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南宁市邕宁区机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2017-03-07 17:29 来源:

 

第一部分:部门概况

一、南宁市邕宁区机构编制委员会办公室及所属二层单位概况

(一)单位性质

南宁市邕宁区编委办本级:党政机关

南宁市邕宁区事业单位登记管理局:事业单位。

(二)机构设置

南宁市邕宁区机构编制委员会办公室为邕宁区机构编制委员会的常设办事机构,既是邕宁区党委工作机构,又是邕宁区人民政府工作机构,列入邕宁区党委机构序列。南宁市事业单位登记管理局为南宁市邕宁区机构编制委员会办公室下属事业单位。

(三)基本职能

(1)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。

(2)研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。

(3)负责办理本城区直属机关之间、直属事业单位之间的职能配置和调整。

(4)负责办理本城区所属事业单位编制结构比例的确定与调整。

(5)负责办理城区直属机关、本城区乡(镇)机关之间人员调整的编制使用。负责办理本城区所属事业单位之间、本城区乡(镇)事业单位之间人员调整的编制使用。

(6)负责市属各职能部门设在城区的机构,属城区财政供养的人员,在建立机构及人员调动、使用编制等方面,征求城区党委、人民政府的意见具体办理工作。

(7)负责城区机关、乡(镇)机关和城区、乡(镇)事业单位的机构设置、人员编制和科级以上领导职数的审核、报批工作。

(8)依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。

(9)监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。

(10)负责城区机构编制的统计及机构编制信息工作。

(11)领导城区事业单位登记管理中心(局)工作。

(12)承办城区党委、人民政府和城区机构编制委员会交办的其他事项。

二、人员构成情况

南宁市邕宁区编委办部门编制9名,实有财政供养(全额拨款)人数7人,其中:编办本级行政人员2人,事业单位登记管理局5人。

 

第二部分:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室及所属单位预算在内的2017年部门预算报表(见附件)

 

 

 

 

预算01表

 部  门  收  支  预  算  总  表

单位:邕宁区编委办

 

 

单位:万元

收            入

支                  出

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

97.24

    一、一般公共服务

77.47

    经费拨款(补助)

97.24

    二、外交

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

   其中: 专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

         罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

         国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

15.13

         捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

         政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生

 

         其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保

 

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区事务

 

三、纳入财政专户管理的其他收入

 

    十三、农林水事务

 

   其中:教育收费收入

 

    十四、交通运输

 

        事业收入

 

    十五、资源探勘信息等事务

 

        经营收入

 

    十六、商业服务业等事务

 

        土地出让金

 

    十七、金融监管等事务支出

 

        其他收入

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

4.64

 

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

 

 

    二十二、国债还本付息支出

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

97.24

本  年  支  出  合  计

97.24

四、上年结转收入

 

    二十五、结转下年

 

      一般公共预算拨款结转

 

 

 

        其中:经费拨款(补助)结转

 

 

 

             纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

 

 

      政府性基金结转

 

 

 

      未纳入预算管理的其他收入结转

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

97.24

支   出   总   计

97.24

 

 

 

 

 

 

 

 

预算02表

部门一般公共预算功能分类科目支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

*

*

*

*

1

2

3

4

 

 

 

合计

97.24

86.74

10.50

 

201

 

 

一般公共服务支出

77.47

66.97

10.50

 

  201

36

 

  其他共产党事务支出

77.47

66.97

10.50

 

    201

  36

01

    行政运行(其他共产党事务支出)

77.47

66.97

10.50

   

208

 

 

社会保障和就业支出

15.13

15.13

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

15.13

15.13

 

 

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

 

   

    208

  05

02

    事业单位离退休

0.95

0.95

 

   

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.05

8.05

 

   

221

 

 

住房保障支出

4.64

4.64

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

4.64

4.64

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

4.64

4.64

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03表

部门政府性基金功能分类科目支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

*

*

*

*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

部门全口径经济分类科目支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

*

*

*

1

2

3

4

 

 

合计

97.24

86.74

10.50

 

301

 

 

62.30

62.30

 

 

  301

01

基本工资

19.39

19.39

 

   

  301

02

津贴补贴

19.24

19.24

 

   

  301

03

奖金

1.62

1.62

 

   

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.05

8.05

 

   

  301

99

其他工资福利支出.

