科目79.07万元,占支出总预算的81.21%,同比减少6.45万元,下降7.54%,支出减少的主要原因是退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,因此支出相应减少。

(2)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业类科目11.43万元,占支出总预算的11.74%,同比减少16.87万元,下降59.61%,支出增加(减少)的主要原因是退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,因此支出相应减少。

    (3)住房保障支出(类)

住房保障支出类科目6.86万元,占支出总预算的7.05%,同比增加2.22万元,增长47.84%,支出增加的主要原因是缴存公积金数额增加。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)

工资福利支出预算77.56万元,占基本支出预算的85.55%,同比增加15.26万元,增长24.49%,支出增加的主要原因是工资、社保、公积金等支出相应调增。

②商品和服务支出(类)

商品和服务支出预算13.10万元,占基本支出预算的14.45%,同比增加0.38万元,增长2.99%,支出增加的主要原因是公用经费增加。

③对个人和家庭的补助(类)

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比减少32.94万元,下降100%,支出减少的主要原因是退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,因此支出相应减少。

    (2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元。

②商品和服务支出(类)6.7万元,占项目支出预算的100%,同比减少3.8万元,下降36.19%,支出减少的主要原因是项目数量减少,项目金额根据需要作出相应调整。

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况

2018年一般公共预算收入预算97.36万元,比2017年预算118.46万元减少21.1万元,同比下降17.81%。收入预算减少的主要原因是:专项项目个数减少,相应的专项经费减少;退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,因此经费相应减少。2018年一般公共预算支出预算97.36万元,比2017年预算118.46万元减少21.1万元,同比下降17.81%。支出预算减少的主要原因是:专项项目个数减少,专项支出经费相应减少;退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,经费支出相应减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算97.36万元,其中:一般公共预算收入预算97.36万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算97.36万元,其中:一般公共预算支出预算97.36万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项)预算数为72.57万元,主要用于:邕宁区编办根据南宁市统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;开展党建、双拥及帮扶专项工作支出;下属事业单位用于设备更新购置、印刷费、培训费、会议费等方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)预算数为6.5万元,主要用于:邕宁区编办开展的各项专项工作支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.43万元,主要用于:邕宁区编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的社会保险支出。

(4)住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为6.86万元,主要用于:邕宁区编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.25万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.25万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.25万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  1. 公务接待费2018年预算0.25万元,与2017年持平。主要用于:按规定开支的公务接待支出。邕宁区编办及下属参公事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。主要用于:经过公车改革,本单位已无公务用车。公务用车购置费2018年预算为零。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。主要用于:经过公车改革,本单位已无公务用车。公务用车购置费2018年预算为零。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算79.07万元,比2017年预算减少6.45万元,下降7.52%,减少的原因主要是:专项项目个数减少,相应的专项经费减少;退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,因此经费相应减少。

2018年本部门机关运行经费预算79.07万元,比2017年预算85.52万元减少6.45万元,同比减少7.52%。减少主要原因是:专项项目个数减少,相应的专项经费减少;退休人员的退休工资不再由单位统筹发放,因此经费相应减少。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额6.7万元,其中:一般公共预算支出6.7万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 党建、双拥及帮扶经费项目,预算金额0.2万元。

2. 各项改革专项经费,预算金额2万元。

3.机关事业单位网上名称管理工作经费,预算金额3万元。

4.事业单位登记管理工作经费,预算金额1.5万元。

    (六)涉密事项处理说明

   无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府采购

      11. 政府购买服务预算表

12. 项目支出预算绩效目标表或部门整体支出预算绩效目标表