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邕宁区机构编制委员会办公室2015年部门决算公开
发布日期:2016-08-24 16:35 来源:

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第一部分:邕宁区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区机构编制委员会办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:邕宁区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

邕宁区机构编制委员会办公室为邕宁区机构编制委员会的常设办事机构,既是邕宁区党委工作机构,又是邕宁区人民政府工作机构,列入邕宁区党委机构序列。主要职责为:(一)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。(二)研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。(三)负责办理本城区直属机关之间、直属事业单位之间的职能配置和调整。(四)负责办理本城区所属事业单位编制结构比例的确定与调整。(五)负责办理城区直属机关、本城区乡(镇)机关之间人员调整的编制使用。负责办理本城区所属事业单位之间、本城区乡(镇)事业单位之间人员调整的编制使用。(六)负责市属各职能部门设在城区的机构,属城区财政供养的人员,在建立机构及人员调动、使用编制等方面,征求城区党委、人民政府的意见具体办理工作。(七)负责城区机关、乡(镇)机关和城区、乡(镇)事业单位的机构设置、人员编制和科级以上领导职数的审核、报批工作。(八)依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。(九)监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。(十)负责城区机构编制的统计及机构编制信息工作。(十一)领导城区事业单位登记管理中心(局)工作。(十二)承办城区党委、人民政府和城区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

邕宁区机构编制委员会办公室、邕宁区事业单位登记管理局

 

第二部分:邕宁区机构编制委员会办公室2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

92.24

一、一般公共服务支出

71.61

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

3.83

四、其他收入

12.9

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

27.24

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.14

本年支出合计

102.68

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

5.56

年末结转与结余

8.02

 

 

 

 

收入总计

110.7

支出总计

110.7

         
 


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

105.14

92.24

 

 

 

 

12.9

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

74.06

61.16

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

74.06

61.16

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

48.64

48.64

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

12.52

12.52

 

 

 

 

 

2013650

事业运行

0

0

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

12.9

0

 

 

 

 

12.9

205

教育支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

3.84

3.8

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.24

27.24

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.24

27.24

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.24

27.24

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

102.68

75.86

26.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

71.61

48.61

22.99

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

71.61

48.61

22.99

 

 

 

2013601

行政运行

48.62

48.62

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

7.73

 

7.73

 

 

 

2013650

事业运行

0

0

0

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

15.27

 

15.27

 

 

 

205

教育支出

3.83

 

3.83

 

 

 

20508

进修及培训

3.83

 

3.83

 

 

 

2050803

培训支出

3.83

 

3.83

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.24

27.24

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.24

27.24

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.24

27.24

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

92.24

一、一般公共服务支出

18

56.35

56.35

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

3.83

3.83

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

24

27.24

27.24

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

92.24

本年支出合计

29

87.42

年初财政拨款结转和结余

13

0.01

年末结转和结余

30

4.83

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

92.25

合计

34

92.26

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

92.24

75.88

16.36

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

61.16

48.64

12.52

20136

其他共产党事务支出

61.16

48.64

12.52

2013601

行政运行

48.64

48.64

 

2013602

一般行政管理事务

12.52

 

12.52

205

教育支出

3.83

 

3.83

20508

进修及培训

3.83

 

3.83

2050803

培训支出

3.83

 

3.83

208

社会保障和就业支出

27.24

 

27.24

20805

行政事业单位离退休

27.24

 

27.24

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.24

 

27.24

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

75.86

68.44

7.42

工资福利支出

41.2

41.2

 

  基本工资

9.24

9.24

 

  津贴补贴

15.79

15.79

 

  绩效工资

14.1

14.09

 

  其他工资福利支出

2.07

2.07

 

商品和服务支出

7.42

 

7.42

  办公费

3.67

 

3.67

  印刷费

0.23

 

0.23

  电费

0.26

 

0.26

  邮电费

0.35

 

0.35

  差旅费

0.07

 

0.07

  公务接待费

0.3

 

0.3

  公务用车运行维护费

1.85

 

1.85

  税金及附加费用

0

0

0

  其他商品和服务支出

0.69

 

0.69

对个人和家庭的补助

27.24

27.24

 

  离休费

 

 

 

  退休费

27.24

27.24

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

0

0

0

  其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

0

0

0

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

0

0

0


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2

0

1.9

0

1.9

0.3

2.15

0

2.15

0

1.85

0.3

 


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

邕宁区编办没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据


 

第三部分:邕宁区机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计110.7万元。

1.财政拨款收入92.24万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入12.9万元,为上级部门下拨专项用于定点扶贫的扶贫款项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余5.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计110.7万元。包括:

1.一般公共服务(类)71.61万元:主要用于办公室的电费、耗材费、办公设备购置费、业务培训费,及在职人员工资福利支出等。

2.教育支出(类)3.83万元:主要用于外出学习培训所需费用。

4.社会保障和就业(类)27.24万元:主要用于邕宁区编办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余8.02万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区机构编制委员会办公室2015 年度一般公共预算支出92.24万元,其中:基本支出75.88万元,项目支出16.36万元。

1.基本75.88万元;主要用于商品和服务支出、在职职工以及离退休人员的工资等。

2.项目支出16.36万元;主要用于项目的办公费、办公设备购置费、专项扶贫费等。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

邕宁区机构编制委员会办公室2015年度无政府性基金支出

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出75.86万元,其中:人员经费68.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费7.42万元,主要包括:办公费、印刷费、电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.85万元;公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,邕宁区机构编制委员会办公室、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.85万元,平均每辆1.85万元。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次2次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2015年三公经费支出比2014年减少0.72万元,主要原因在于减少公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出7.42万元,比2014年增加3.02万元,增长38.6%。主要原因是:人员增加,且新开展了几项工作,办公费用相应增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于交换文件、下乡等;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11.56万元,占年初预算的12.53%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:完成城区政府各部门行政职权的梳理,公布了权力清单。完成机关事业单位网上名称管理工作。