14.00

14.00

 

   

302

 

 

23.22

12.72

10.50

 

  302

01

办公费

6.05

0.85

5.20

   

  302

02

印刷费

1.73

0.23

1.50

   

  302

05

水费

0.24

0.24

 

   

  302

06

电费

0.90

0.90

 

   

  302

07

邮电费

0.30

0.30

 

   

  302

11

差旅费

1.40

1.40

 

   

  302

13

维修(护)费

0.35

0.35

 

   

  302

15

会议费

0.80

0.80

 

   

  302

16

培训费

0.35

0.35

 

   

  302

17

公务招待费

0.25

0.25

 

   

  302

28

工会经费

0.77

0.77

 

   

  302

29

福利费

0.46

0.46

 

   

  302

39

其他交通费

5.82

5.82

 

   

  302

99

其他商品和服务支出

3.80

 

3.80

   

303

 

 

11.72

11.72

 

 

  303

02

退休费

7.08

7.08

 

   

  303

11

住房公积金

4.64

4.64

 

   

 

部门“三公”经费预算支出表

 

 

单位:万元

项    目

预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排的资金

合    计

0.25

0.25

(一)因公出国(境)费用

 

 

(二)公务接待费

0.25

0.25

(三)公务用车费

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

          公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算06表

 

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

其他收入

上年结余

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费

事业收入

经营收入

土地出让金

其他收入

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

97.24

97.24

97.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

77.47

77.47

77.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

36

 

 

  其他共产党事务支出

77.47

77.47

77.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  36

01

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

77.47

77.47

77.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

15.13

15.13

15.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

15.13

15.13

15.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

01

 

    归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

6.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

02

 

    事业单位离退休

0.95

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.05

8.05

8.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

4.64

4.64

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

4.64

4.64

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

4.64

4.64

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

邕宁区编委办

97.24

97.24

97.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127001

  邕宁区编委办本级

43.07

43.07

43.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

       

    行政运行(其他共产党事务支出)

32.53

32.53

32.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

       

    归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

6.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.80

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

1.61

1.61

1.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127002

  邕宁区事业法人登记中心

54.17

54.17

54.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

       

    行政运行(其他共产党事务支出)

44.94

44.94

44.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

       

    事业单位离退休

0.95

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.25

5.25

5.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

3.03

3.03

3.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算06表

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

97.24

86.74

62.30

12.72

11.72

10.50

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

77.47

66.97

54.25

12.72

 

10.50

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

36

 

 

  其他共产党事务支出

77.47

66.97

54.25

12.72

 

10.50

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  36

01

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

77.47

66.97

54.25

12.72

 

10.50

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

15.13

15.13

8.05

 

7.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

15.13

15.13

8.05

 

7.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

01

 

    归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

 

 

6.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

02

 

    事业单位离退休

0.95

0.95

 

 

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.05

8.05

8.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

4.64

4.64

 

 

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

4.64

4.64

 

 

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

4.64

4.64

 

 

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

邕宁区编委办

97.24

86.74

62.30

12.72

11.72

10.50

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127001

  邕宁区编委办本级

43.07

32.57

20.80

4.03

7.74

10.50

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

       

    行政运行(其他共产党事务支出)

32.53

22.03

18.00

4.03

 

10.50

 

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

       

    归口管理的行政单位离退休

6.13

6.13

 

 

6.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.80

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

1.61

1.61

 

 

1.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127002

  邕宁区事业法人登记中心

54.17

54.17

41.50

8.69

3.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

       

    行政运行(其他共产党事务支出)

44.94

44.94

36.25

8.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

       

    事业单位离退休

0.95

0.95

 

 

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

       

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.25

5.25

5.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

3.03

3.03

 

 

3.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算08表

部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

 

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款

97.24

    一、一般公共服务

77.47

77.47

 

    经费拨款(补助)

97.24

    二、外交

 

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

 

 

   其中: 专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

 

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

 

 

         罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

 

 

         国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

15.13

15.13

 

         捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

         政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生

 

 

 

         其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保

 

 

 

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

    十三、农林水事务

 

 

 

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

 

 

    十五、资源探勘信息等事务

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

4.64

4.64

 

 

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

97.24

支   出   总   计

97.24

97.24

 

 

 

 

 

 

 

 

预算09表

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用经费

备注

*

*

*

1

2

3

4

 

 

合计

86.74

74.02

12.72

 

301

 

 

62.30

62.30

 

 

  301

01

基本工资

19.39

19.39

 

   

  301

02

津贴补贴

19.24

19.24

 

   

  301

03

奖金

1.62

1.62

 

   

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8.05

8.05

 

   

  301

99

其他工资福利支出.

