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邕宁区编办2018年度部门决算公开
发布日期:2019-10-25 12:30 来源:邕宁区编办

附件1

南宁市邕宁区 编办

2018年度部门决算

目    录

第一部分:邕宁区编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区编办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 邕宁区编办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 邕宁区编办 概况

一、主要职能

邕宁区机构编制委员会办公室为邕宁区机构编制委员会的常设办事机构,既是邕宁区党委工作机构,又是邕宁区人民政府工作机构,列入邕宁区党委机构序列。主要职责为:(一)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。(二)研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。(三)负责办理本城区直属机关之间、直属事业单位之间的职能配置和调整。(四)负责办理本城区所属事业单位编制结构比例的确定与调整。(五)负责办理城区直属机关、本城区乡(镇)机关之间人员调整的编制使用。负责办理本城区所属事业单位之间、本城区乡(镇)事业单位之间人员调整的编制使用。(六)负责市属各职能部门设在城区的机构,属城区财政供养的人员,在建立机构及人员调动、使用编制等方面,征求城区党委、人民政府的意见具体办理工作。(七)负责城区机关、乡(镇)机关和城区、乡(镇)事业单位的机构设置、人员编制和科级以上领导职数的审核、报批工作。(八)依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。(九)监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。(十)负责城区机构编制的统计及机构编制信息工作。(十一)领导城区事业单位登记管理中心(局)工作。(十二)承办城区党委、人民政府和城区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

邕宁区机构编制委员会办公室、邕宁区事业单位登记管理局。

第二部分: 邕宁区编办 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

见附件。

第三部分: 邕宁区编办 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入118.13万元,其中本年收入118.13万元, 较2017年度决算数减少6.88万元,下降5.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入118.10万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少4.87万元,下降3.96%,主要原因是扶贫支出大幅度减少,总体支出相应减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0.03万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是利息收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余2.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括

事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.03万元,增长1.47%,主要原因是其他收入增加。

(二)本部门2018年度总支出118.10万元,其中本年支出118.10万元, 较2017年度决算数减少4.87万元,下降3.96%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)91.43万元:主要用于办公室的日常开支,有电费、耗材费、办公室设备购置费、业务培训费,及在职人员工资福利支出等。较2017年度决算数增加20.89万元,增长29.61%,主要原因是基本支出增加。

2.教育支出(类)0.71万元:主要用于外出学习培训所需费用。较2017年度决算数增加0.02万元,增长2.90%

3.社会保障和就业(类)13.98万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职人员社会保险等的缴纳。2017年度决算数减少19.48万元,下降58.21%,主要原因是退休人员的退休工资不由本单位发放减少了该项支出。

4.农林水(类)4.82万元:主要用于扶贫专项工作经费。2017年度决算数减少7.3万元,下降60.23%,主要原因是扶贫专项减少。

5.住房保障支出(类)6.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加0.67万元,增长10.89%,主要原因是住房保障公积金基数增加,相应缴纳的住房保障公积金数额增加。

6.结余分配0万元

7.年末结转和结余2.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.03 万元,增长1.47 %,主要原因是其他收入增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为79.07万元,支出决算为91.43万元,完成年初预算的115.63%,差异原因为人员工资增加相应支出增加、相应行政支出增加。其中:行政运行88.93万元,一般行政管理事务2.5万元。主要用于办公室的电费、耗材费、办公设备购置费、业务培训费,及在职人员工资福利支出等。

(二)教育支出(类)年初预算为0,支出决算为0.71万元,差异原因为支出外出培训费用。其中:进修及培训0.71万元。主要用于外出学习培训所需费用。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为11.43万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的122.30%,差异原因为人员社保保险增加。其中:归口管理的行政单位离退休3.26万元,主要用于邕宁区编办本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72万元,主要用于人员的社保保险缴纳方面的支出。

(四)农林水支出(类)年初预算0,支出决算为4.82万元,差异原因为增加了扶贫专项支出。其中:其他扶贫支出4.82万元。主要用于精准扶贫工作支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为6.86万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的99.41%,差异原因为住房公积金调整所致。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.33万元。主要用于其他事项。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出98.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出95.09万元,完成年初预算的122.60%。差异原因为工资调整相应支出增加。

(二)商品和服务支出11.39万元,完成年初预算的86.95%。差异原因为办公支出减少。

(三)对个人和家庭补助3.26万元,年初预算为0万元。差异原因为增加生活补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

邕宁区编办2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0万元,与上年持平,完成年初预算数的0%,差异原因为本年没有相应的“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数相比无变化,相比上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算数相比无变化,相比上年无变化。

(三)公务接待费支出0万元,年初预算数为0.25万元,相比上年无变化。

“三公经费”支出下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,厉行节约,强化财务管理,严格控制“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出11.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.71万元,降低13.05%。主要原因是:商品和服务支出类减少,比2017年减少0.95万元,降低7.70%。主要原因是:商品和扶助支出类减少。

(二)政府采购支出情况说明。

南宁市邕宁区机构编制委员会办公室2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数无变动。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,一般执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的2.54 %

织对“机关事业单位网上名称管理工作经费项目1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,我办整体支出绩效评价得分为93分,绩效等级为“优”,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。