14.00

14.00

 

   

302

 

 

12.72

 

12.72

 

  302

01

办公费

0.85

 

0.85

   

  302

02

印刷费

0.23

 

0.23

   

  302

05

水费

0.24

 

0.24

   

  302

06

电费

0.90

 

0.90

   

  302

07

邮电费

0.30

 

0.30

   

  302

11

差旅费

1.40

 

1.40

   

  302

13

维修(护)费

0.35

 

0.35

   

  302

15

会议费

0.80

 

0.80

   

  302

16

培训费

0.35

 

0.35

   

  302

17

公务招待费

0.25

 

0.25

   

  302

28

工会经费

0.77

 

0.77

   

  302

29

福利费

0.46

 

0.46

   

  302

39

其他交通费

5.82

 

5.82

   

  302

99

其他商品和服务支出

 

 

 

   

303

 

 

11.72

11.72

 

 

  303

02

退休费

7.08

7.08

 

   

  303

11

住房公积金

4.64

4.64

 

   

 

第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算118.46万元。同比增加17.46万元,同比增加17.29%。收入增加原因为2016年人员增加及职工工资收入增加。

公共财政预算拨款118.46万元,同比增加增加17.46万元,同比增加17.29%。收入增加原因为2016年人员增加及职工工资收入增加。

无上年结余收入。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算118.46万元,基本支出107.46万元,占支出总预算的91.14%,同比增加27.42万元,同比增长34.05%,支出增加原因为2016年人员增加及职工工资收入增加。;项目支出10.5万元,同比减少9.96万元,同比下降48.68%,项目支出减少原因为项目数量减少,项目金额根据需要作出相应调整。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:一般公共服务支出科目85.52万元,占支出总预算72.19%,同比增加20.11万元,增长30.74%。

社会保障和就业支出科目28.30万元,占支出总预算23.89%,同比减少4.04万元,减少12.49%。

住房保障支出科目4.64万元,占支出总预算3.92%,同比增加1.39万元,增长42.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

 

基本支出预算107.96万元,占支出总预算91.14%,同比增加27.42 万元,增长34.05%。

其中:工资福利支出预算62.30万元,占基本支出预算52.59%,同比增加18.65万元,增长42.73%。

商品和服务支出预算12.72万元,占基本支出预算10.74%,同比增加5.81万元,增长84.08%。

对个人和家庭的补助支出预算32.94万元,占基本支出预算27.81%,同比增加2.96万元,增长9.87%。

(2)项目支出预算。

项目支出10.5万元,占支出总预算8.86%,同比减少9.96万元,减少48.68%,项目支出减少原因为项目数量减少,项目金额根据需要作出相应调整。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出118.46万元,其中:基本支出107.96万元,项目支出10.5万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出预算85.52万元,是邕宁区编办为保障机构正常运行、开展机构编制事务等活动的支出。具体情况如下:

行政运行支出预算85.52万元,是邕宁区编办根据南宁市统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,及下属事业单位用于设备更新购置、印刷费、培训费、会议费等方面的支出。

2.社会保障和就业支出28.30万元,是邕宁区编办按国家规定发放离退休人员工资津补贴的支出。具体情况如下:

归口管理的行政单位离退休24.51万元,是邕宁区编办统一管理的离退休人员的经费支出。

事业单位离退休3.79万元,是事业单位退休人员的经费支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算4.64万元,是邕宁区编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算62.30万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算19.39万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算19.24万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算1.62万元,按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

社会保障缴费(款)支出预算8.05万元,按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

其他工资福利(款)支出预算14.00万元,支付工作人员的绩效工资。

2.商品和服务支出(类)支出预算12.72万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算6.05万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

印刷费(款)支出预算1.73万元,支付单位文件印刷等支出。

水费(款)支出预算0.24万元,支付单位办公楼水费、污水处理费等支出。

电费(款)支出预算0.90万元,支付单位办公楼电费支出。

邮电费(款)支出预算0.30万元,支付单位开支的信函、邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算1.40万元,支付单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费(款)支出预算0.35万元,支付单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

会议费(款)支出预算0.8万元,支付单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算0.35万元,支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算0.25万元,支付单位按规定开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算0.77万元,单位按规定提取的工会经费。

福利费(款)支出预算0.46万元,单位按规定提取的福利费。

其他交通费(款)支出预算5.82万元,单位按规定提取的交通补贴费用。

其他商品和服务支出(款)支出预算3.80万元,支付上述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、专项改革公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算32.94万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

退休费(款)支出预算28.30万元,按规定发放的退休费和其他补贴。

住房公积金(款)支出预算4.64万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

4.其他资本性支出(类)支出预算1.71元,支付单位用于购置固定资产、大型修缮等支出。明细如下:

办公设备购置(款)支出预算1.71万元,支付单位用于购置台式电脑、笔记本电脑、打印机及办公家具等支出。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.25万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,

公务用车购置费支出预算为零。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.40万元,比2016年初预算2.09万元减少0.69万元,同比减少33%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算0.25万元,同比减少0.06万元,主要是用于按规定开支的公务接待支出。邕宁区编办及下属参公事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少0.32万元,下降100%,主要是经过公车改革,本单位已无公务用车。公务用车购置费2017年预算为零。

 

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算85.52万元(与部门预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和一致),比2016年预算71.02万元增加14.5万元,同比增长20.42%。

机关运行经费预算增加的原因:新招录2名工作人员,行政运行经费增加。

(二)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年01月01日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

2017年纳入绩效目标管理的项目1个,涉及金额3万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。